目录

第一部分 部门概况……………………………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………5

第二部分度部门决算情况说明 ………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………6

二、收入决算情况说明……………………………………………7

三、支出决算情况说明……………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 …………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ………………………14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………14

十、其他重要事项的情况说明…………………………………14

第三部分 名词解释 …………………………………………………15

第四部分 附件 ………………………………………………………18

第五部分 附表 ………………………………………………………19

一、收入支出决算总表 …………………………………………19

二、收入决算表 …………………………………………………19

三、支出决算表 …………………………………………………19

四、财政拨款收入支出决算总表 ………………………………19

五、财政拨款支出决算明细表 …………………………………19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ………………………19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 …………………19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 …………………19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……19

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………19

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………19

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责全县省、县道公路日常养护、路面保洁、公路绿化和应急抢险保通。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年以来，通过深挖潜力，严格工作纪律，深入落实养护责任制，全年养护目标任务完成情况如下：

1、路面保洁累计完成清扫路面3592万平方米，洒水冲洗路面累计7680万平方米，清洗各类标志牌76个，清洗防护栏130公里。

2、清理边沟71.2公里，整理路肩、边沟内垃圾180余吨，修复受损边沟1.5公里。

3、开展公路安全专项巡查7次,委托桥梁检测机构检查桥梁3座，处理丹夹路、G351线病害路面300余平方米，修剪G351线中间隔离带17公里，汛期清理跨方6800立方米。

4、投资约79.5万元完成丹棱县通村公路优选通达路线1854.85米公路水泥路面修补,混凝土修复面积5213.98平方米,共浇筑C35商品混凝土1004.5平方米,完成沥青灌缝约21100米。

5、按照2020年创建新标准,再次完成创建省级”四好农村公路”示范县内业申报资料并顺利创建成功。

二、机构设置

丹棱县公路养护中心属二级预算财政全额拨款事业单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计854.30万元。与2019年相比，收、支减少113.11万元，下降11.69%。主要变动原因是人员经费减少，以及公务用车维护费等费用的减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计854.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入854.30万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计750.85万元，其中：基本支出741.22万元，占98.72%；项目支出9.63万元，占1.28%；上缴上级支出0万元;经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计854.30万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少113.11万元，下降11.69%。主要变动原因是人员经费减少，以及公务用车维护费等费用的减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出854.30万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少113.11万元，增下降11.69%。主要变动原因是人员经费减少，以及公务用车维护费等费用的减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出854.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出107.79万元，占12.62%；卫生健康支出53.20万元，占6.23%；住房保障支出74.09万元，占8.67%；交通运输支出619.22万元，占72.48%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为750.85，完成预算87.89%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为104.01万元，完成预算96.49%，决算数小于预算数的主要是原因人员减少支出减少。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为50.03万元，完成预算94.04%，决算数小于预算数的主要原因是因人员减少支出减少。

3.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为522.72万元，完成预算84.42%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为74.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出844.66万元，其中：

人员经费695.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费149.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.67万元，完成预算53.87%，决算数小于预算数的主要原因是公务车使用率降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.67万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.67万元,完成预算55.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.74万元，下降62.13%。主要原因是公务车使用率降低。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.67万元。主要用于公务出车公路巡查、抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2019年增减少0.1万元，下降100%。主要原因是接待工作减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，公路养护中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，公路养护中心政府采购支出总额54.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.45万元。主要用于国道G351线的日常保洁等支出（具体工作）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，公路养护中心共有车辆7辆，其中：：应急保障用车1辆、特种专业用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于公路日常养护、安全巡查等工作。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指反映公路和运输安全支出。

公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表