目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1：丹棱县交通运输局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

二、单位财政资金收支情况

三、部门整体预算绩效管理情况

四、评价结论及建议

附件2：丹棱县中桂路(XZ15)改建工程项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

二、项目资金申报及使用情况

三、项目实施及管理情况

四、项目绩效情况

五、评价结论及建议

附件3：丹棱县仁洪路（XZ07）张中段改建工程2020年绩效评价报告

一、项目概况

二、项目资金申报及使用情况

三、项目实施及管理情况

四、项目绩效情况

五、评价结论及建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

(1).贯彻执行国家共性和有关交通行业的方针、政策、法律和条例，制定全县公路交通行业和水上运输发展政策，并监督执行。

(2).根据国家、省、市的总体布局，编制全县公路和水运行业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施。

(3).负责全县公路、水路交通建设（含客货运输和旅游运输站场建设）管理，维护交通建设行业平等竞争秩序；组织实施国家、省、市重点公路和水路运输工程建设；监督组织全县地方交通建设项目的实施；负责全县公路的建设市场管理和质量监督。

(4).负责全县公路、水路设施的维护、管理和规费稽征。

(5).负责全县水上交通安全监督，船舶及水上设施检验和管理；负责航道设施建设使用；负责技术船员培训和发证的归口管理。

(6).指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；组织科技开发，推动交通行业科技创新和进步；指导交通行业的体制改革；建立健全规范交通行业财务管理与会计核算体系；指导行业统计和规范管理；监督管理交通行业国有资产。

(7).指导交通行业的精神文明建设，文卫创建和保持；指导交通行业人才培育、职工数量和培训、法制建设、信息调研；负责机关的人事管理、劳动工资和机构编制工作；按规定管理交通运输局直属单位领导干部的人事管理、劳动工资和机构编制工作。

(8).负责指导抓好行业的党建、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；指导行业的社会治安综合治理、计划生育、保密档案管理和文秘、来信来访工作。

(9).负责有关交通涉外工作，指导交通行业利用外资开展的经济技术合作与交流工作；会同有关部门制定、执行涉及交通的有关地方经济政策。

(10).负责全县交通战备的管理工作。

(11).承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.交通投资和建设里程创历史新高。完成固定资产投资任务8亿元，同时开工公路项目6个、桥梁3座，建设总里程达80余公里，农村公路完工投运40公里，创丹棱交通建设规模和投资历史之最。

2.全力争取融入成都同城发展。抢抓双城经济圈和成德眉资同城化发展，全力争取新建成都铁路外环线过境丹棱并设丹棱站，推动蒲丹夹高速线路再次优化调整北接成雅高速，两项目写进市委决定。

3.对上争取创历史新高。积极抢抓新冠疫情暴发后，国家投资增加机遇，争取到位资金1.29亿元。

4.成功申请筹办交通运输部“行在乡村游在路上”脱贫攻坚自驾主题宣传活动四川站启动仪式，全省仅3个区县代表参与此次活动，丹棱县作为四川启动站，对外展现丹棱县脱贫攻坚成效以及“四好农村路”建设新风貌有深远影响。

5.成功创建省级“四好农村路”示范县。顺利通过省政府“四好农村路”验收，并在全省加快构建“四好农村路”高质量发展体系现场会作现场交流发言。

6.全省率先试点“金通工程”。作为全省第一批乡村客运“金通工程”试点县，在我市率先开展建设并实现乡村客运整县覆盖，通过“四个一批”实现全域覆盖、“1＋1＋N”提供多元服务、“五个统一”建立规范管理，通乡镇、通村客运达100％。

二、机构设置

丹棱县交通运输局机关下属二级单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计26124.15万元。与2019年相比，收、支总计各增加23256.26万元，增长810.92%。主要变动原因是2020年工程项目增加。

图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计25327.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17332.32万元，占68.44%；政府性基金预算财政拨款收入1098.73万元，占4.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6896.1万元，占27.22%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计15448.63万元，其中：基本支出392.45万元，占2.54%；项目支出15056.18万元，占97.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入18431.05万元、支出总计15342.85万元。与2019年相比，财政拨款收入增加16115.93万元，增长696.12%；支出总计增加13271.96万元，增长640.88%。主要变动原因是2020年工程项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出14254.86万元，占本年支出合计的92.91%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加12628.91万元，增长776.72%。主要变动原因是2020年工程项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出14254.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出752.67万元，占5.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出154.01万元，占1.08%；社会保障和就业（类）支出46.75万元，占0.33%；卫生健康支出26.01万元，占0.18%；住房保障支出35.59万元，占0.25%；城乡社区（类）支出184.52万元，占1.29%；农林水（类）支出21.64万元，占0.15%；交通运输（类）支出13033.68万元，占91.44%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为14254.86万元，完成预算82.24%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为752.67万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为153.29万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.51万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.52万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.76万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为10.96万元，完成预算100%；

4.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为8.16万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.02万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.83万元，完成预算100%；

5.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为184.52万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为21.64万元，完成预算43.28%，原因是工程施工进度没达到支付条件，结转到下年支付。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为303.22万元，完成预算96.58%，原因是当年行政运行支出减少；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为10780.81万元，完成预算86.03%，原因是工程施工进度没达到支付条件，结转到下年支付；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为9.79万元，完成预算100%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算为1853.36万元，完成预算49.69%，原因是工程施工进度没达到支付条件，结转到下年支付；交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，原因是工程施工进度没达到支付条件，结转到下年支付；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出算为86.05万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.59万元，完成预算100%。

9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，原因是工程施工进度没达到支付条件，结转到下年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出392.45万元，其中：

人员经费309.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费82.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.56万元，完成预算96.27%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是2020年的公务接待和公务用车购置运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.93万元，占93.4%；公务接待费支出决算0.63万元，占6.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

   2.公务用车购置及运行维护费支出8.93万元,完成预算93.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加3.02万元，增长51.1%。主要原因是2019年发生的车辆维修费未及时支付，一起于今年支付。

   其中：公务用车购置支出0万元。

   公务用车运行维护费支出8.93万元。主要用于工程项目、道路巡查和出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   3.公务接待费支出0.63万元，完成预算64.95%。公务接待费支出决算比2019年减少0.05万元，下降7.35%。主要原因是本年的公务接待减少。其中：

   国内公务接待支出0.63万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.63万元，具体内容包括：绿地城市建设发展集团莅丹调研对接S104线、S401线建设情况接待费0.098万元；井研县交通运输局调研“行在乡村，游在路上”主题自驾宣传活动接待费0.0692万元；屏山县交通运输局调研“行在乡村，游在路上”主题自驾宣传活动接待费0.0906万元；雅安市雨城区公路养护管理段来丹调研“四好农村路”建设情况接待费0.23万元；夹江县交通运输局考察学习道路建设情况接待费0.0768万元；开展全市交通运输安全生产大检查工作接待费0.0703万元。

   外事接待支出0万元。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2020年政府性基金预算拨款支出1087.98万元。

   国有资本经营预算支出决算情况说明

   2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2020年，丹棱县交通运输局机关运行经费支出82.98万元，比2019年增加18.24万元，增长28.17%。主要原因是下属路政大队撤销，参公人员调入局机关，日常开支加大。

   （二）政府采购支出情况

   2020年，丹棱县交通运输局机关政府采购支出总额52.07万元，其中：政府采购货物支出2.47万元、政府采购服务支出49.6万元。主要用于采购电脑、打印机等办公设备和公路交通综合管理系统项目。授予中小企业合同金额52.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.07万元，占政府采购支出总额的100%。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2020年12月31日，丹棱县交通运输局机关共有车辆4辆，其中：执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理情况。

   根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对交通保障经费、县公路机械化养护和应急保通中心运行费和县乡村道养护费、重点岗位紧缺人才经费项目3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

   本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看所有资金的拨付、使用均严格按照国家法律法规和财政政策执行，无超时拨付、截留资金等情况，不同项目设立不同专户，保证专款专用，“三公”经费的使用更加严谨，无超预算情况。项目实际完成效果达到预期情况。部门整体绩效评价及报告随同决算公开。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目质量管理机构健全、制度完善、责任明确、措施得力，有效地控制了工程质量。根据自检和抽检数据，路基、路面、桥梁涵洞各项工程内在质量指标均能达到设计要求。工程交工验收质量等级为合格，工程设计、监理、施工履约较好，质量、进度、造价受到控制。

2. 项目绩效目标完成情况。

   本单位在2020年度部门决算中反映“交通保障经费”、“县公路机械化养护和应急保通中心运行费和县乡村道养护费”、“重点岗位紧缺人才经费项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

   （1）交通保障经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2名临工工资及五险一金缺口，1名自收自支在编人员的工资及五险一金的工资及保险的按时足额支付，保障了单位日常运行经费。

   （2）县公路机械化养护和应急保通中心运行费和县乡村道养护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数243.85万元，执行数为243.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县境内道路保洁、边沟清理、安全畅通；保障机械化养护中心的正常运转保障。

   （3）重点岗位紧缺人才经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.509万元，执行数为13.509万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了工程项目特殊人才的工资及五险一金的按时足额支付，提高了工作人员积极性。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《丹棱县交通运输局机关2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对丹棱县中桂路（XZ15）改建工程项目、丹棱县仁洪路（XZ07）张中段改建工程项目开展了绩效评价，《丹棱县中桂路（XZ15）改建工程项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2），《丹棱县仁洪路（XZ07）张中段改建工程项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3）。

 

 

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映用于文化和旅游方面的支出；文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:反映其他文化体育与传媒方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

16.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：反映按《国务院关于实施成品油价格和水费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等当面的支出。

其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

附件1

丹棱县交通运输局2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

交通运输局机关属交通运输局的二级预算单位。

1. 机构职能。

   (1).贯彻执行国家共性和有关交通行业的方针、政策、法律和条例，制定全县公路交通行业和水上运输发展政策，并监督执行。

   (2).根据国家、省、市的总体布置，编制全县公路和水运行业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施。

   (3).负责全县公路、水路交通建设（含客货运输和旅游运输站场建设）管理，维护交通建设行业平等竞争秩序；组织实施国家、省、市重点公路和水路运输工程建设；监督组织全县地方交通建设项目的实施；负责全县公路的建设市场管理和质量监督。

   (4).负责全县公路、水路设施的维护、管理和规费稽征。

   (5).负责全县水上交通安全监督，船舶及水上设施检验和管理；负责航道设施建设使用；负责技术船员培训和发证的归口管理。

   (6).指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；组织科技开发，推动交通行业科技创新和进步；指导交通行业的体制改革；建立健全规范交通行业财务管理与会计核算体系；指导行业统计和规范管理；监督管理交通行业国有资产。

   (7).指导交通行业的精神文明建设，文卫创建和保持；指导交通行业人才培育、职工数量和培训、法制建设、信息调研；负责机关的人事管理、劳动工资和机构编制工作；按规定管理交通运输局直属单位领导干部的人事管理、劳动工资和机构编制工作。

   (8).负责指导抓好行业的党建、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；指导行业的社会治安综合治理、计划生育、保密档案管理和文秘、来信来访工作。

   (9).负责有关交通涉外工作，指导交通行业利用外资开展的经济技术合作与交流工作；会同有关部门制定、执行涉及交通的有关地方经济政策。

   (10).负责全县交通战备的管理工作。

   (11).承办县委、县政府交办的其他事项。

   （三）人员概况。

   2020年交通运输局机关年末总人数37人，其中：在职职工35人，在职职工中公务员10人，参照公务员法管理事业编制10人，事业人员15人，遗属人员2人，临聘人员2人。

   二、单位财政资金收支情况

   （一）单位财政资金收入情况。

   2020年总收入25327.15万元，其中一般公共预算财政拨款收入17332.32万元，占总收入的68.43%；政府性基金预算财政拨款收入1098.73万元，占总收入的4.3%；其他收入6896.1万元，占总收入的27.22%。

   （二）单位财政资金支出情况。

   2020年总支出15448.63万元，其中基本支出392.45万元，占总支出的2.5%；项目支出15056.18万元，占总支出的97.46%。

   三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理。

   根据财政局相关要求认真开展了2020年度绩效运行监控工作，对照年初制定的预算指标值逐项进行分析。2020年交通运输局机关编制了特殊人才经费项目、交通保障经费项目、县乡村道养护经费项目共3个预算绩效管理项目，3个项目全部为县级财政资金。并从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标方面对每个项目进行了梳理分析，截止2020年12月各项目均按年初预计完成情况有条不紊的进行，全年目标均已完成。

   （二）结果应用情况。

   本单位对预、决算和绩效信息公开工作，按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   2020年各项目均按年初预计完成情况有条不紊的进行。

   （二）存在问题。

   无。

2. 改进建议。

   无。

附件2

丹棱县中桂路(XZ15)改建工程项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、丹棱县中桂路(XZ15)改建工程位于丹棱县境内，路线起于梅湾湖环线，与S104线丹名路平交后，沿S104线经中隆敬老院在袁大地与ZX15相接，然后沿中桂路经柏木滩桥、丘家湾、新店子止于丹棱县桂香村东侧接老峨山快速通道，全长9.296km(扣除与S104线共线段)。同时为进一步加快推进丹棱县农村公路建管养运协调可持续发展，确保到2020年实现“建好、管好、护好、运营好”四好农村公路的总目标，据于此，丹棱县交通运输局提出拟建“丹棱县中桂路(XZ15)改建工程”。作为丹棱县国家乡村公园PPP项目道路子项目，丹棱县交通运输局为行业主管单位，四川大雅家园建设发展有限公司为本项目建设期及运维期的业主单位，统一建设，统一验收，统一管理，统一检查。

2、由北京中咨路捷工程技术咨询有限公司编制《丹棱县中桂路(XZ15)改建工程可行性研究报告》，并经丹棱县发改局关于《丹棱县中桂路(XZ15)改建工程工可设计文件的批复》（2018）36号文件立项。

3、按照公路工程基本建设程序及施工总承包合同条款约定：本项目建安工程费用的预算、财评、审计、结算按四川现行文件及四川省有关规定执行，建设过程中，如有新的文件出台，按新的文件规定执行，建安工程费用按审计结果下浮为3.15%结算，具体详见合同价格清单、单价分项表及专用条款第11条、第12条约定等，最终造价以丹棱县审计局依据本合同及双方约定为依据审定的结算价为准。项目建设实施过程中，采用可调价合同，按月进行跟踪审计，以财政评审的材料、工程设备价格为基准价格，若主要材料、工程设备价格发生变化超过基准价格士5%时，则进行价格调整。

（二）项目绩效目标。

丹棱县中桂路(XZ15)改建工程项目主线桩号K0+000-K9+899.3，全长9.899Km；其中K0+000-K2+330为设计速度为20km/h的四级公路，按路基宽为6.5米，路面宽6.0米，土路肩0.25+0.25m的标准进行设计；K2+980-K9+899.3设计速度为30km/h的三级公路，,按路基宽为7.5米，路面宽7.0米，土路肩0.25+0.25m的标准进行设计。

工程于2019年10月份正式开工，原计划7个月，2020年9月完工，实际工期11个月。

丹棱县中桂路(XZ15)改建工程的实施，大大改善了群众的出行路线和出行安全，保障了沿线道路的畅通，保障驾驶员正确、安全行车的基本附属设施，改善了丹棱的旅游形象，极大地促进了当地经济的发展。

二、项目资金申报及使用情况

丹棱县中桂路(XZ15)改建工程批准总预算5185.08万元，资金来源为丹棱县国家乡村公园PPP项目社会中标资本。

三、项目实施及管理情况

项目比选严格按照《四川省政府投资工程建设项目比选

办法》（省政府令第197号)规定进行。招标组织形式严格

按照《眉山市人民政府关于加强政府投资工程建设项目监督

管理的意见》（眉府发[2009]7号)、《眉山市人民政府关于市区县政府投资项目招标核准等有关问题的批复》（眉府函

[2008]142号)执行。招标人严格按照《招标投标法》、《四

川省国家投标工程建设项目招标投标条例》和四川省人民政

府《关于严格规范国家投资工程建设项目招标投标工作的意见》（川府发l2（007114号）文件规定进行招投标活动。

1、项目管理机构设置及职能

丹棱县交通运输局为行业主管单位，四川大雅家园建设发展有限公司专门成立“丹棱县中桂路(XZ15)改建工程项目部”，项目部各组员分工明确、责任到人，负责工程的质量、安全、文明施工等方面的工作。

2、质量控制措施与效果

（1）加强制度建设，落实质量责任

实行分工责任制，落实工程质量管理责任，组建了质量监督组，主要负责工程质量巡查和质量监督。推行了监理负责制和加强质量监督的办法，最大程度地杜绝了质量控制中的各种漏洞，全面推行了质量管理风险抵押金制，增加了工作人员对工作的责任感，实行了阶段工作考核制度，确保了各项制度的落实。

（2）加强技术管理，确保工作质量

在施工过程中，严格按照工艺标准、操作规程和规范要求检查施工质量和安装质量，严格检查是否按施工图纸或变更设计进行施工，工序衔接是否合理，是否存在质量隐患，严格检查进场原材料、成品、半成品、机械配备等是否符合质量要求，对隐蔽工程进行质量抽查和飞行检查，有效地保证了工程质量和安全。

3、安全生产

承包单位建立了健全的安全管理机构，明确了单位一把手为安全管理第一责任人，并制订了文明工地建设标准和奖罚办法，实行了安全生产一票否决制。在汛期施工中，制订了防汛应急预案，成立了防汛领导小组和抢险小队。各单位领导强化工地安全意识，采取了强有力的安全保障措施，坚持对工地进行检查，及时查处各种安全隐患，安全施工得到了有效保障，整个施工过程未发生任何安全事故。

在施工过程中，严格按照国家及行业安全规范进行现场安全人员的配备，并严格要求安全管理人员提高责任意识和专业素养，同时现场设置各类安全防护警示设施，及时消除施工过程中的各类不安全因素。

4、进度管理情况

一是实行阶段进度合同管理办法。坚持一月一次生产调度会议，适时提出阶段性生产目标，与施工单位达成协议，按月进行考核，实施奖惩制度。

二是通过优化施工方案，加快工程施工进度。

5、工程变更

各类变更严格按照《丹棱县国家乡村公园PPP项目变更管理办法》执行和完善。

6、工程造价控制情况

一是实行了工程资金动态管理办法，对各项工程费用通过分析，提出了宏观控制目标，按照不突破投资控制目标的原则，安排各项技术管理工作。

二是严格按规定实施变更工作，有效地控制了工程投资。

7、廉政建设

廉政工程是本项目的一个奋斗目标，在与施工单位签订廉政合同的基础上，制订了廉政建设制度。同时，在整个工程建设过程中，丹棱县纪委监察局对本项目进行了全过程监督，在招投标和变更设计工作中，工作人员严格按规定办事，通过建立科学严密的管理制度，坚持按规定办事，自上而下形成了创建了廉政工程的氛围。

四、项目绩效情况

按时完成目标任务，项目质量评分为合格，按预计计划进度完工。

1、该项目的实施将大大加强群众的生产及出行安全，保障了沿线公路的畅通和安全，大大改善丹棱的旅游形象，极大的促进当地经济的发展，是推进和促进丹棱县旅游事业发展的需要，增加丹棱县公路骨架能力，增强丹棱县对外交通能力和完善地区路网的需要。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

施工期间，质量管理机构健全、制度完善、责任明确、措施得力，有效地控制了工程质量。根据自检和抽检数据，路基、路面各项工程内在质量指标均能达到设计要求。工程交工验收质量得分：89分，工程交工验收质量等级为优秀，工程设计、监理、施工履约较好，质量、进度、造价受到控制。缺陷责任期内，对路面出现的病害破损，要及时修补。要进一步完善交工资料，要统一数据，分类归档。

项目决策评价良、项目管理评价良、项目完成评价良、项目效果评价优。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附件3

丹棱县仁洪路（XZ07）张中段改建工程

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、丹棱县仁洪路（XZ07）张中段改建工程，为仁洪公路的一段，是连接丹棱县与洪雅县的重要道路。同时为进一步加快推进丹棱县农村公路建管养运协调可持续发展，确保到2020年实现“建好、管好、护好、运营好”四好农村公路的总目标，据于此，丹棱县交通运输局提出拟建“丹棱县仁洪路（XZ07）张中段改建工程”。作为丹棱县国家乡村公园PPP项目道路子项目，丹棱县交通运输局为行业主管单位，四川大雅家园建设发展有限公司为本项目建设期及运维期的业主单位，统一建设，统一验收，统一管理，统一检查。

2、由北京中咨路捷工程技术咨询有限公司编制《丹棱县仁洪路（XZ07）张中段改建工程可行性研究报告》，以丹棱县发展和改革局《丹棱县仁洪路（XZ07）张中段改建工程工可设计文件的批复》〔2018〕37号文件立项。

3、按照公路工程基本建设程序及施工总承包合同条款约定：本项目建安工程费用的预算、财评、审计、结算按四川现行文件及四川省有关规定执行，建设过程中，如有新的文件出台，按新的文件规定执行，建安工程费用按审计结果下浮为3.15%结算，具体详见合同价格清单、单价分项表及专用条款第11条、第12条约定等，最终造价以丹棱县审计局依据本合同及双方约定为依据审定的结算价为准。项目建设实施过程中，采用可调价合同，按月进行跟踪审计，以财政评审的材料、工程设备价格为基准价格，若主要材料、工程设备价格发生变化超过基准价格士5%时，则进行价格调整。

（二）项目绩效目标。

1、丹棱县仁洪路（XZ07）张中段改建工程主线桩号K0+000—K10+200，全长10.194Km,设计速度为20km/h的四级公路应按路基宽为6.5米，路面宽6.0米，土路肩0.25+0.25m的标准进行设计。张场连接线段：该段起于主线K0+952左侧，止于张场镇街口，长350m。该段路线完全拟合既有道路，仅作路面改造。

2．丹棱县仁洪路（XZ07）张中段改建工程的实施，大大改善了群众的出行路线和出行安全，保障了沿线道路的畅通，保障驾驶员正确、安全行车的基本附属设施，改善了丹棱的旅游形象，极大地促进了当地经济的发展。

二、项目资金申报及使用情况

丹棱县仁洪路（XZ07）张中段改建工程批准总预算6152.09万元，资金来源为丹棱县国家乡村公园PPP项目社会中标资本。

三、项目实施及管理情况

项目比选严格按照《四川省政府投资工程建设项目比选

办法》（省政府令第197号)规定进行。招标组织形式严格

按照《眉山市人民政府关于加强政府投资工程建设项目监督

管理的意见》（眉府发[2009]7号)、《眉山市人民政府关于市

区县政府投资项目招标核准等有关问题的批复》（眉府函

[2008]142号)执行。招标人严格按照《招标投标法》、《四

川省国家投标工程建设项目招标投标条例》和四川省人民政

府《关于严格规范国家投资工程建设项目招标投标工作的意见》（川府发l2（007114号）文件规定进行招投标活动。

1、项目管理机构设置及职能

丹棱县仁洪路（XZ07）张中段改建工程在项目业主四川大雅家园建设发展有限公司和主管部门丹棱县交通运输局领导和高度重视下，抽调专业技术人员协调办公、工程质量严格监督管理。

2、质量控制措施与效果

（1）加强制度建设，落实质量责任

实行分工责任制，落实工程质量管理责任，组建了质量监督组，主要负责工程质量巡查和质量监督。推行了监理负责制和加强质量监督的办法，最大程度地杜绝了质量控制中的各种漏洞，全面推行了质量管理风险抵押金制，增加了工作人员对工作的责任感，实行了阶段工作考核制度，确保了各项制度的落实。

（2）加强技术管理，确保工作质量

在施工过程中，严格按照工艺标准、操作规程和规范要求检查施工质量和安装质量，严格检查是否按施工图纸或变更设计进行施工，工序衔接是否合理，是否存在质量隐患，严格检查进场原材料、成品、半成品、机电设备等是否符合质量要求，对隐蔽工程及时进行检查验收。

3、进度管理情况

一是实行阶段进度合同管理办法。坚持一月一次生产调度会议，适时提出阶段性生产目标，与施工单位达成协议，按月进行考核，实施奖惩制度。

二是通过优化施工方案，加快工程施工进度。

4、工程造价控制情况

一是实行了工程资金动态管理办法，对各项工程费用通过分析，提出了宏观控制目标，按照不突破投资控制目标的原则，安排各项技术管理工作。

二是严格按规定实施变更工作，有效地控制了工程投资。

5、安全生产

承包单位建立了健全的安全管理机构，明确了单位一把手为安全管理第一责任人，并制订了文明工地建设标准和奖罚办法，实行了安全生产一票否决制。在汛期施工中，制订了防汛应急预案，成立了防汛领导小组和抢险小队。各单位领导强化工地安全意识，采取了强有力的安全保障措施，坚持对工地进行检查，及时查处各种安全隐患，安全施工得到了有效保障，整个施工过程未发生任何安全事故。

四、项目绩效情况

按时完成目标任务，项目质量评分为合格，按预计计划进度完工。

1、该项目的实施将大大加强群众的生产及出行安全，保障了沿线公路的畅通和安全，大大改善丹棱的旅游形象，极大的促进当地经济的发展，是推进和促进丹棱县旅游事业发展的需要，增加丹棱县公路骨架能力，增强丹棱县对外交通能力和完善地区路网的需要。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

施工期间，质量管理机构健全、制度完善、责任明确、措施得力，有效地控制了工程质量。根据自检和抽检数据，路基、路面各项工程内在质量指标均能达到设计要求。工程交工验收质量得分：90分，工程交工验收质量等级为优秀，工程设计、监理、施工履约较好，质量、进度、造价受到控制。缺陷责任期内，对路面出现的病害破损，要及时修补。要进一步完善交工资料，要统一数据，分类归档。

项目决策评价良、项目管理评价良、项目完成评价良、项目效果评价优。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表