第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1：丹棱县交通运输局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

二、部门财政资金收支情况

三、部门整体预算绩效管理情况

四、评价结论及建议

附件2：丹棱县中桂路(XZ15)改建工程项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

二、项目资金申报及使用情况

三、项目实施及管理情况

四、项目绩效情况

五、评价结论及建议

附件3：丹棱县仁洪路（XZ07）张中段改建工程2020年绩效评价报告

一、项目概况

二、项目资金申报及使用情况

三、项目实施及管理情况

四、项目绩效情况

五、评价结论及建议

附件4：丹棱县“四好农村路”7351配套资金项目2020年绩效评价报告

一、基本情况

二、项目资金申报及使用情况

三、项目实施及管理情况

四、项目绩效情况

五、存在问题

六、相关措施建议

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

(1).贯彻执行国家共性和有关交通行业的方针、政策、法律和条例，制定全县公路交通行业和水上运输发展政策，并监督执行。

(2).根据国家、省、市的总体布置，编制全县公路和水运行业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施。

(3).负责全县公路、水路交通建设（含客货运输和旅游运输站场建设）管理，维护交通建设行业平等竞争秩序；组织实施国家、省、市重点公路和水路运输工程建设；监督组织全县地方交通建设项目的实施；负责全县公路的建设市场管理和质量监督。

(4).负责全县公路、水路设施的维护、管理和规费稽征。

(5).负责全县水上交通安全监督，船舶及水上设施检验和管理；负责航道设施建设使用；负责技术船员培训和发证的归口管理。

(6).指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；组织科技开发，推动交通行业科技创新和进步；指导交通行业的体制改革；建立健全规范交通行业财务管理与会计核算体系；指导行业统计和规范管理；监督管理交通行业国有资产。

(7).指导交通行业的精神文明建设，文卫创建和保持；指导交通行业人才培育、职工数量和培训、法制建设、信息调研；负责机关的人事管理、劳动工资和机构编制工作；按规定管理交通运输局直属单位领导干部的人事管理、劳动工资和机构编制工作。

(8).负责指导抓好行业的党建、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；指导行业的社会治安综合治理、计划生育、保密档案管理和文秘、来信来访工作。

(9).负责有关交通涉外工作，指导交通行业利用外资开展的经济技术合作与交流工作；会同有关部门制定、执行涉及交通的有关地方经济政策。

(10).负责全县交通战备的管理工作。

(11).承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，全县交通运输固定资产投资目标任务8亿元，实施公路项目6个、新建桥梁3座；完成公路旅客周转量12534万人公里，公路货运周转量9731万吨公里；1至11月邮政业务总量12130.83万元，增速82.37%，邮政业务总收入5034.68，增速28.81%。向上争取项目资金1.29亿元；乡镇和建制村通客车率100%；无重特大安全责任事故发生。

1.扬优势，补短板，工程项目“七箭齐发”

一是S401线丹蒲快速路丹棱段建设工程已完成市政段，其余路段正在进行路基、桥涵施工，完成总工程量的82%，2020年完成投资2.5亿元，累计完成投资5.7亿元；S104线丹棱段改建工程已完成城区至幸福古村段，幸福古村至名山界段正在进行路基、桥涵及隧道施工，完成总工程量的80%，2020年完成投资2.1亿元，累计完成投资5.1亿元。二是张中路改建工程完工通车，完成投资0.626亿元，奔康大道廖店至张中段完工通车，完成投资0.2944亿元，中桂路改建工程完工通车，完成投资0.612亿元，生态旅游环线一期、二期完工通车，完成投资1.258亿元。三是列入县民生工程项目实施的张扁中桥、高桥中桥、柏木桥完工，完成投资0.082万元。

2.强对接，优设计，项目规划“落地落实”

一是完成G351线眉山市丹棱县绕城段建设工程工可审查；完成眉州大道西延线丹棱改扩建工程国土空间建设方案规划编制；完成S401线东坡（崇仁段）至丹棱（杨场镇）段建设项目施工图设计并启动建设；二是启动并编制了“十四五”综合交通运输发展规划初稿（“十四五”交通运输场站建设项目规划），三是配合发改部门积极完善丹棱县通用航空A2机场规划相关资料；四是对接配合省市编制蒲夹高速公路工可等前期工作，现省交通院正在征求相关部门意见。

3.创示范，优环境，交通运输“提质增色”

（1）提升公路品质。聚焦创建省级“四好农村路”示范县，打造“四好农村路”108公里，增设18个文创及节点打造，涉及48个指标均验收通过。完成丹蒲路预防性养护工程，升级改造老峨山景区公路和九龙山旅游公路。

（2）提升管养保通能力。全面推行“路长制”，县财政每年按照县、乡、村道7000元、3500元、1000元的标准，将农村公路养护费用全额列入财政预算。全年开展公路安全专项巡查7次，委托桥梁检测机构检查桥梁3座，对县域主要国省干线机械化清扫3592万平方米，洒水冲洗污染路面7680万平方米，清洗各类标志牌76个、清洗防护栏130公里，清理边沟71.2公里，整治路肩、边沟内垃圾180余吨，修复受损边沟1.5公里。整治道路病害面积5000平方米，沥青灌缝1100米。建设丹棱县农村公路信息化管理平台，实现农村公路建、管、养、运信息化管理，打造“智慧交通”。查处各类路政违法事件300件，清除路障280处，依法取缔非公路标志60块，收取公路赔（补）偿费96510元。

（3）提升运输服务水平。一是突出便民运输。新增城市公交5号线及城区至幸福古村专线，杨场交通运输服务中心站建成并投运。新增2条农村客运线路，全县农村班线客运达到9条。二是率先开展“金通工程”试点。实现乡村客运“四个一批”全覆盖。乡村客运采用“1+1+N”服务模式。因地制宜实行“一县一公司”政策，由丹棱第二汽车运输公司负责运营，新建乡村客运调度平台1个，综合采用“固定路线+专车预约”两种用车模式，提供“运游一体”“交邮结合”等10余种形式的出行服务。实行“乡村客运标志、客运招呼站牌、车辆标识、从业人员服装、标识编码”五个统一的规范化管理，接入监管服务平台1个，农村客运车辆改“色”40台，建成乡村客运招呼站60个。三是完善乡村物流网点建设。实现村级物流网点全覆盖。

4.严执法，抓服务，综合治理“乘势而进”

一是强化网上审批服务建设。做好“两法衔接”及“一体化平台”应用，全年办理行政处罚55件、行政强制258件、行政许可434件。二是强化运输市场监管。开展出租汽车行业乱象治理治理和“打非治违”专项行动，依法治理“双超”，出动执法人员6679人次，检查客货车41227台次，查处违法违规客货运车辆51台次，查处超限运输车辆258台，强制卸载10179吨。三是推进交通综合执法改革。原丹棱县道路运输服务中心更名为丹棱交通运输综合行政执法服务中心，承担交通运输领域综合执法服务保障工作。持续优化交通运输局领域综合行政执法机构设置和职能配置，整合公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督管理等领域的行政处罚，组建交通运输综合行政执法队伍，原县公路路政管理大队2020年12月完成核销，人员按要求分别转入局机关和县交通运输综合行政执法服务中心。

5.强监管，保安全，行业管理“平稳有序”

（1）开展安全隐患排查整治。对全县客货运运输企业、客运站、客运车辆、寄递物流企业、水上安全及在建工程施工现场开展安全大检查，排查整治各类隐患212处。完成丹名路与桂花村交叉路口、G351线与唐河交叉口等5个农村平交口“一灯一带”建设。对3家道路运输企业和客运站进行分险分级管控，制定监管责任清单1份，企业主体责任清单3份。

（2）抓实扫黑除恶专项斗争工作。配合抓好华顺出租车公司原法人代表涉黑案件查处，出租车业务交由大雅公交公司代管。配合抓好县客运中心站原法人代表涉恶案件查处，实现客运站由大雅公交公司托管。深入开展工程建设领域和运输领域乱象治理。处理违约监理单位18万元，查处违规经营出租车4台，教练车异地教学2起，网约车违规经营6起。

（3）打好疫情防控阻击战。一是强化监管。牵头设置国省干线和客运站联防联控卡点9个，共计检测人员150386人次，查验车辆88028辆次。率先在全市停运城市公交和农村客运，并紧急召回休班代管出租车全部投入营运，保障群众刚性出行需求。二是保通保畅，围绕“一断三不断”，全面清理违规断道，保障县域内国省干线公路和农村公路路网畅通。三是复工复产，及时恢复市际、县际班线客运和省内包车及农村客运，有序组织交通行业复工复产；全面实施 “春风行动”，安全有序将返岗（务工）的农民工运送至工作岗位。四是源头防控，紧紧围绕“外防输入、内防反弹”的总目标，严格落实交通场所体温检测、公共交通工具消毒、司乘人员佩戴口罩防护“三个100%”。完善疫情防控制度、措施、应急预案、物资储备，运输企业、快递从业人员做好核酸检测。

（4）认真办理各类信访件。全年办理各类信访件260件，其中：书记信箱、县长热线、县长信箱类32件，党务政务服务热线交办193件，信访报表交办35件，所反映的内容大部分涉及到工程建设、运输服务等问题，均于规定时限内办结。今年，主办县人大代表建议5件、县政协委员提案6件，协办市人大代表建议2件、县人大代表建议2件，统战人士代表建议3件，已向代表回复意见，办结率100%。

6.强责任，树清风，党风廉政“定向筑魂”

（1）党建工作。一是抓好思想政治建设。严格执行“三会一课”、主题党日等党内制度，多形式开展党风廉政教育，召开主题党日15次，领导干部带头上党课12次，召开党建工作专题会议6次，开展廉政谈心谈话160人次，组织党员干部观看微视频、微电影等警示教育片4次，通报典型案例5次，发送廉政短信25条。二是发挥党员先锋模范。牵头设置国省干线和客运站联防联控卡点9个，发挥党组织堡垒和党员先锋模范作用，有4名年轻干部在抗疫一线发展为党员。2020年局党委被评为眉山市抗击新冠肺炎疫情先进集体、先进基层党组织。三是严格落实“一岗双责”。差异化制订领导干部党建责任清单，一把手每季度听取分管领导的党风廉政建设工作汇报，抓好党建标准化建设，安排部署意识形态工作5次，彻底整治机关党建“灯下黑”。坚持执行民主集中制，重大事项集体研究、民主决策，全年组织召开党委会18次、局长办公会11次，研究各类问题112项。四是落实专项整改。开展中央和省委巡视反馈问题整改“回头看”，对县委巡察反馈3个方面13个项目32条意见建议，制定了详细的整改方案，落实整改措施和整改时限，题逐一整改，全系统共清退违规报销差旅费共10多万元。五是抓实作风纪律。严肃处理违反上班纪律干部4名，对2名干部违纪违法立案查处，其中1人受到开除党籍处分。表彰表现突出的13名党员为优秀共产党员。六是严格党内监督。对三个下属单位负责人发出落实党风廉政建设主体责任的提醒函。加强对行业的管理和监督，开展各类监督检查共13次。开展党建引领小区治理“365”行动。全系统63名在职党员到所在小区开展“三会一课”党组织和小区治理等工作。

（2）脱贫攻坚工作。一是统筹组织推进。局党委定期研究脱贫攻坚工作，制定了《2020年丹棱县交通建设扶贫专项实施方案》、《2020年“防返贫、促奔康”帮扶工作计划》，通过资金扶持和项目倾斜解决了4户农户的入户道路和1组、5组3.5公里的产业道路加宽。二是促进稳定增收。派出志愿者负责茶叶交易市场交易秩序的维持，帮助3户销售林下鸡62只，土鸡蛋300余个，为贫困户送去春耕使用的化肥46袋和生活用品46袋，共计13472元。将1户纳入低保兜底，引导2户农户外出务工，确保脱贫户不返贫。三是开展支部共建。扎实开展“脱贫不忘党恩.致富感谢祖国”主题活动感恩教育，让每一户脱贫户了解扶贫政策，认真抓好建制村“畅返不畅”排查和整改，确保建制村“双通”工程100％，加强12328交通服务和“两通”宣传力度。概述部门工作开展情况及主要事业成效。

二、机构设置

丹棱县交通运输局下属独立核算的二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入丹棱县交通运输局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.丹棱县公路养护中心

2.丹棱县交通运输综合行政执法服务中心

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计27516.23万元。与2019年相比，收、支总计各增加23016.46万元，增长511.5%。主要变动原因是2020年工程项目增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计26719.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18724.4万元，占70.08%；政府性基金预算财政拨款收入1098.73万元，占4.11%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元%；附属单位上缴收入0万元%；其他收入6896.1万元，占25.81%。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计16693.41万元，其中：基本支出1595.54万元，占9.56%；项目支出15097.87万元，占90.44%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入19823.13万元、支出16587.62万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加15876.13万元，12884.86万元，分别增长402.23%，增长347.98%。主要变动原因是2020年工程项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出15499.64万元，占本年支出合计的92.85%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加12241.84万元，增长375.77%。主要变动原因是2020年工程项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出15499.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出752.67万元，占4.86%；文化旅游体育与传媒（类）支出154.01万元，占0.99%；社会保障和就业（类）支出220.6万元，占1.42%；卫生健康支出102.41万元，占0.66%；城乡社区（类）支出184.52万元，占1.19%；农林水支出（类）21.64万元，占0.14%；交通运输支出（类）13905.4万元，占89.72%；住房保障支出（类）158.4万元，占1.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为15499.64万元，完成预算79.40%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为752.67万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为153.29万元，完成预算100%。文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为2.56万元，完成预算90.78%，原因是当年行政运行支出减少。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为124.8万元，完成预算99.62%，原因是当年基本养老保险缴费减少。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为59.59万元，完成预算95.13%，原因是当年职业年金缴费减少。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为33.65万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为8.16万元，完成预算100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为55.55万元，完成预算94.6%，原因是当年医疗保险费减少。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为38.7万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为184.52万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为21.64万元，完成预算43.28%，原因是当年防汛支出减少。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为307.55万元，完成预算96.63%，原因是当年行政运行支出减少；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为10780.81万元，完成预算86.03%，决算数小于预算数的主要原因是工程施工进度没达到支付条件，结转到下年支付；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为79.43万元，完成预算53.18%，原因是当年公路养护支出减少；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为589.33万元，完成预算95.69%，原因是当年公路和运输安全支出减少；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为208.42万元，完成预算100%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算为1853.36万元，完成预算49.69%，决算数小于预算数的主要原因是工程施工进度没达到支付条件，结转到下年支付；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是程施工进度没达到支付条件，结转到下年支付；交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是程施工进度没达到支付条件，结转到下年支付。交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为86.5万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为158.4万元，完成预算100%。

9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，原因是工程施工进度没达到支付条件，结转到下年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1595.54万元，其中：

人员经费1376.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费218.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为19.03万元，完成预算87.57%，决算数小于预算数的主要原因是2020年的公务接待、培训会和会议费较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算18.4万元，占96.69%；公务接待费支出决算0.63万元，占3.31%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.4万元,完成预算89.06%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.03万元，下降0.16%。主要原因是单位节约开支。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出18.4万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.63万元，完成预算58.88%。公务接待费支出决算比2019年减少0.05万元，下降7.35%。主要原因是2020年接待减少。其中：

国内公务接待支出0.63万元，主要用于绿地城市建设发展集团莅丹调研对接S104线、S401线建设情况接待费0.098万元；井研县交通运输局调研“行在乡村，游在路上”主题自驾宣传活动接待费0.0692万元；屏山县交通运输局调研“行在乡村，游在路上”主题自驾宣传活动接待费0.0906万元；雅安市雨城区公路养护管理段来丹调研“四好农村路”建设情况接待费0.23万元；夹江县交通运输局考察学习道路建设情况接待费0.0768万元；开展全市交通运输安全生产大检查工作接待费0.0703万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1087.98万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，丹棱县交通运输局部门运行经费支出82.98万元，比2019年减少29.62万元，下降26.3%。主要原因是丹棱县公路路政管理大队撤队支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020年丹棱县交通运输局部门政府采购支出总额106.51万元，其中：政府采购货物支出2.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.05万元。主要用于采购电脑、打印机等办公设备和公路交通综合管理系统项目。授予中小企业合同金额52.07万元，占政府采购支出总额的48.89%，其中：授予小微企业合同金额52.07万元，占政府采购支出总额的48.89%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，丹棱县交通运输局共有车辆13辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车6辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于公路养护作业洒水车，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对交通保障经费、县公路机械化养护和应急保通中心运行费和县乡村道养护费、重点岗位紧缺人才经费项目、群力超限固定监测站运行费开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看所有资金的拨付、使用均严格按照国家法律法规和财政政策执行，无超时拨付、截留资金等情况，不同项目设立不同专户，保证专款专用，“三公”经费的使用更加严谨，无超预算情况。项目实际完成效果达到预期情况。部门整体绩效评价及报告随同决算公开。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目质量管理机构健全、制度完善、责任明确、措施得力，有效地控制了工程质量。根据自检和抽检数据，路基、路面、桥梁涵洞各项工程内在质量指标均能达到设计要求。工程交工验收质量等级为合格，工程设计、监理、施工履约较好，质量、进度、造价受到控制。

1. 项目绩效目标完成情况。

   本部门在2020年度部门决算中反映“交通保障经费”“县乡村道养护经费项目”“重点岗位紧缺人才经费项目”、“群力超限固定监测站运行费”等4个项目绩效目标实际完成情况

   （1）交通保障经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，保障2名临工和1名自收自支在编人员的工资及保险的按时足额支付；保障单位日常经费不足。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

   （2）县乡村道养护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数243.85万元，执行数为243.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我县境内道路保洁、边沟清理、安全畅通；保障机械化养护中心的正常运转保障，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

   （3）重点岗位紧缺人才经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.509万元，执行数为13.509万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障工程项目特殊人才的工资及五险一金的按时足额支付，提高工作人员积极性。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

   （4）群力超限固定监测站运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，维护了路产路权，保障了公路的完好畅通。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《丹棱县交通运输局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对丹棱县中桂路（XZ15）改建工程项目、丹棱县仁洪路（XZ07）张中段改建工程项目、丹棱县“四好农村路”7351配套资金项目开展了绩效评价，《丹棱县中桂路（XZ15）改建工程项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。《丹棱县仁洪路（XZ07）张中段改建工程项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3）。《丹棱县“四好农村路”7351配套资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件4）.

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映用于文化和旅游方面的支出；文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:反映其他文化体育与传媒方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

16.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：反映按《国务院关于实施成品油价格和水费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等当面的支出。

其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

丹棱县交通运输局部门2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

交通运输局属行政单位，交通部门下属二级独立核算单位3个，分别是丹棱县交通运输局机关属行政单位、丹棱县公路养护中心和丹棱县交通运输综合行政执法服务中心属事业单位；非独立核算单位2个分别为丹棱县地方海事中心和丹棱县农村公路建设管理办公室。

1. 机构职能。

   (1).贯彻执行国家共性和有关交通行业的方针、政策、法律和条例，制定全县公路交通行业和水上运输发展政策，并监督执行。

   (2).根据国家、省、市的总体布置，编制全县公路和水运行业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施。

   (3).负责全县公路、水路交通建设（含客货运输和旅游运输站场建设）管理，维护交通建设行业平等竞争秩序；组织实施国家、省、市重点公路和水路运输工程建设；监督组织全县地方交通建设项目的实施；负责全县公路的建设市场管理和质量监督。

   (4).负责全县公路、水路设施的维护、管理和规费稽征。

   (5).负责全县水上交通安全监督，船舶及水上设施检验和管理；负责航道设施建设使用；负责技术船员培训和发证的归口管理。

   (6).指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；组织科技开发，推动交通行业科技创新和进步；指导交通行业的体制改革；建立健全规范交通行业财务管理与会计核算体系；指导行业统计和规范管理；监督管理交通行业国有资产。

   (7).指导交通行业的精神文明建设，文卫创建和保持；指导交通行业人才培育、职工数量和培训、法制建设、信息调研；负责机关的人事管理、劳动工资和机构编制工作；按规定管理交通运输局直属单位领导干部的人事管理、劳动工资和机构编制工作。

   (8).负责指导抓好行业的党建、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；指导行业的社会治安综合治理、计划生育、保密档案管理和文秘、来信来访工作。

   (9).负责有关交通涉外工作，指导交通行业利用外资开展的经济技术合作与交流工作；会同有关部门制定、执行涉及交通的有关地方经济政策。

   (10).负责全县交通战备的管理工作。

   (11).承办县委、县政府交办的其他事项。

   （三）人员概况。

   2020年交通运输局年末总人数136人，其中：在职职工129人，在职职工中公务员10人，参照公务员法管理事业编制10人，事业人员109人，遗属人员19人。

   二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况。

   2020年总收入26719.23万元，其中一般公共预算财政拨款收入18724.4万元，占总收入的70.08%；政府性基金预算财政拨款收入1098.73万元，占总收入的4.11%；其他收入6896.1万元，占总收入的25.81%。

   （二）部门财政资金支出情况。

   2020年总支出16693.41万元，其中基本支出1595.54万元，占9.56%；项目支出15097.87万元，占90.44%

   三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理。

   根据财政局相关要求认真开展了2020年度绩效运行监控工作，对照年初制定的预算指标值逐项进行分析。2020年交通运输局机关编制了特殊人才经费项目、交通保障经费项目、县乡村道养护经费项目、群力超限固定检测站运行经费项目共4个预算绩效管理项目，4个项目全部为县级财政资金。并从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标方面对每个项目进行了梳理分析，截止2020年12月各项目均按年初预计完成情况有条不紊的进行，全年目标均已完成。

   （二）结果应用情况。

   本单位对预、决算和绩效信息公开工作，按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

   四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年各项目均按年初预计完成情况有条不紊的进行。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

无。

附件2

丹棱县中桂路(XZ15)改建工程项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、丹棱县中桂路(XZ15)改建工程位于丹棱县境内，路线起于梅湾湖环线，与S104线丹名路平交后，沿S104线经中隆敬老院在袁大地与ZX15相接，然后沿中桂路经柏木滩桥、丘家湾、新店子止于丹棱县桂香村东侧接老峨山快速通道，全长9.296km(扣除与S104线共线段)。同时为进一步加快推进丹棱县农村公路建管养运协调可持续发展，确保到2020年实现“建好、管好、护好、运营好”四好农村公路的总目标，据于此，丹棱县交通运输局提出拟建“丹棱县中桂路(XZ15)改建工程”。作为丹棱县国家乡村公园PPP项目道路子项目，丹棱县交通运输局为行业主管单位，四川大雅家园建设发展有限公司为本项目建设期及运维期的业主单位，统一建设，统一验收，统一管理，统一检查。

2、由北京中咨路捷工程技术咨询有限公司编制《丹棱县中桂路(XZ15)改建工程可行性研究报告》，并经丹棱县发改局关于《丹棱县中桂路(XZ15)改建工程工可设计文件的批复》（2018）36号文件立项。

3、按照公路工程基本建设程序及施工总承包合同条款约定：本项目建安工程费用的预算、财评、审计、结算按四川现行文件及四川省有关规定执行，建设过程中，如有新的文件出台，按新的文件规定执行，建安工程费用按审计结果下浮为3.15%结算，具体详见合同价格清单、单价分项表及专用条款第11条、第12条约定等，最终造价以丹棱县审计局依据本合同及双方约定为依据审定的结算价为准。项目建设实施过程中，采用可调价合同，按月进行跟踪审计，以财政评审的材料、工程设备价格为基准价格，若主要材料、工程设备价格发生变化超过基准价格士5%时，则进行价格调整。

（二）项目绩效目标。

丹棱县中桂路(XZ15)改建工程项目主线桩号K0+000—K9+899.3，全长9.899Km；其中K0+000～K2+330为设计速度为20km/h的四级公路，按路基宽为6.5米，路面宽6.0米，土路肩0.25+0.25m的标准进行设计；K2+980～K9+899.3设计速度为30km/h的三级公路，,按路基宽为7.5米，路面宽7.0米，土路肩0.25+0.25m的标准进行设计。

工程于2019年10月份正式开工，原计划7个月，2020年9月完工，实际工期11个月。

丹棱县中桂路(XZ15)改建工程的实施，大大改善了群众的出行路线和出行安全，保障了沿线道路的畅通，保障驾驶员正确、安全行车的基本附属设施，改善了丹棱的旅游形象，极大地促进了当地经济的发展。

二、项目资金申报及使用情况

丹棱县中桂路(XZ15)改建工程批准总预算5185.08万元，资金来源为丹棱县国家乡村公园PPP项目社会中标资本。

三、项目实施及管理情况

项目比选严格按照《四川省政府投资工程建设项目比选

办法》（省政府令第197号)规定进行。招标组织形式严格

按照《眉山市人民政府关于加强政府投资工程建设项目监督

管理的意见》（眉府发[2009]7号)、《眉山市人民政府关于市区县政府投资项目招标核准等有关问题的批复》（眉府函

[2008]142号)执行。招标人严格按照《招标投标法》、《四

川省国家投标工程建设项目招标投标条例》和四川省人民政

府《关于严格规范国家投资工程建设项目招标投标工作的意见》（川府发l2（007114号））文件规定进行招投标活动。

1、项目管理机构设置及职能

丹棱县交通运输局为行业主管单位，四川大雅家园建设发展有限公司专门成立“丹棱县中桂路(XZ15)改建工程项目部”，项目部各组员分工明确、责任到人，负责工程的质量、安全、文明施工等方面的工作。

2、质量控制措施与效果

（1）加强制度建设，落实质量责任

实行分工责任制，落实工程质量管理责任，组建了质量监督组，主要负责工程质量巡查和质量监督。推行了监理负责制和加强质量监督的办法，最大程度地杜绝了质量控制中的各种漏洞，全面推行了质量管理风险抵押金制，增加了工作人员对工作的责任感，实行了阶段工作考核制度，确保了各项制度的落实。

（2）加强技术管理，确保工作质量

在施工过程中，严格按照工艺标准、操作规程和规范要求检查施工质量和安装质量，严格检查是否按施工图纸或变更设计进行施工，工序衔接是否合理，是否存在质量隐患，严格检查进场原材料、成品、半成品、机械配备等是否符合质量要求，对隐蔽工程进行质量抽查和飞行检查，有效地保证了工程质量和安全。

3、安全生产

承包单位建立了健全的安全管理机构，明确了单位一把手为安全管理第一责任人，并制订了文明工地建设标准和奖罚办法，实行了安全生产一票否决制。在汛期施工中，制订了防汛应急预案，成立了防汛领导小组和抢险小队。各单位领导强化工地安全意识，采取了强有力的安全保障措施，坚持对工地进行检查，及时查处各种安全隐患，安全施工得到了有效保障，整个施工过程未发生任何安全事故。

在施工过程中，严格按照国家及行业安全规范进行现场安全人员的配备，并严格要求安全管理人员提高责任意识和专业素养，同时现场设置各类安全防护警示设施，及时消除施工过程中的各类不安全因素。

4、进度管理情况

一是实行阶段进度合同管理办法。坚持一月一次生产调度会议，适时提出阶段性生产目标，与施工单位达成协议，按月进行考核，实施奖惩制度。

二是通过优化施工方案，加快工程施工进度。

5、工程变更

各类变更严格按照《丹棱县国家乡村公园PPP项目变更管理办法》执行和完善。

6、工程造价控制情况

一是实行了工程资金动态管理办法，对各项工程费用通过分析，提出了宏观控制目标，按照不突破投资控制目标的原则，安排各项技术管理工作。

二是严格按规定实施变更工作，有效地控制了工程投资。

7、廉政建设

廉政工程是本项目的一个奋斗目标，在与施工单位签订廉政合同的基础上，制订了廉政建设制度。同时，在整个工程建设过程中，丹棱县纪委监察局对本项目进行了全过程监督，在招投标和变更设计工作中，工作人员严格按规定办事，通过建立科学严密的管理制度，坚持按规定办事，自上而下形成了创建了廉政工程的氛围。

四、项目绩效情况

按时完成目标任务，项目质量评分为合格，按预计计划进度完工。

1、该项目的实施将大大加强群众的生产及出行安全，保障了沿线公路的畅通和安全，大大改善丹棱的旅游形象，极大的促进当地经济的发展，是推进和促进丹棱县旅游事业发展的需要，增加丹棱县公路骨架能力，增强丹棱县对外交通能力和完善地区路网的需要。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

施工期间，质量管理机构健全、制度完善、责任明确、措施得力，有效地控制了工程质量。根据自检和抽检数据，路基、路面各项工程内在质量指标均能达到设计要求。工程交工验收质量得分：89分，工程交工验收质量等级为优秀，工程设计、监理、施工履约较好，质量、进度、造价受到控制。缺陷责任期内，对路面出现的病害破损，要及时修补。要进一步完善交工资料，要统一数据，分类归档。

项目决策评价良、项目管理评价良、项目完成评价良、项目效果评价优。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附件3

丹棱县仁洪路（XZ07）张中段改建工程

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、丹棱县仁洪路（XZ07）张中段改建工程，为仁洪公路的一段，是连接丹棱县与洪雅县的重要道路。同时为进一步加快推进丹棱县农村公路建管养运协调可持续发展，确保到2020年实现“建好、管好、护好、运营好”四好农村公路的总目标，据于此，丹棱县交通运输局提出拟建“丹棱县仁洪路（XZ07）张中段改建工程”。作为丹棱县国家乡村公园PPP项目道路子项目，丹棱县交通运输局为行业主管单位，四川大雅家园建设发展有限公司为本项目建设期及运维期的业主单位，统一建设，统一验收，统一管理，统一检查。

2、由北京中咨路捷工程技术咨询有限公司编制《丹棱县仁洪路（XZ07）张中段改建工程可行性研究报告》，以丹棱县发展和改革局《丹棱县仁洪路（XZ07）张中段改建工程工可设计文件的批复》〔2018〕37号文件立项。

3、按照公路工程基本建设程序及施工总承包合同条款约定：本项目建安工程费用的预算、财评、审计、结算按四川现行文件及四川省有关规定执行，建设过程中，如有新的文件出台，按新的文件规定执行，建安工程费用按审计结果下浮为3.15%结算，具体详见合同价格清单、单价分项表及专用条款第11条、第12条约定等，最终造价以丹棱县审计局依据本合同及双方约定为依据审定的结算价为准。项目建设实施过程中，采用可调价合同，按月进行跟踪审计，以财政评审的材料、工程设备价格为基准价格，若主要材料、工程设备价格发生变化超过基准价格士5%时，则进行价格调整。

（二）项目绩效目标。

1、丹棱县仁洪路（XZ07）张中段改建工程主线桩号K0+000—K10+200，全长10.194Km,设计速度为20km/h的四级公路应按路基宽为6.5米，路面宽6.0米，土路肩0.25+0.25m的标准进行设计。张场连接线段：该段起于主线K0+952左侧，止于张场镇街口，长350m。该段路线完全拟合既有道路，仅作路面改造。

2．丹棱县仁洪路（XZ07）张中段改建工程的实施，大大改善了群众的出行路线和出行安全，保障了沿线道路的畅通，保障驾驶员正确、安全行车的基本附属设施，改善了丹棱的旅游形象，极大地促进了当地经济的发展。

二、项目资金申报及使用情况

丹棱县仁洪路（XZ07）张中段改建工程批准总预算6152.09万元，资金来源为丹棱县国家乡村公园PPP项目社会中标资本。

三、项目实施及管理情况

项目比选严格按照《四川省政府投资工程建设项目比选

办法》（省政府令第197号)规定进行。招标组织形式严格

按照《眉山市人民政府关于加强政府投资工程建设项目监督

管理的意见》（眉府发[2009]7号)、《眉山市人民政府关于市

区县政府投资项目招标核准等有关问题的批复》（眉府函

[2008]142号)执行。招标人严格按照《招标投标法》、《四

川省国家投标工程建设项目招标投标条例》和四川省人民政

府《关于严格规范国家投资工程建设项目招标投标工作的意见》（川府发l2（007114号）文件规定进行招投标活动。

1、项目管理机构设置及职能

丹棱县仁洪路（XZ07）张中段改建工程在项目业主四川大雅家园建设发展有限公司和主管部门丹棱县交通运输局领导和高度重视下，抽调专业技术人员协调办公、工程质量严格监督管理。

2、质量控制措施与效果

（1）加强制度建设，落实质量责任

实行分工责任制，落实工程质量管理责任，组建了质量监督组，主要负责工程质量巡查和质量监督。推行了监理负责制和加强质量监督的办法，最大程度地杜绝了质量控制中的各种漏洞，全面推行了质量管理风险抵押金制，增加了工作人员对工作的责任感，实行了阶段工作考核制度，确保了各项制度的落实。

（2）加强技术管理，确保工作质量

在施工过程中，严格按照工艺标准、操作规程和规范要求检查施工质量和安装质量，严格检查是否按施工图纸或变更设计进行施工，工序衔接是否合理，是否存在质量隐患，严格检查进场原材料、成品、半成品、机电设备等是否符合质量要求，对隐蔽工程及时进行检查验收。

3、进度管理情况

一是实行阶段进度合同管理办法。坚持一月一次生产调度会议，适时提出阶段性生产目标，与施工单位达成协议，按月进行考核，实施奖惩制度。

二是通过优化施工方案，加快工程施工进度。

4、工程造价控制情况

一是实行了工程资金动态管理办法，对各项工程费用通过分析，提出了宏观控制目标，按照不突破投资控制目标的原则，安排各项技术管理工作。

二是严格按规定实施变更工作，有效地控制了工程投资。

5、安全生产

承包单位建立了健全的安全管理机构，明确了单位一把手为安全管理第一责任人，并制订了文明工地建设标准和奖罚办法，实行了安全生产一票否决制。在汛期施工中，制订了防汛应急预案，成立了防汛领导小组和抢险小队。各单位领导强化工地安全意识，采取了强有力的安全保障措施，坚持对工地进行检查，及时查处各种安全隐患，安全施工得到了有效保障，整个施工过程未发生任何安全事故。

四、项目绩效情况

按时完成目标任务，项目质量评分为合格，按预计计划进度完工。

1、该项目的实施将大大加强群众的生产及出行安全，保障了沿线公路的畅通和安全，大大改善丹棱的旅游形象，极大的促进当地经济的发展，是推进和促进丹棱县旅游事业发展的需要，增加丹棱县公路骨架能力，增强丹棱县对外交通能力和完善地区路网的需要。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

施工期间，质量管理机构健全、制度完善、责任明确、措施得力，有效地控制了工程质量。根据自检和抽检数据，路基、路面各项工程内在质量指标均能达到设计要求。工程交工验收质量得分：90分，工程交工验收质量等级为优秀，工程设计、监理、施工履约较好，质量、进度、造价受到控制。缺陷责任期内，对路面出现的病害破损，要及时修补。要进一步完善交工资料，要统一数据，分类归档。

项目决策评价良、项目管理评价良、项目完成评价良、项目效果评价优。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附件4

丹棱县“四好农村路”7351配套资金项目2020年绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目基本概况。

1.丹棱县委县政府为响应习近平主席号召加快推进农村公路建、管、养运协调可持续发展，实现“建好、管好、护好、营运好”农村公路的总体目标，根据川办发（2006）42号文件精神以及丹棱府定字第5号文和丹棱县农村公路养护管理办法等相关文件确定我县农村公路养护资金：县道每公里/年7000元、乡道每公里/年3500元、村道每公里/年1000元。全县县乡村农村公路共计549公里，其中县道132公里、乡道133公里、村道284公里。合计养护资金167.35万元，实际县财政支付160.35万元（其中乡道有20公里的养护资金是从县道养护资金中支出的）。该项目从2018年起执行，2019年正式列入财政预算。

2.资金管理办法按照丹棱县农村公路养护管理办法规定要求，制定了相对应的资金管理办法。

（二）项目绩效目标。

1.全县县乡村农村公路共计549公里，其中县道132公里、乡道133公里、村道284公里。

2.农村公路养护包括：日常保洁、边沟清理、绿化维护、路政管理。

二、项目资金申报及使用情况

该项目资金全部为县级财政资金，按照全县实际列养里程与7351标准，由县交通运输局向财政申报支付。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金已列入年度财政预算。

(二）资金计划、到位及使用情况。

“四好农村路”7351养护资金由县财政拨付到县交通运输局负责管理，县养护中心在半年考核后按照考核结果向县交通运输局报告申请，待其审核后拨付到养护中心，再由养护中心按照核算结果转拨到各乡镇；该资金到乡镇后由乡镇负责管理，乡镇负责对村社养护队考核后拨付相应的养护费用。乡镇将拨付凭证复印件报养护中心存档。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

根据丹棱县政府要求成立了我县“四好农村路”示范县创建推进办公室，负责我县“四好农村路”创建示范县全部日常工作；各乡镇成立了交通管理站负责各乡镇所辖范围内的乡村公路管理、督查、考核；各乡镇的村社组建了养护队，负责本村社村道的日常养护管理工作。县上制定了农村公路养护管理办法和农村公路养护管理考核细则等一系列相关制度文件，明确了各方的责任职责。创建推进办公室委托丹棱县公路养护中心负责对全县各乡镇交管站养护工作进行指导和督促，每半年对各乡镇养护工作情况进行考核，考核评分等级分为：优90分以上、良80分以上、次70分以下、差60分以下。根据考核结果及时通报各乡镇农村公路养护情况，并根据各乡镇考评得分情况按各乡镇实际列养农村公路里程和考评等级拨付农村公路养护资金；拨付标准为：得分90分以上（含90分）全额拨付财政补助资金；得分80分（含80分）以上，90分以下拨付90%财政补助资金；得分70分（含70分）以上，80分以下拨付80%财政补助资金；得分70分以下拨付60%财政补助资金。各乡镇交管站负责对各村社养护队进行考核后按乡镇规定拨付发放养护费。

四、项目绩效情况

从2018年起县委县政府从紧张的财政资金中安排了160.35万元用于农村公路养护，并在2019年将该项资金正式列入财政预算，有力的保障农村公路养护资金稳定的来源，使得过去因缺乏资金而失养的部分农村公路得到了较好的养护。做到了有路必养，全县农村公路列养率达到了百分之百。极大的改善了广大群众的出行条件，群众对农村公路养护管理满意度大大提高，切实保障了农村公路安全畅通，提升了丹棱交通的整体形象，是推动丹棱乡村振兴的重要举措。

五、存在问题

1、部分村道路面质量差，养护管理质量有待提高；

2、个别乡镇、村养护记录资料不完善；

3、个别乡镇养护资金使用率不高；

4、对道路预防性养护重视程度不够。

六、相关措施建议

1、提高村道重视程度，增加财政投入力度，提高村道养护管理质量。

2、加强项目管理，严格农村公路考核制度，加强对乡镇养护管理工作的技术培训和指导，乡镇人民政府要落实专职工作人员负责农村公路管理养护工作，完善乡级交管站农村公路管理养护职能职责，指导村民委员会做好村道的管理养护工作，村民委员会指导村级道路养护管理队负责实施村道的日常养护工作。

3、严格资金使用监管。财政和交通运输主管部门要加强农村公路管理养护资金的监管，确保规范使用，审计部门要加强对资金使用情况的审计监督。

4、加强对农村公路预防性养护的重视程度。坚持公路建养并重，必须每年组织农村公路路况检测，并根据PQI数据指标对农村公路路况较差路段纳入预防性养护年度重点工作计划，县养护中心和各乡镇按计划组织实施，并合理使用新技术新材料，努力提高道路使用寿命。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表