第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
(1).贯彻执行国家共性和有关交通行业的方针、政策、法律和条例，制定全县公路交通行业和水上运输发展政策，并监督执行。
(2).根据国家、省、市的总体布置，编制全县公路和水运行业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施。
(3).负责全县公路、水路交通建设（含客货运输和旅游运输站场建设）管理，维护交通建设行业平等竞争秩序；组织实施国家、省、市重点公路和水路运输工程建设；监督组织全县地方交通建设项目的实施；负责全县公路的建设市场管理和质量监督。
(4).负责全县公路、水路设施的维护、管理和规费稽征。
(5).负责全县水上交通安全监督，船舶及水上设施检验和管理；负责航道设施建设使用；负责技术船员培训和发证的归口管理。
(6).指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；组织科技开发，推动交通行业科技创新和进步；指导交通行业的体制改革；建立健全规范交通行业财务管理与会计核算体系；指导行业统计和规范管理；监督管理交通行业国有资产。
(7).指导交通行业的精神文明建设，文卫创建和保持；指导交通行业人才培育、职工数量和培训、法制建设、信息调研；负责机关的人事管理、劳动工资和机构编制工作；按规定管理交通运输局直属单位领导干部的人事管理、劳动工资和机构编制工作。
(8).负责指导抓好行业的党建、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；指导行业的社会治安综合治理、计划生育、保密档案管理和文秘、来信来访工作。
(9).负责有关交通涉外工作，指导交通行业利用外资开展的经济技术合作与交流工作；会同有关部门制定、执行涉及交通的有关地方经济政策。
(10).负责全县交通战备的管理工作。
(11).承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，全县交通运输固定资产投资目标任务6亿元，全年完成6.55亿元；全县公路旅客周转量12410万人公里，同比增长12%，公路货运周转量9268万吨公里，同比增长12%；邮政业务增长率16.19%；向上争取项目资金1.01亿元；无重特大以上安全责任事故发生。
1交通基础设施建设稳步推进。
（1）.强化重点项目推进。S401线丹蒲快速路建设工程正在进行路基、桥涵、防护工程及市政段管网安装，2019年完成投资3.3亿元，累计完成投资4.24亿元。S104线丹棱段改建工程正在进行路基、桥涵、隧道及防护工程，2019年完成投资2.75亿元，累计完成投资3.73亿元。统筹规划全县农村公路建设，将4条农村公路39.205公里打包列入国家乡村公园PPP项目同步推进，总投资2.29亿元，已完成投资9600万元。其中：奔康大道廖店至张中路段改建工程正在进行路基、桥涵及防护工程施工，完成投资1500万元；仁洪路张中段改建工程正在进行路基、桥涵及防护工程施工，完成投资1800万元；中桂路路面改建工程正在进行路基、桥涵及防护工程施工，完成投资1500万元；生态旅游环线已完成A B F线及G线后半段7.5公里路面工程并通车，剩下道路正在路基、桥涵及防护工程施工，完成投资4800万元。
（2）.强化项目规划谋划。全面对接成都，规划实施交通基础设施三年计划，全力保障“城市蝶变行动”，实现县域交通内通外畅。全面对接蒲夹高速公路，蒲夹高速路线方案穿越丹棱腹地。规划实施总岗山旅游公路（顺龙至张场段路基工程）、S401线丹棱杨场至东坡崇仁段建设工程，提前启动《丹棱县交通运输“十四五”发展规划》的编制和G351绕城线工可编制。
（3）.强化专项项目建设。车购税村道窄路加宽工程18.3公里已完工，完成投资500万元。四好农村路路面维修工程、安防配套工程已完工，完成投资80万元。启动农村危桥重建。投资200万元完成观音桥重建，启动鸭子滩桥建设，已完成桥梁下部构造。投资498万元完成村道生命防护工程建设，实现安保工程县乡村道全覆盖。
二、机构设置
丹棱县交通运输局机关下属二级单位0个。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2867.89万元。与2018年相比，收、支总计各增加863.08万元，增长43.05%。主要变动原因是2019年工程项目增加。
图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计2315.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1870.18万元，占80.78%；政府性基金预算财政拨款收入444.94万元，占19.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
一、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计2070.88万元，其中：基本支出463.38万元，占22.38%；项目支出1607.5万元，占77.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计2315.12万元、支出总计2070.89万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加386.96万元、618.85万元，各增长20.07%、29.88%。主要变动原因是2019年工程项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1625.94万元，占本年支出合计的78.51%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加173.9万元，增长11.98%。主要变动原因是2019年工程项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1625.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出466.56万元，占28.69%；社会保障和就业（类）支出47.65万元，占2.93%；卫生健康支出19.28万元，占1.19%；城乡社区（类）支出23.09万元，占1.42%；农林水（类）支出25.48万元，占1.57%；交通运输（类）支出1023.85万元，占62.97%；住房保障支出20.03万元，占1.23%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1625.94万元，完成预算86.94%。其中：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为457.09万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为8.71万元，完成预算100%；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.32万元，完成预算100%；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为0.45万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.39万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为13.35万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 支出决算为0.91万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.52万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.76万元，完成预算100%。
4.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施（项）:支出决算为4.4万元，完成预算100%；城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为18.69万元，完成预算100%。城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算为444.94万元，完成预算100%；
5.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为25.48万元，完成预算100%。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为367.39万元，完成预算100%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为3.69万元，完成预算1.42%，决算数小于预算数的主要原因是丹蒲路大中修工程正在施工中，按合同约定未到付款时间，待达到合同约定付款时间时及时支付；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为30万元，完成预算100%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算为34.37万元，完成预算5.98%，决算数小于预算数的主要原因是未到付款时间；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为70万元，完成预算100%；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等 设施建设支出（项）:支出决算为518.4万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.03万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出463.38万元，其中：
人员经费398.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
日常公用经费64.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.91万元，占89.68%；公务接待费支出决算0.68万元，占10.32%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.91万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.09万元，下降34.33%。主要原因是今年公务用车出行次数比去年少。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出5.91万元。主要用于公务用车燃料费、维修费等支出。
3.公务接待费支出0.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.82万元，下降54.67%。主要原因是今年比去年接待减少其中：
国内公务接待支出0.68万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，72人次（不包括陪同人员），共计支出0.68万元，具体内容包括：市交通运输局2019年道路水运春运工作专项督查接待0.054万元；清明节前安全检查督导接待0.06万元；“四好农村路”示范县考评接待0.089万元；市人大调研农村公路建设民生工程推进情况接待0.076万元；对接S104线、S401线和G351线绕城设计路线接待0.086万元；市域铁路规划现场调研接待0.15万元；雅眉乐自（隆）铁路现场勘查接待0.17万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出444.94万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，交通运输局机关（本级）机关运行经费支出64.74万元，比2018年减少3.37万元，下4.95%。主要原因是2019年节约开支。
（二）政府采购支出情况
2019年，丹棱县交通运输局机关（本级）政府采购支出总额58.6万元，其中：政府采购货物支出14.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.8万元。主要用于采购办公家具和工程项目。授予中小企业合同金额58.6万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，丹棱县交通运输局机关（本级）共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对交通保障经费、县公路机械化养护和应急保通中心运行费和县乡村道养护费（县道7000元/公里、乡道3500元/公里、村道1000元/公里）、重点岗位紧缺人才经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看所有资金的拨付、使用均严格按照国家法律法规和财政政策执行，无超时拨付、截留资金等情况，不同项目设立不同专户，保证专款专用，“三公”经费的使用更加严谨，无超预算情况。项目实际完成效果达到预期情况。部门整体绩效评价及报告随同决算公开。
本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目质量管理机构健全、制度完善、责任明确、措施得力，有效地控制了工程质量。根据自检和抽检数据，路基、路面、桥梁涵洞各项工程内在质量指标均能达到设计要求。工程交工验收质量等级为合格，工程设计、监理、施工履约较好，质量、进度、造价受到控制。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“交通保障经费”“县公路机械化养护和应急保通中心运行费和县乡村道养护费（县道7000元/公里、乡道3500元/公里、村道1000元/公里）”“重点岗位紧缺人才经费项目”3个项目绩效目标实际完成情况。
2. （1）交通保障经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2名临工和1名自收自支在编人员的工资及保险的按时足额支付；保障单位日常经费不足。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（2）县公路机械化养护和应急保通中心运行费和县乡村道养护费（县道7000元/公里、乡道3500元/公里、村道1000元/公里）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数243.85万元，执行数为243.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我县境内道路保洁、边沟清理、安全畅通；保障机械化养护中心的正常运转保障，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（3）重点岗位紧缺人才经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.509万元，执行数为13.509万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障工程项目特殊人才的工资及五险一金的按时足额支付，提高工作人员积极性。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
项目名称 |
交通保障经费项目 |
预算单位 |
丹棱县交通运输局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
50万元 |
执行数: |
50万元 |
其中-财政拨款: |
50万元 |
其中-财政拨款: |
50万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
保障2名临工和1名自收自支在编人员及收费所分流人员3人的工资及保险的按时足额支付；保障单位日常经费不足。 |
2名临工和1名自收自支在编人员及收费所分流人员3人的工资及保险做到按时足额支付；保障了单位日常经费的不足，维持了单位的正常运转。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
保障人数 |
临工2人、自收自支在编人员1人、收费所分流人员3人。 |
保障2名临工和1名自收自支在编人员及收费所分流人员3人的工资及保险的按时足额支付 |
项目完成指标 |
时效指标 |
每月按时发放工资、五险一金及福利的时间 |
规定的时间 |
提高了工作人员积极性 |
项目完成指标 |
成本指标 |
平均每位员工每年工资、五险一金及福利金额 |
大于等于 |
6万元/年 |
效益指标 |
社会效益指标 |
解决就业人员（人） |
5 |
提高了社会就业率 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
临聘人员满意度 |
大于等于 |
90% |
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
项目名称 |
县公路机械化养护和应急保通中心运行费和县乡村道养护费（县道7000元/公里、乡道3500元/公里、村道1000元/公里） |
预算单位 |
丹棱县交通运输局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
243.85万元 |
执行数: |
243.85万元 |
其中-财政拨款: |
243.85万元 |
其中-财政拨款: |
243.85万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
承担我县境内道路保洁、边沟清理、安全畅通；保障机械化养护中心的正常运转。 |
保障了机械化养护中心的正常运转；完成县乡村道养护里程529公里。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
养护里程 |
县道132公里、乡道113公里、村道284公里。 |
日常道路保洁、边沟清理，完成县乡村道养护里程529公里。 |
项目完成指标 |
时效指标 |
养护时间 |
每月 |
提升交通形象，维持道路整洁。 |
项目完成指标 |
成本指标 |
养护标准 |
县道7000元/公里、乡道3500元/公里、村道1000元/公里。 |
通过日常养护延长道路使用寿命 |
效益指标 |
社会效益指标 |
解决就业人员（人） |
解决了养护工人就业问题 |
提高了社会就业率 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
道路沿线群众满意度 |
大于等于 |
90% |
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
项目名称 |
重点岗位紧缺人才经费项目 |
预算单位 |
丹棱县交通运输局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
13.509万元 |
执行数: |
13.509万元 |
其中-财政拨款: |
13.509万元 |
其中-财政拨款: |
13.509万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
用于支付工程项目特殊人才工资及五险一金开支。 |
每月按时足额根据文件要求支付特殊人才工资及五险一金。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
特殊人才人数（人） |
1人 |
保障特殊人才的工资及五险一金的按时足额支付。 |
项目完成指标 |
时效指标 |
每月按时发放工资及缴纳五险一金的时间 |
合同约定的时间 |
提高了工作人员积极性 |
项目完成指标 |
成本指标 |
全年工资及各项保险福利支出 |
大于等于 |
13.509万元 |
效益指标 |
社会效益指标 |
解决就业人员（人） |
1 |
提高了社会就业率 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
特殊人才满意度 |
大于等于 |
90% |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《丹棱县交通运输局机关2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对丹棱县丹棱镇观音桥拆除重建工程项目、S106线丹棱县丹棱镇丹蒲路口至丹棱蒲江界预防性养护工程项目开展了绩效评价，《丹棱镇观音桥拆除重建工程项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）、《S106线丹棱县丹棱镇丹蒲路口至丹棱蒲江界预防性养护工程项目2019年绩效评价报告》见附件（附件3）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
7.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）: 指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
8.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
9.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。
公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：反映按《国务院关于实施成品油价格和水费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等当面的支出。
其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
丹棱县交通运输局机关
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
交通运输局机关属交通运输局的二级预算单位。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家共性和有关交通行业的方针、政策、法律和条例，制定全县公路交通行业和水上运输发展政策，并监督执行。
2.根据国家、省、市的总体布置，编制全县公路和水运行业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施。
3.负责全县公路、水路交通建设（含客货运输和旅游运输站场建设）管理，维护交通建设行业平等竞争秩序；组织实施国家、省、市重点公路和水路运输工程建设；监督组织全县地方交通建设项目的实施；负责全县公路的建设市场管理和质量监督。
4.负责全县公路、水路设施的维护、管理和规费稽征。
5.负责全县水上交通安全监督，船舶及水上设施检验和管理；负责航道设施建设使用；负责技术船员培训和发证的归口管理。
6.指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；组织科技开发，推动交通行业科技创新和进步；指导交通行业的体制改革；建立健全规范交通行业财务管理与会计核算体系；指导行业统计和规范管理；监督管理交通行业国有资产。
7.指导交通行业的精神文明建设，文卫创建和保持；指导交通行业人才培育、职工数量和培训、法制建设、信息调研；负责机关的人事管理、劳动工资和机构编制工作；按规定管理交通运输局直属单位领导干部的人事管理、劳动工资和机构编制工作。
8.负责指导抓好行业的党建、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；指导行业的社会治安综合治理、计划生育、保密档案管理和文秘、来信来访工作。
9.负责有关交通涉外工作，指导交通行业利用外资开展的经济技术合作与交流工作；会同有关部门制定、执行涉及交通的有关地方经济政策。
10.负责全县交通战备的管理工作。
11.承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
2019年交通运输局机关年末总人数28人，其中：在职职工26人，在职职工中公务员8人，参照公务员法管理事业编制2人，事业人员13人，临聘人员2人，特殊人才1人遗属人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计2315.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1870.18万元，占80.78%；政府性基金预算财政拨款收入444.94万元，占19.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出1625.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出466.56万元，占28.69%；社会保障和就业（类）支出47.65万元，占2.93%；卫生健康支出19.28万元，占1.19%；城乡社区（类）支出23.09万元，占1.42%；农林水（类）支出25.48万元，占1.57%；交通运输（类）支出1023.85万元，占62.97%；住房保障支出20.03万元，占1.23%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。绩效目标编制要素完整并随预算公开，并且在每年下半年开展2次绩效运行监控分析，及时发现存在问题并积极调整。
（二）专项预算管理。
对于工程建设方面的专项预算管理实行“一事一议”制度，重大工程需经过可行性论证并经县委、县政府同意执行的事项严格按照相关流程进行资金预算申报并经政府常务会审议批准。
（三）结果应用情况。
所有资金的拨付、使用均严格按照国家法律法规和财政政策执行，无超时拨付、截留资金等情况；不同项目设立不同专户，保证专款专用。“三公”经费的使用更加严谨，无超预算情况。项目实际完成效果达到预期情况。部门整体绩效评价及报告随同决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年部门整体支出绩效评价较好。
（二）存在问题。
无。
改进建议。
无。
附件2
丹棱县丹棱镇观音桥拆除重建工程项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
丹棱县发展和改革局以丹棱发改〔2018〕99号《关于丹棱县丹棱镇观音桥拆除重建工程立项的批复》的文件立项。该项目按照合同约定进行资金申报。
（二）项目绩效目标。
丹棱县观音桥拆除重建工程采用四级公路标准，设计速度采用20km/h，桥梁宽度9.5m=0.5m（护栏）+1.25（路肩）+6.0m（车行道）+1.25m（路肩）+0.5m（护栏）；桥梁设计汽车荷载为公路——Ⅱ级，设计洪水频率为1/50；设计使用年限50年；设计安全等级二级；地震动峰值加速度为0.1g，抗震设防烈度为7度，上部结构为3×20m预制预应力砼小箱梁，桥梁全长64m，合同价288.4148万元。
该项目位于丹棱县丹棱镇，跨越思蒙河，连接观音村与新桥社区，项目实施以后将极大的完善村道路域网络，加强两岸观音村与新桥社区人民群众经济文化交流，带动两岸经济发展。
（三）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
该项目的资金是由县级财政拨款解决的，2019年1-12月县财政已拨付971337元，我局按照合同的约定已拨付971337元（其中：工程款721037元，待摊投资250300元）。
（二）项目财务管理情况。
项目财务管理制度健全、会计核算遵循谨慎性、及时性的原则，严格相关账务处理程序，严格执行财务管理制度、财务处理及时、规范。
（三）项目组织实施情况。
1.前期工作
（1）设计单位招标情况
项目一阶段施工图设计：丹棱县交通运输局委托成都市交通规划勘察设计院完成设计。
（2）施工单位招标情况
参加投标单位有：四川翔耀建设工程有限公司、四川际丰建筑工程有限公司、中鸿国际集团有限公司、四川豪诚建设项目管理有限公司、四川集多隆建筑工程有限公司等。中标单位为：四川豪诚建设项目管理有限公司，中标价288.4148万元
（3）监理单位招标情况
项目监理采取随机抽取，参加单位有：乐山市蜀道公路工程咨询监理事务所有限公司、四川跃通公路工程监理有限公司、四川联恒工程咨询监理有限公司，中标单位为：四川联恒工程咨询监理有限公司，中标价9万元
2.项目管理情况
（1）项目管理机构设置及职能
丹棱县观音桥拆除重建工程在丹棱县交通运输局直接领导和高度重视下，抽调专业技术人员协调办公、工程质量严格监督管理。
（2）质量控制措施与效果
加强制度建设，落实质量责任：实行分工责任制，落实工程质量管理责任，组建了质量监督组，主要负责工程质量巡查和质量监督。推行了监理负责制和加强质量监督的办法，最大程度地杜绝了质量控制中的各种漏洞，全面推行了质量管理风险抵押金制，增加了工作人员对工作的责任感，实行了阶段工作考核制度，确保了各项制度的落实。
加强技术管理，确保工作质量：在施工过程中，严格按照工艺标准、操作规程和规范要求检查施工质量和安装质量，严格检查是否按施工图纸或变更设计进行施工，工序衔接是否合理，是否存在质量隐患，严格检查进场原材料、成品、半成品、机电设备等是否符合质量要求，对隐蔽工程及时进行检查验收。
（3）进度管理情况
一是实行阶段进度合同管理办法。坚持一月一次生产调度会议，适时提出阶段性生产目标，与施工单位达成协议，按月进行考核，实施奖惩制度。
二是通过优化施工方案，加快工程施工进度。
（4）工程造价控制情况
一是实行了工程资金动态管理办法，对各项工程费用通过分析，提出了宏观控制目标，按照不突破投资控制目标的原则，安排各项技术管理工作，
二是严格按规定实施变更工作，有效地控制了工程投资，工程投资未超合同价。
（5）其他管理情况
廉政建设管理工作：廉政工程是本项目的一个奋斗目标，在与施工单位签订廉政合同的基础上，制订了廉政建设制度。同时，在整个工程建设过程中，丹棱县纪委监察局对本项目进行了全过程监督，在招投标和变更设计工作中，工作人员严格按规定办事。开工来，通过建立科学严密的管理制度，坚持按规定办事，自上而下形成了创建了廉政工程的氛围。
安全生产管理：承包单位都建立了安全管理机构，明确了单位一把手为安全管理第一责任人，并制订了文明式地建设标准和奖罚办法，实行了安全生产一票否决制。在汛期施工中，制订了防汛预案，建立了防汛安全保障组，保证了汛情及时反馈。由于各单位领导强化地安全意识，采取了强有力的安全保障措施，坚持对工地进行检查，及时查处各种安全隐患，安全施工得到了保障。8个月从未发生重特大安全事故。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。
丹棱县观音桥拆除重建工程项目施工期间，质量管理机构健全、制度完善、责任明确、措施得力，有效地控制了工程质量。根据自检和抽检数据，路基、路面、桥梁涵洞各项工程内在质量指标均能达到设计要求。工程交工验收质量得分：82分，工程交工验收质量等级为合格，工程设计、监理、施工履约较好，质量、进度、造价受到控制。缺陷责任期内，对水泥砼路面出现的病害破损，要及时修补。要进一步完善交工资料，要统一数据，分类归档。
项目效益情况。从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
观音桥位于丹棱县丹棱镇，跨越思蒙河，连接观音村与新桥社区，旧桥年久失修，行车条件很差，安全隐患极大。为了更好发展丹棱经济，提升丹棱乡村旅游形象，改善交通基础设施，保障人民群众出行安全，故对旧桥进行拆除后新建。项目实施以后将极大的完善村道路域网络，加强两岸观音村与新桥社区人民群众经济文化交流，带动两岸经济发展。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
相关建议。
无
附件3
S106线丹棱县丹棱镇丹蒲路口至丹棱蒲江界预防性养护工程2019年绩效评价报告
一、项目概况
S106线丹棱县丹棱镇丹蒲路口至丹棱蒲江届预防性养护工程是以丹棱县发展和改革委员会文件《S106线丹棱县丹棱镇丹蒲路口至丹棱蒲江届预防性养护工程立项的批复》（丹棱发改【2019】106号）批准立项，丹棱县交通运输局为项目法人。该项目全长12.817公里，主要工程内容为1cm厚MS-3型改性乳化沥青微表处109826.6㎡，热熔标线3868.5㎡，减速震荡标线341.6㎡，轻微纵横向裂缝补灌封胶613m。通过以上措施，以达到保养路面系统、延缓损坏、保持或改进路面功能状况的目的。按照《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）、《公路沥青路面养护设计规范》（JTG 5421-2018）等相关国家规范执行。工程合同价201万元，资金来源为上级补助资金和县财政解决。
（一）项目实施及管理情况
S106线丹棱县丹棱镇丹蒲路口至丹棱蒲江届预防性养护工程委托中国华西工程设计建设有限公司设计编制清单及招
