2019年度四川省丹棱县路运输服务中心决算

来源：丹棱县交通运输局发表时间：2020-10-22 17:12 【字号：大　中　小】

公开时间：2020年10月23日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2019年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分名词解释17

第四部分附件20

附件120

第五部分附表23

一、收入支出决算总表23

二、收入决算表23

三、支出决算表23

四、财政拨款收入支出决算总表23

五、财政拨款支出决算明细表23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表23

十三、国有资本经营预算支出决算表23

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：负责国家有关道路运输的方针、政策、法规宣传教育；负责全县道路运输行业政策性问题的调查研究；负责指导提升全县营运车辆技术和行业服务等标准、规范；负责推进和加强行业标准化、规范化建设；负责全县公路运输量、城乡道路客运燃油消耗量、城市客运年报、农村客运通建制村、交通运输能源消费等行业统计；负责县本级重大活动、会议和法定节假日的交通运力保障，组织交通战备、应急运输车辆和人员；负责指导全县客运车辆、12吨以上重型货车联网联控工作；负责全县道路运输、机动车驾驶员培训、城市公交、汽车综合性能检测、汽车维修、危险货物电子运单管理等行业信息化系统的管理、使用和维护；负责全县道路运输服务行业精神文明和政风行风建设等工作。

（二）2019年重点工作完成情况：

深入开展行业安全管理工作;创新发展公共交通运输，推进行业健康发展;大力开展客运行业乱象治理和打非治违工作;其他中心工作稳步推进

二、机构设置

丹棱县道路运输服务中心下属二级单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计341.62万元。与2018年相比，收、支总计各增加89.36万元，增长35.42%。主要变动原因是预算增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计341.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入341.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计341.62万元，其中：基本支出303.31万元，占88%；项目支出38.31万元，占12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计341.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加89.36万元，增长/下降35.42%。主要变动原因是预算增加

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出341.62万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加89.36万元，增长35.42%。主要变动原因是预算增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出341.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2万元，占0.5%；交通运输（类）支出278.49万元，占81.5%；社会保障和就业（类）支出33.41万元，占9.8%；卫生健康支出13.7万元，占4%；住房保障支出14.02万元，占4.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为341.62万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为23.37万元，完成预算100%。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为9.35万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险的补助（项）: 支出决算为0.69万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.76万元，完成预算100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）:支出决算为4.94万元，完成预算100%。

4.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为260.41万元，完成预算100%。交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补助（款）对农村客运的补贴（项）:支出决算为18.08万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出341.62万元，其中：

人员经费276.48万元，主要包括：基本工资82.20、津贴补贴2.47、奖金84.44、伙食补助费、绩效工资43.43、机关事业单位基本养老保险缴费23.37、职业年金缴费9.35、其他社会保障缴费0.69、其他工资福利支出2.8、医疗费补助13.7、住房公积金14.02。

日常公用经费26.83万元，主要包括：办公费3.5万元、水费0.78万元、电费0.35万元、邮电费1.07万元、差旅费15.54万元、公务用车运行维护费2.61万元、其他商品和服务支出2.61万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.61万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.61万元，占%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.61万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.3万元，下降11%。主要原因是

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆。

公务用车运行维护费支出2.61万元。主要用于安全检查和打击非法营运工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，丹棱县道路运输服务中心机关运行经费支出341.62万元，比2018年增加89.36万元，增长35.42%。主要原因是预算增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，丹棱县道路运输服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，丹棱县道路运输服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于安全检查和打击非法营运工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对打击非法营运项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“打击非法营运”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）打击非法营运项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了道路运输的正常秩序。发现的主要问题：取证困难。下一步改进措施：完善设备，加强打击力度。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			打击非法营运项目
预算单位			丹棱县道路运输服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展打非治违专项行动,保障道路运输秩序。			通过开展打非治违专项行动,维护了道路运输秩序，有效保障了人民群众出行安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	出动稽查人员数	出动稽查人员1200余人次	维护了道路运输秩序
	项目完成指标	数量指标	出动执法车辆次数	执法车辆300余台次	维护了道路运输秩序
	效益指标	社会效益指标	查处非法营运车辆	10台	杜绝的隐形事故的发生，保障人民群众生命财产安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对执法对象的满意度	大于等于	90%

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指反映事业单位的基本支出。

公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

成品油价格改革对交通运输补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

打击非法运营项目2019年绩效评价报告

本单位在2019年度部门决算中反映“打击非法营运”1个项目绩效目标实际完成情况。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			打击非法营运项目
预算单位			丹棱县道路运输服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展打非治违专项行动,保障道路运输秩序。			通过开展打非治违专项行动,维护了道路运输秩序，有效保障了人民群众出行安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	出动稽查人员数	出动稽查人员1200余人次	维护了道路运输秩序
	项目完成指标	数量指标	出动执法车辆次数	执法车辆300余台次	维护了道路运输秩序
	效益指标	社会效益指标	查处非法营运车辆	10台	杜绝的隐形事故的发生，保障人民群众生命财产安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对执法对象的满意度	大于等于	90%