2019年度四川省丹棱县公路路政管理大队部门决算

来源：丹棱县交通运输局发表时间：2020-10-22 17:09 【字号：大　中　小】

公开时间：2020年10月22日

第一部分部门概况…………………………………… 4

一、基本职能及主要工作……………………………… 4

二、机构设置…………………………………………… 5

第二部分度部门决算情况说明…………………… 6

一、收入支出决算总体情况说明……………………… 6

二、收入决算情况说明………………………………… 6

三、支出决算情况说明 ………………………………… 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 …………… 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……… 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………14

十、其他重要事项的情况说明…………………………14

第三部分名词解释………………………………………14

第四部分附件………………………………………………16

第五部分附表……………………………………………17

一、收入支出决算总表……………………………………17

二、收入决算表…………………………………………17

三、支出决算表…………………………………………17

四、财政拨款收入支出决算总表………………………17

五、财政拨款支出决算明细表…………………………17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………17

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表^17

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………17

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表……………………17

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

为公路畅通提供养护与路政管理保障。公路行政执法、路产路权维护、公路巡查、公路命名编号管理、超限运输管理。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年度，丹棱县公路路政管理大队在县交通运输局的领导和市交通运输行政执法支队的具体业务指导下，在县级各相关部门的支持与配合下，以开展“路政队伍建设年”活动为契机，开拓进取，扎实工作。围绕年初制定的工作目标计划，始终坚持依法行政，以饱满的工作热情积极投入到路政管理各项工作之中。大队狠抓基础工作，强化队伍建设，建立健全内部管理和监督机制，以保障道路交通安全畅通，维护路产路权为己任，结合全省道路交通安全综合整治和城乡环境路域整治，积极推进“四好农村路”工作，我大队圆满完成了各项管理工作。有效地维护了公路路产、路权，确保了公路完好、安全、畅通。全年按时完成了各项目标任务：全年，共上路巡查4350人次，纠正查处各类路政违法事件290余件，清除路障、堆积物280处，案件查处率100%，依法取缔公路两侧非公路广告标志、标牌100余块（幅），与公安、交警等部门开展联合治超，共检查车辆35680台次，其中严重超限运输车辆283台次，卸载车辆283台，卸货6780余吨，收取公路赔补偿费67795.00元。

二、机构设置

电缆线公路路政管理大队属二级预算参照公务员法管理的事业单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计322.85万元。与2018年相比，收、支总计各增加108.78万元，增长50.82%。主要变动原因是预算增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计322.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入322.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计322.85万元，其中：基本支出322.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计322.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加108.78万元，增长50.82%。主要变动原因是预算增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出322.85万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加108.78万元，增长50.82%。主要变动原因是预算增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出322.85万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出35.03万元，占10.85%；卫生健康支出13.17万元，占4.08%；住房保障支出14.69万元，占4.55%；交通运输支出259.95，占80.52%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为322.85，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为24.48万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为9.79万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.18万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.99万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输和安全（项）：支出决算为259.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出322.85万元，其中：

人员经费274.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

日常公用经费47.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算88.28%，决算数小于预算数的主要原因是单位无接待费产生和公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.5万元，占88.28%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.5万元,完成预算92.24%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.5万元，增长/下降8.3%。主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出5.5万元。主要用于公路巡查及车辆超限运输管理（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0.3万元，下降100%。主要原因是单位无接待开支。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，公路路政管理大队机关运行经费支出47.86万元，比2018年增加10.38万元，增长27.69%。主要原因是支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，公路路政管理大队无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，公路路政管理大队共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 指反映公路和运输安全支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

7. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。