2019年度四川省丹棱县公路养护中心部门决算

来源：丹棱县交通运输局发表时间：2020-10-22 17:00 【字号：大　中　小】

公开时间：2020年10月22日

第一部分部门概况 ……………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作 …………………………………………………4

二、机构设置 ………………………………………………………………5

第二部分度部门决算情况说明 …………………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明 …………………………………………6

二、收入决算情况说明 ……………………………………………………6

三、支出决算情况说明 ……………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 …………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ……………………………13

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………13

第三部分名词解释 ……………………………………………………………15

第四部分附件 …………………………………………………………………18

第五部分附表 …………………………………………………………………19

一、收入支出决算总表 ……………………………………………………19

二、收入决算表 ……………………………………………………………19

三、支出决算表 ……………………………………………………………19

四、财政拨款收入支出决算总表 …………………………………………19

五、财政拨款支出决算明细表 ……………………………………………19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 …………………………………19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ……………………………19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ……………………………19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ……………………………19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………19

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………………………19

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责全县省、县道公路日常养护、路面保洁、公路绿化和应急抢险保通。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年以来，通过深挖潜力，严格工作纪律，深入落实养护责任制，全年养护目标任务完成情况如下：

1、路面保洁累计完成清扫路面2189万平方米，洒水冲洗污染路面累计24000平方米，清洗各类标志牌44个，清洗防护栏69 公里。

2、清理边沟158公里，整治路肩、边沟内垃圾450余吨，修复受损边沟2公里。

3、全年参与公路抢险25次，修复涵洞1道（12米）,修复峨溪桥护栏40米，投入10万元完成仁张路快速通道水毁堡坎修复工程，处理病害路面1000余平方米。

4、投资5万多元完成G351线隔离带绿化草木和行道树修剪4次约28公里。

5、完成“四好农村公路”创建内业申报资料再完善工作。

6、完成全县2019年7个乡镇农村公路养护考核。

二、机构设置

丹棱县公路养护中心属二级预算财政全额拨款事业单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计967.41万元。与2018年相比，收、支总计各增加280.27万元，增长40.79%。主要变动原因是年初预算增加、人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计967.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入967.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计967.41万元，其中：基本支出967.41万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计967.41万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加280.27万元，增长40.79%。主要变动原因是年初预算增加以及人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出967.41万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加280.27万元，增长40.79%。主要变动原因是人员增加，支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出967.41万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出112.24万元，占11.60%；卫生健康支出51.4万元，占5.31%；住房保障支出47.09万元，占4.87%；交通运输支出756.68万元，占78.22%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为967.41万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为78.48万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为31.39万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：支出决算为2.37万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为29.43万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助费（项）:支出决算为21.97万元，完成预算100%。

3.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为756.68万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为47.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出967.41万元，其中：

人员经费880.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.41万元，完成预算72.30%，决算数小于预算数的主要原因是2019年无公务接待费支出，公务车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.41万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.41万元,完成预算74.12%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.59万元，下降26.50%。主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：应急保障用车1辆、特种专用车3辆、其他用车3辆。

公务用车运行维护费支出4.41万元。主要用于公路的日常养护，抢险、巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，丹棱县公路养护中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，公路养护中心政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，丹棱县公路养护中心共有车辆7辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于公路日常养护、安全巡查等工作。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 指反映公路和运输安全支出。

公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。