2018年度四川省眉山市丹棱县交通运输局部门决算
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公开时间：2019年9月26日
第一部分 部门概况4
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置8
第二部分 2018年度部门决算情况说明8
一、收入支出决算总体情况说明8
二、收入决算情况说明9
三、支出决算情况说明10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明17
八、政府性基金预算支出决算情况说明19
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明19
十、预算绩效情况说明..................................19
十一、其他重要事项的情况说明24
第三部分 名词解释26
第四部分 附件31
附件131
附件236
第五部分 附表42
一、收入支出决算总表42
二、收入总表42
三、支出总表42
四、财政拨款收入支出决算总表42
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表42
十三、国有资本经营预算支出决算表42
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行交通运输工作法律、法规。拟订公路、水路等行业发展的政策和规划、计划、标准并监督实施。参与拟订现代物流业发展规划、政策并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。
2.负责推进全县综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
3.组织协调全县公路水路综合运输，承担道路、水路运输市场监管责任。拟订道路、水路有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输，承担公路、水路运输业经济运行分析。指导道路、水路运输服务行业管理工作。指导城乡客运管理工作。指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4.负责提出公路、水路交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。贯彻执行行业有关规费政策并监督实施，会同有关部门提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。指导行业投融资工作。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。
5.负责组织和指导全县交通运输综合行政执法工作。指导全县交通运输综合行政执法队伍整合和建设，推动实行统一的交通运输执法。规范交通运输行政执法行为。
6.承担公路、水路交通建设市场监管责任。拟订公路、水路交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施。组织协调公路、水路交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导监督公路及其附属设施的建设、养护和管理。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。
8.承担县管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负黄县管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织县管内河通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理工作。
9.贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。指导交通运输方面的合作与交流工作。
10.指导行业安全生产和应急管理工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
11.组织协调地方交通战备工作，推进交通领域军民融合，承担国防动员有关工作。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
13.职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，强化事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。
（二）2018年重点工作完成情况。
今年完成交通基础设施投资1.65亿元，向上争取项目资金5228.79万元，完成目标任务的104%。全县公路旅客周转量11081万人公里，同比增长19%，公路货运周转量8275万吨公里，同比增长20%，交通运输行业连续21年无重特大以上安全责任事故发生。
1.以加快项目建设为中心，不断优化交通网络格局。一是国家乡村公园PPP项目启动建设。S104线丹棱段改建工程正在进行施工便道、路基换填、桥涵、挡墙修建等工作，S401线丹蒲快速路丹棱段建设工程正在进行200m试验段修建，两个项目完成投资1.59亿元。二是车购税村道窄路加宽工程已完工2条（元山村、金藏村）200万元，其余已完成路基工程，正在加紧路面施工。三是观音桥重建工程正在施工，完成投资75万元。
2.以推进“四好农村路”建设为抓手，促进建管养运协调发展。一是加快推进示范公路建设。奔康大道廖店至张中路段改建工程已完成前期工作；仁洪路张中段、中桂路路面改建工程已完成立项和施工图设计。打造了100公里农村示范路，完善了相应的管养公示牌、交通安全基础设施、农村客运站招呼站牌等服务设施，完成投资300万元。二是建立养护管理体制。建立“县乡村”三级农村公路管理体系，全县7个乡镇建立了交管站，所有行政村成立道路管理养护队伍。规范化建设张场、仁美2个乡镇交通管理站，对重点路段实行可视化监管。日常养护资金列入了县级政府财政预算，实行农村公路养护考核。三是完善农村公路运输服务网络。编制了城乡公交一体化发展规划，优化运营3条城市公交线路，实现县城公交全覆盖，城市公交站牌建设进入前期准备工作，杨场镇农村客运站正式启动建设。新增了4条乡镇至乡镇、乡镇至村的农村便民小客运线路，投放8座小型客运车辆8台，建制村农村客运覆盖率达到96%。
二、机构设置
丹棱县交通运输局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
纳入丹棱县交通运输局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 丹棱县公路路政管理大队
2. 丹棱县公路养护中心
3. 丹棱县道路运输服务中心
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3158.29万元。与2017年相比，收、支总计各2144.18万元，下降40.44%。主要变动原因是：单位本着节约原则尽量压缩不必要开支和工程项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计3081.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3081.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计2605.52万元，其中：基本支出1717.83万元，占65.93%；项目支出887.69万元，占34.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计3158.29万元。与2017年比，财政拨款收、支总计各减少1690.37万元、2166.49万元，分别下降34.86%、45.4%。主要变动原因是单位工程项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2605.52万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少2166.49万元，下降45.4%。主要变动原因是单位工程项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2605.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出6.08万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出220.12万元，占8.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出93.29万元，占3.58%；城乡社区（类）支出516.14万元，占 19.81 %；农林水（类）支出85.87万元，占3.3 %；交通运输（类）支出1591.77万元，占 61.09%；住房保障（类）支出92.25万元，占3.54%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为2605.52万元，完成预算82.5%。其中：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为6.08万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为153.74万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为61.5万元；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为4.88万元，完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为57.65万元；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为35.64万元，完成预算100%。
4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为35万元；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为481.14万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为80万元；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为85.87万元，完成预算100%。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为486.89万元；交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为120万元；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为41.6万元；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为668.53万元；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为155.67万元；交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为31.63万元；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为10.8万元；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）:支出决算为76.65万元，完成预算74.22%。决算数小于预算数的主要原因是村道生命防护工程和窄路加宽工程正在施工中，待工程完工验收合格后随即支付。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为92.25万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1717.84万元，其中：
人员经费1496.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费220.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为25.41万元，完成预算98.87%，决算数小于预算数主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费的减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.91万元，占94.1%；公务接待费支出决算1.5万元，占5.9%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因2017年、2018年均未预算该项费用，所以无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出23.91万元,完成预算99.63%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.07万元，下降11.38%。主要原因是2018年公务用车出行次数少于2017年。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：轿车4辆、越野车3辆、其他车型（公路养护与管理用车）6辆。
公务用车运行维护费支出23.91万元。主要用于保障机关工作人员外出办公、查看公路在建工程等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.2万元，下降11.76%。主要原因是接待次数少于2017年。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：市交通运输局开展安全检查和部、省、市补助交通建设资金使用情况接待0.147万元；农村公路专项检查、调研接待0.112万元；创建“四好农村路”示范路检查接待0.3451万元等其他接待支出。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对六费改革交通建设统筹经费、重点岗位紧缺人才经费、取消收费站包干经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年部门整体支出绩效评价较好，达到预期目标。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看行业发展持续稳定。重点项目绩效评价结果良好，服务对象满意度较高。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“六费改革交通建设统筹经费””重点岗位紧缺人才经费”“取消收费站包干经费”3个项目绩效目标实际完成情况。
1. 六费改革交通建设统筹经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进交通事业发展，为交通事业发展提供经济保障，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
2. 重点岗位紧缺人才经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.509万元，执行数为13.509万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了交通建设，能更好的开展工作。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
3. 取消收费站包干经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，维护了社会的和谐稳定，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
六费改革交通建设统筹经费项目 |
预算单位 |
丹棱县交通运输局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
60万元 |
执行数: |
60万元 |
其中-财政拨款: |
60万元 |
其中-财政拨款: |
60万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
用于交通局临工工资及五险支出，单位日常经费不足。 |
每月按时足额支付临工工资及保险费用，保障了单位正常业务的开展。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
临工人数（人） |
2人 |
保障2名临工的工资及保险的按时足额支付。 |
项目完成指标 |
数量指标 |
财政未预算经费人员 |
1人 |
保障1名在编人员的工资及五险一金的按时足额支付 |
项目完成指标 |
数量指标 |
解决单位经费不足情况（次） |
15次 |
保障了单位正常运转 |
项目完成指标 |
时效指标 |
每月按时发放工资及缴纳五险的时间 |
合同约定的时间 |
提高了工作人员积极性 |
项目完成指标 |
时效指标 |
在经费不足的情况下保障单位正常运转 |
大于等于 |
100% |
项目完成指标 |
成本指标 |
平均每月临工和财政未预算在编人员工资及五险金额 |
大于等于 |
约0.4万元/人/月 |
效益指标 |
社会效益指标 |
解决就业人员（人） |
2 |
提高了社会就业率 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
临工满意度 |
大于等于 |
90% |
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
重点岗位紧缺人才经费项目 |
预算单位 |
丹棱县交通运输局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
13.509万元 |
执行数: |
13.509万元 |
其中-财政拨款: |
13.509万元 |
其中-财政拨款: |
13.509万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
用于支付工程项目特殊人才工资及五险一金开支。 |
每月按时足额根据文件要求支付特殊人才工资及五险一金。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
特殊人才人数（人） |
1人 |
保障特殊人才的工资及五险一金的按时足额支付。 |
项目完成指标 |
时效指标 |
每月按时发放工资及缴纳五险一金的时间 |
合同约定的时间 |
提高了工作人员积极性 |
项目完成指标 |
成本指标 |
全年工资及各项保险福利支出 |
大于等于 |
13.509万元 |
效益指标 |
社会效益指标 |
解决就业人员（人） |
1 |
提高了社会就业率 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
特殊人才满意度 |
大于等于 |
90% |
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
取消收费站包干经费项目 |
预算单位 |
丹棱县交通运输局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
30万元 |
执行数: |
30万元 |
其中-财政拨款: |
30万元 |
其中-财政拨款: |
30万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
用于收费站分流人员工资、五险一金及各种福利支出。 |
保证了按时足额支付收费所分流人员工资、五险一金和按规定领取的福利。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
收费所分流人员人数（人） |
3人 |
保障3名收费所分流人员的工资、五险一金及福利的按时足额支付。 |
项目完成指标 |
时效指标 |
每月按时发放收费所分流人员的工资、五险一金及福利的时间 |
规定的时间 |
提高了工作人员积极性 |
项目完成指标 |
成本指标 |
平均每位分流人员每年工资、五险一金及福利金额 |
大于等于 |
12万元/人 |
效益指标 |
社会效益指标 |
解决就业人员（人） |
3 |
提高了社会就业率 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
分流人员满意度 |
大于等于 |
90% |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《丹棱县交通运输部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对六费改革交通建设统筹经费项目、重点岗位紧缺人才经费项目、取消收费站包干经费项目开展了绩效评价，《六费改革交通建设统筹经费项目2018年绩效评价报告》、《重点岗位紧缺人才经费项目2018年绩效评价报告》、《取消收费站包干经费项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，丹棱县交通运输局机关运行经费支出220.99万元，比2017年减少45.03万元，减少16.93%。主要原因是下属单位各项开支减少。
（二）政府采购支出情况
2018年，丹棱县交通运输局政府采购支出总额269.55万元，其中：政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出203.75万元、政府采购服务支出63.57万元。主要用于 “四好农村路”示范路管养及示范路公示牌项目；S104线丹棱段改建工程跟踪审计、结算审计咨询服务项目；四好农村路跟踪审计、结算审计咨询服务项目； S401线丹蒲快速路丹棱段建设工程跟踪审计、结算审计咨询服务项目。授予中小企业合同金额203.75万元，占政府采购支出总额的75.59%
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，丹棱县交通运输局共有车辆13辆，其中：应急保障用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车5辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于公路养护与管理。单价50万元以上通用设备2台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
12.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）:反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
13.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
14.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 指:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
15.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指反映公路和运输安全支出。
公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
成品油价格改革对交通运输补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。
对出租车的补贴（项）：指反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。
成品油价格改革补贴其他支出（项）：指反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
车辆购置税其他支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
丹棱县交通运输局部门2018年部门
整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
交通运输系统由局机关及各下属单位组成，其中交通运输局机关属行政单位，下属二级预算单位3个分别为县公路路政管理大队、县道路养护中心、县公路运输服务中心。其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。县地方海事处和县农村公路建设管理办公室为非独立核算机构。
（二）机构职能。
1.贯彻执行交通运输工作法律、法规。拟订公路、水路等行业发展的政策和规划、计划、标准并监督实施。参与拟订现代物流业发展规划、政策并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。
2.负责推进全县综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
3.组织协调全县公路水路综合运输，承担道路、水路运输市场监管责任。拟订道路、水路有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输，承担公路、水路运输业经济运行分析。指导道路、水路运输服务行业管理工作。指导城乡客运管理工作。指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4.负责提出公路、水路交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。贯彻执行行业有关规费政策并监督实施，会同有关部门提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。指导行业投融资工作。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。
5.负责组织和指导全县交通运输综合行政执法工作。指导全县交通运输综合行政执法队伍整合和建设，推动实行统一的交通运输执法。规范交通运输行政执法行为。
6.承担公路、水路交通建设市场监管责任。拟订公路、水路交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施。组织协调公路、水路交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导监督公路及其附属设施的建设、养护和管理。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。
8.承担县管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负黄县管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织县管内河通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理工作。
9.贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。指导交通运输方面的合作与交流工作。
10.指导行业安全生产和应急管理工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
11.组织协调地方交通战备工作，推进交通领域军民融合，承担国防动员有关工作。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
13.职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，强化事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。
（三）人员概况。
丹棱县交通运输局机关：核定编制9人，实有9人（公务员8人，事业1人）；农村公路建设服务中心：核定编制12人，实有职工12人；公路路政管理大队：核定编制为22人，实有职工35人（参公7人，事业14人，临聘6人，借用养路段5人，收费站分流3人），借出局机关5人；县道路运输服务中心：核定编制23人，实有职职工19人，1人借出局机关；公路养护中心：核定编制70人，现有职工65人（借出局机关4人）；丹棱县县地方海事中心：核定编制数4人，实有4人，1人借出局机关。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计3081.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3081.64万元，占100%；
（二）部门财政资金支出情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出2605.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出6.08万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出220.12万元，占8.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出93.29万元，占3.58%；城乡社区（类）支出516.14万元，占 19.81 %；农林水（类）支出85.87万元，占3.3 %；交通运输（类）支出1591.77万元，占 61.09%；住房保障（类）支出92.25万元，占3.54%。
一、 部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
（二）专项预算管理。
对于工程建设方面的专项预算管理实行“一事一议”制度，经县委、县政府同意执行的事项严格按照相关流程进行资金预算申报并经政府常务会审议批准。
（三）结果应用情况。
所有资金的拨付、使用均严格按照国家法律法规和财政政策执行，无超时拨付、截留资金等情况；不同项目设立不同专户，保证专款专用。“三公”经费的使用更加严谨，无超预算情况。
四、评价结论及建议
2018年部门整体支出绩效评价较好。
附件2
2018年六费改革交通建设统筹经费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案采用“关键绩效指标法”从数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标五大指标出发，根据实际情况进行评价。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年六费改革交通建设统筹经费项目绩效评价总体结果较好，达到预期水平。
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
分值/分 |
得分 |
项目完成指标 |
数量指标 |
临工人数（人） |
保障2名临工的工资及保险的按时足额支付。 |
10 |
10 |
项目完成指标 |
数量指标 |
财政未预算经费人员 |
1人 |
10 |
10 |
项目完成指标 |
数量指标 |
解决单位经费不足情况（次） |
保障了单位正常运转 |
10 |
10 |
项目完成指标 |
时效指标 |
每月按时发放工资及缴纳五险的时间 |
提高了工作人员积极性 |
10 |
10 |
项目完成指标 |
时效指标 |
在经费不足的情况下保障单位正常运转 |
无超期、延期 |
10 |
9 |
项目完成指标 |
成本指标 |
平均每月临工工资及五险金额 |
0.4万元/人 |
10 |
10 |
效益指标 |
社会效益指标 |
解决就业人员（人） |
提高了社会就业率 |
10 |
10 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
临工满意度 |
90%满意 |
10 |
9 |
（二）绩效分析
1、项目决策
该项目是根据《丹委编办发〔2015〕62号》文件同意单位聘用临时人员，经单位多次测算后确需由此项目经费来支付临工工资和单位经费来源不足情况下以维持单位正常运转并经主管部门同意批准执行。
2、项目管理
资金分配和使用按照“部门提出、财政审核、分管领导审核、县政府常务会议审定”的程序科学规范实行。
3、项目绩效
项目目标按照年初制定的目标在规定时间保质保量圆满完成。服务对象满意度100%。
二、 存在主要问题
无。
三、 相关措施建议
无。
2018年重点岗位紧缺人才经费
项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案采用“关键绩效指标法”从数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标五大指标出发，根据实际情况进行评价。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年重点岗位紧缺人才经费项目绩效评价总体结果较好，达到预期水平。
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
分值/分 |
得分 |
项目完成指标 |
数量指标 |
特殊人才人数（人） |
1人 |
10 |
10 |
项目完成指标 |
时效指标 |
每月按时发放工资及缴纳五险一金的时间 |
合同约定的时间 |
10 |
10 |
项目完成指标 |
成本指标 |
全年工资及各项保险福利支出 |
大于等于 |
10 |
10 |
效益指标 |
社会效益指标 |
解决就业人员（人） |
1 |
10 |
10 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
特殊人才满意度 |
大于等于90% |
10 |
9 |
（二）绩效分析
1、项目决策
该项目是根据《丹委办〔2017〕8号》文件规定决定于2017年9月招录一名特殊人才。
2、项目管理
资金分配和使用按照“部门提出、财政审核、分管领导审核、县政府常务会议审定”的程序科学规范实行。
3、项目绩效
项目目标按照年初制定的目标在规定时间保质保量圆满完成。服务对象满意度100%。
四、 存在主要问题
无。
五、 相关措施建议
无。
2018年解决收费所分流人员经费
项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案采用“关键绩效指标法”从数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标五大指标出发，根据实际情况进行评价。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年六费改革交通建设统筹经费项目绩效评价总体结果较好，达到预期水平。
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
分值/分 |
得分 |
项目完成指标 |
数量指标 |
收费所分流人员人数（人） |
3人 |
10 |
10 |
项目完成指标 |
时效指标 |
每月按时发放收费所分流人员的工资、五险一金及福利的时间 |
规定的时间 |
10 |
10 |
项目完成指标 |
成本指标 |
平均每位分流人员每月工资、五险一金及福利金额 |
大于等于 |
10 |
10 |
效益指标 |
社会效益指标 |
解决就业人员（人） |
3 |
10 |
10 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
分流人员满意度 |
大于等于90% |
10 |
9 |
（二）绩效分析
1、项目决策
该项目是根据《川交发〔2012〕11号》文件决定同意蒲丹收费站停止收费后，请示上级部门解决将取消收费站分流人员工资纳入财政预算管理经县领导审议批准后纳入部门预算。原有正式职工5人截止2018年12月31日还有3人。
2、项目管理
资金分配和使用按照“部门提出、财政审核、分管领导审核、县政府常务会议审定”的程序科学规范实行。
3、项目绩效
项目目标按照年初制定的目标在规定时间保质保量圆满完成。服务对象满意度100%。
六、 存在主要问题
无。
七、 相关措施建议
无。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
