第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规草案，统一管理全县各级党委、人大、政府、政协机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2.研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门和各乡镇机构改革方案。

3.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间的职责分工；对审批服务便民化工作进行指导、督促；会同相关部门做好权责清单制度建设工作。

4.审核县委、县政府各部门、县人大机关、县政协机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5.研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案，审核县级各部门所属事业单位的机构编制；负责县属事业机构编制的日常管理工作；综合管理全县事业单位的登记和事业单位法人年度报告公示工作。

6.监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府、县机构编制委员会。

7.承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.全面落实各项改革任务

（1）完成党政群机构改革。严格按照36个机构限额设置党政机构，16个新组建部门迅速挂牌到位，部门班子及时配备到位，368名涉改人员全部转隶到位，完成35个部门（单位）“三定”规定和7个部门机构编制调整事项的制定及印发，对29个党政机构的94项行政职责划转整合，对11个部门29项交叉职能进行明确的职责分工，厘清权责关系。改革后，我县成为全省首个设置了桔橙产业发展规划研究中心的县，为推动创建省级乡村振兴先进县提供有力体制机制保障。

（2）深化事业单位改革。完成21个事业单位的权责划转、108个事业单位的名称变更和226个事业单位的职能职责调整，彻底根除“事业局”。

（3）做好乡镇行政区划调整改革工作。在机构限额内，按照“精简、统一、效能”原则，结合乡镇发展定位和产业特点因地制宜设置党政综合办事机构和事业机构。

（4）推进综合行政执法体制改革。制定了《丹棱县深化市场监管等8个领域综合行政执法改革工作实施方案》，对市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业、自然资源、住房和城乡建设、城市管理8个领域采取“局队合一”模式，稳妥推进综合行政执法体制改革。

2.创新各项管理工作

（1）创新机构编制管理。对全县事业单位空缺编制进行收回实行统筹管理，重点保障重点领域用编需求，真正做到“用好用活”编制。为解决机构编制人员紧张问题，采取“岗编分离”模式分流部分事业人员，解决重点领域用人紧缺问题，调动事业人员干事创业的工作积极性。

（2）规范议事协调机构管理。为进一步规范和加强县级议事协调机构管理，出台《丹棱县县级议事协调机构管理办法》，并对全县县委议事协调机构进行清理精简，清理后，县委议事协调机构共有75个，较清理前，减少11个。

（3）规范编外用工人员管理。为进一步加强我县机关事业单位编外用工人员管理，从严规范编外用工人员使用范围和总量，出台了《丹棱县机关事业单位编外用工人员管理暂行办法》。

二、机构设置

县委编办无二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计215.95万元。与2018年相比，收、支总计各增加49.71万元，增长29.9%。主要变动原因是人员增加、人员工资增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计215.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入215.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计215.95万元，其中：基本支出199.95万元，占92.59%；项目支出16万元，占7.41%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计215.95万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加49.71万元，增长29.9%。主要变动原因是人员增加、人员工资增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出215.95万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加49.71万元，增长29.9%。主要变动原因是人员增加、人员工资增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出215.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出179.27万元，占83.01%；社会保障和就业（类）支出20.18万元，占9.34%；卫生健康支出7.58万元，占3.51%；农林水支出0.45万元，占0.21%；住房保障支出8.48万元，占3.93%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为215.95，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为2.06万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为160.91万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为16万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为0.30万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.13万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.65万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.30万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.28万元，完成预算100%。

10.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）:支出决算为0.45万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为8.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出199.95万元，其中：

人员经费162.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费37.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.74万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.74万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.74万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元，下降1.3%。

国内公务接待支出0.74万元，主要用于接待市、其他区、县领导到我办指导检查交流业务工作等发生的用餐费用等。国内公务接待7批次，72人次（不包括陪同人员），共计支出0.74万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县委编办机关运行经费支出37.53万元，比2018年增加9.78万元，增长35.24%。主要原因是人员增加、上年决算时未填报奖金。

（二）政府采购支出情况

2019年，县委编办政府采购支出总额1.72万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于保障正常办公运行购买台式电脑1台0.38万元、打印机1台0.28万元、一体机1台0.25万元、空调1台0.34万元、双人办公桌1张0.19万元、办公椅2把0.12万元、文件柜1个0.07万元、保险柜1个0.09万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县委编办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对实名制管理工作经费、县审改办工作经费、事业单位登记管理局工作经费、中文域名管理及运行工作经费开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县委编办从预算编制、预算执行、预算管理、完成结果等方面对2019年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分95分，预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“实名制管理工作经费”“县审改办工作经费”“事业单位登记管理局工作经费”“中文域名管理及运行工作经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）实名制管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县机构编制实名制系统与中央、省、市系统保持同步、协调运行，实行人员编制动态管理，及时更新机构编制信息，确保实名制统计数据的真实性、及时性和准确性，提升机构编制管理效能。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）县审改办工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了群众和企业办理行政许可、行政确认、公共服务、其他行政权力（带审批性质）四项政务服务事项，基本实现“最多跑一次”（现场踏勘、技术审查、听证论证不计算在“最多跑一次”次数中）；减化企业群众办事提供材料；提高行政审批事项按时办结率与政务服务事项网上办理比例。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）事业单位登记管理局工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范了事业单位登记管理，有序推进社会信用体系建设工作。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）中文域名管理及运行工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成中央编办交办的中文域名注册及管理维护工作、网站挂标工作，确保我县党政机关、事业单位网站正常运行。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委编办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指单位缴纳的工伤保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险缴费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指公务员医疗补助经费。

17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:扶贫开发等方面的支出。

18.住房保障支出（类）住户改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

县委编办2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门概况

（一）机构组成

县委编办为县委编委的办事机构，承担县委编委日常工作，为县委工作机关，归口县委组织部管理。

县委编办设3个内设机构：综合股、党政群机构编制股（督查调研股）、事业机构编制股（县事业单位登记管理局），下设2个副科级机构，分别是：参公单位县事业单位登记服务中心和事业单位县机构编制信息中心。

（二）机构职能

1.研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规草案，统一管理全县各级党委、人大、政府、政协机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2.研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门和各乡镇机构改革方案。

3.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间的职责分工；对审批服务便民化工作进行指导、督促；会同相关部门做好权责清单制度建设工作。

4.审核县委、县政府各部门、县人大机关、县政协机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5.研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案，审核县级各部门所属事业单位的机构编制；负责县属事业机构编制的日常管理工作；综合管理全县事业单位的登记和事业单位法人年度报告公示工作。

6.监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府、县机构编制委员会。

7.承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

（三）人员概况

县委编办共有编制15名，其中：行政编制7名，参公编制4名，事业编制3名；中层职数4名。实有工作人员14人，其中：公务员5人，参公人员4人，事业人员3人，机关工勤人员1人，临聘人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

县委编办2019年收入总额为215.95万元，其中：当年财政拨款收入215.95万元，与2018年度对比增加49.71万元，由于本年度人员增加、工资增加，上年决算时绩效工资、目标绩效奖金未纳入，因此本年度收入预算总额较上年有所增加。

（二）部门财政资金支出情况

县委编办2019年相应安排支出预算215.95万元，其中：一般公共服务支出179.27万元，与2018年度相比增加45.02万元；社会保障和就业20.18万元，与2018年度相比增加2.61万元；卫生健康支出7.58万元，与2018年度相比增加0.98万元；农林水支出0.45万元，与2018年度相比增加0.45万元；住房保障支出8.48万元，与2018年度相比增加1.11万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

县委编办财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，并建立了相关内部控制制度，对日常财务活动监督管理到位。

1.预算编制情况

县委编办预算编制准确，按照县财政局预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，对本年度相应用款进行及时清理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务。整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表，对项目预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

2.预算执行情况

县委编办按要求严格预算执行管理与中期评估，严控行政成本。按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好；严格按照勤俭节约的原则，水、电、燃油节能降耗情况均处于下降趋势等。

县委编办2019年年初预算160.69万元，本年调整预算数215.95万元，决算数215.95万元，年末结转和结余0万元。预算执行率100%。公用经费支出总额37.53万元，预算安排公用经费总额35.02万元，公用经费预决算差异率7.1%。

3.完成结果情况

县委编办预算项目12月预算进度达到100%：一是全面完成全县党政群机构改革；二是持续推进实名制工作规范管理、动态调整；三是全面完成事业单位年度报告公示工作；四是完成群众和企业办理行政许可、行政确认、公共服务、其他行政权力（带审批性质）四项政务服务事项“最多跑一次”（现场踏勘、技术审查、听证论证不计算在“最多跑一次”次数中），减化企业群众办事提供材料，提高行政审批事项按时办结率与政务服务事项网上办理比例，企业群众办事提供材料减少率30%、行政审批事项按时办结率100%；五是中文域名注册率与党政机关和事业单位网站挂标率100%。

县委编办在部门预算管理方面未有违纪违规问题。

（二）综合管理情况

县委编办严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。一是政府采购执行的实施计划与政府采购预算、备案的实施计划一致；二是将国有资产纳入资产信息管理系统，并落实专人负责管理，资产增减情况及时录入系统，确保系统资产数据与财务账上资产一致，每年按照县财政局要求及时、准确、全面开展资产清查工作并规范上报国有资产报表、提交资产分析报告；三是严格执行我办内部控制制度，对日常财务活动监督管理到位；四是按照县财政局要求，按时公开部门预算、决算信息。

（三）结果应用情况

县委编办对部门整体支出的自评真实准确。按规定时限和规定内容公开部门绩效目标以及部门整体绩效自评报告，各项应向社会公开的信息及时、完整、真实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

县委编办从预算编制、预算执行、预算管理、完成结果等方面对2019年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分95分，预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。

（二）存在问题

年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整。

（三）改进建议

遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理，提升预算编制水平，提高财政资金使用效益。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表