目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规草案，统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2.研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门和各乡镇机构改革方案。

3.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间的职责分工；参与县级各部门行政审批事项的清理、调整工作。

4.审核县委、县政府各部门、县人大机关、县政协机关、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5.研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案，审核县级各部门所属事业单位的机构编制；负责县属事业机构编制的日常管理工作；综合管理全县事业单位的登记和年检工作。

6.监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府、县机构编制委员会。

7.承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.有序推进党政群机构改革工作

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》，为全面贯彻落实中央改革精神和省委、市委改革要求，编办高度重视，成立工作专班，对全县机构编制进行调研，下发文件收集全县行政事业单位编制人员岗位情况，锁定人员编制，厘清职责关系，梳理存在问题。在省委出台改革方案后，编办草拟了《丹棱县机构改革方案》、《丹棱县机构改革方案的实施意见》、《丹棱县机构改革党政机构前后对比表》、《丹棱县事业单位根除“事业局”、历史遗留问题改革一览表》，全县机构改革有条不紊地推进。

2.深化行政审批制度改革工作

（1）持续深化简政放权，放出活力和动力。编制公布《丹棱县行政许可事项清单（2018年本）》，涵盖23个单位（部门）共计254项；编制了《丹棱县行政权力清单（2018年本（征求意见稿））》，包括公安、国土、住建等行政许可、行政确认等十项行权共计5363项权力，待县政府审定通过后向社会公布。

（2）创新优化政务服务，服出便利和品质。编制了《丹棱县“最多跑一次”“全程网办”事项清单》，清单中475项事项均可做到“最多跑一次”，占比100%，旨在解决一批群众办事难、办事繁突出问题；大力发展“互联网+政务服务”，编制了《丹棱县“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单》，事项总计475项，其中，“马上办”202项，占比43%；“网上办”405项，占比85%；“就近办”32项，占比7%；“一次办”475项，占比100%。已完成市上“网上办”70%既定目标；积极推进“三集中，三到位”，编制了《丹棱县入驻新党务政务服务中心事项清单（2018年本）》，涵盖行政许可、行政确认、其他行政权力（带审批性质）和公共服务事项共864项。

3.强化机构编制管理工作

（1）深入推进机构编制实名制管理。一是在去年建章立制，印发《丹棱县机关事业单位机构编制实名制管理办法》的基础上，今年进一步规范机构编制工作程序，严格出入编审批制度，强调用编计划管理，与组织、人事、财政等部门主动加强工作联系，多次协商解决干部任免、人事调动等涉及编制预审的事项，相互配合、协同办事，形成实名制管理工作合力；二是依托《机构编制统计及实名制网络管理系统》，按期编制报送机构编制报表，定期更新实名制系统信息库，实现机构编制各项信息动态调整，截止2018年12月10日，共调整人员信息511次；三是将乡镇补贴审核工作与加强实名制数据库管理有机结合，以审核乡镇补贴为契机，再次全面核实乡镇工作人员信息，进一步提高实名制统计数据的真实性、及时性和准确性，共审核20个单位1045人次。

（2）积极探索“岗编适度分离”模式。开展人才派驻模式，选派了一批第一书记、党建指导员、农技服务人员等“上山下乡、进村入户”，共派驻174人，将各类人才的编制放在相关部门，工作岗位在一线，让人才能够沉到基层工作，如：从农口和管理部门下派了4名事业人员到四川省丹橙现代果业有限公司工作，2018年已实现销售额3100万元，充分发挥了机构编制的最大效益；将丹棱县农村供水总站等事业单位77名事业人员派到项目公司，由项目公司考核发放工资奖金，充分调动了干部职工干事创业的积极性，减轻了地方财政压力，人员编制采取“退一减一”方式，逐步收回编制，用于解决经济、环保、民生、稳定等重点领域的编制需求。

（3）加大人才引进的编制保障力度。出台《丹棱县引进高层次人才专项事业编制管理办法(试行)》，核定30名人才专项事业编制，实行专编专用，为尽快搭建事业单位人才干事创业平台提供有力政策保障。按照“控制总量、盘活存量”的原则，对2018年赴省内知名高校公开引进优秀人才的事业单位，严格审核其编制，积极配合引进符合我县发展需要的“高精尖缺”人才工作，提高编制使用效益，增强人才储备。2018年已引进5名高层次人才。

（4）认真落实中央巡视组反馈意见整改。一是按照上下对应、服务发展、精简高效原则，对全县议事协调机构进行了清理精简，通过清理，全县议事协调机构保留144个，比原有231个减少了87个。二是按照“管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保”的原则，印发《关于调整完善县环境保护局等有关部门环境保护职责的通知》，进一步明确了有关部门在畜禽养殖污染防治、产业园区污水处理设施建设管理、城镇污水处理设施建设管理等方面的职责分工。

（5）积极开展“吃空饷”问题集中治理。依托机构编制实名制管理系统，严格审核各单位实有在编人员和自聘临时人员，全面梳理人员在编在岗情况，与组织、财政等部门组成督查组进行实地核查，对发现问题及时督促整改，坚决纠正财政供养人员“占编制、不上班、吃空饷”等不正之风和突出问题。

(6)认真开展中文域名注册与网站标识管理工作。进一步推进我县政务和公益中文域名注册工作，截至目前，全县中文域名应续费注册的机关事业单位270个，已续费302个，注册率111.85%，实现了中文域名注册全覆盖；全县开办网站数5个，已挂标网站5个，实现网站挂标全覆盖。

4.加强事业单位登记管理工作

(1)完成2017年度事业单位年度报告公示工作。全年共提交事业单位年度报告237家，对不涉密单位的法人年度报告全部进行了公示，公示率为98.7%。

(2)开展事业单位法人公示信息抽查工作。为进一步加强对事业单位事中事后监管，更好地促进公益事业健康有序的发展，编办建立以抽查对象、核查内容、监管人员全覆盖的事业单位监管体系，依法利用县纪委、县法院、事业单位举办单位纪检部门等提供的资料开展跨区域跨层级事业单位法人公示信息抽查工作，此经验做法在国家事业单位登记管理局网站上刊登推广。

（3）依法依规做好事业单位各项登记工作。全年共办理登记事项38项，其中设立登记3项，变更登记34项，注销登记1项，对注销登记的事业单位按程序收回了证书和印章，解决了多年的遗留问题。

二、机构设置

中共丹棱县委机构编制委员会办公室下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位1个。丹棱县事业单位登记管理局，参照公务员法管理；丹棱县机构编制信息中心，均为全额拨款事业单位。

纳入中共丹棱县委机构编制委员会办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计166.24万元。与2017年相比，收、支总计各减少5.99万元，下降3.5%。主要变动原因是与2017年相比财政预算减少，节约开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计166.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入166.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计166.24万元，其中：基本支出147.24万元，占88.6%；项目支出19万元，占11.4%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计166.24万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少5.99万元，下降3.5%。主要变动原因是财政预算减少，节约开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出166.24万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少5.99万元，下降3.5%。主要变动原因是财政预算减少，节约开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出166.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出134.25万元，占80.8%；社会保障和就业（类）支出17.57万元，占10.6%；医疗卫生支出6.6万元，占4%；农林水支出0.45万元，占0.3%；住房保障支出7.37万元，占4.4%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为166.24，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行:支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务支出.人力资源事务.行政运行：支出决算为114.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务支出.人力资源事务.一般行政管理事务：支出决算为19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出.行政事业单位离退休.机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为12.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业支出.行政事业单位离退休.机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为4.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业支出.财政对其他社会保险基金的补助.财政对工伤保险基金的补助：支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育支出.行政事业单位医疗.行政单位医疗:支出决算为4.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。医疗卫生与计划生育支出.行政事业单位医疗.公务员医疗补助：支出决算为1.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出.扶贫.其他扶贫支出：支出决算为0.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出.住房改革支出.住房公积金：支出决算为7.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出166.24万元，其中：

人员经费119.49万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金等。

公用经费46.75万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照财政预算支出，压减“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.75万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是本单位暂无因公出国（境）的业务。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是自公车改革后本单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。主要原因是严格按照财政预算支出，压减“三公”经费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，76人次（不包括陪同人员），共计支出0.75万元，具体内容包括：上级部门对机构编制工作督查和检查，机构编制工作调研，兄弟县区机构编制工作交叉检查和交流学习，机构改革工作的前期调研准备等。其中：上级部门对机构编制工作督查、检查和调研0.25万元，兄弟县区机构编制工作交叉检查和交流学习、机构改革工作的前期调研准备0.5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，接待无。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对4项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看(一)贯彻执行中央、省、市、结合丹棱实际，深入推进并完成环保监测监察执法、文化、卫生等方面体制改革任务，进一步优化其职能配置、机构设置和人员编制。(二)负责全县行政管理体制改革和机构改革效果评估。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看深化行政体制改革、深化重点领域改革、深化事业单位改革、大力服务脱贫攻坚、大力服务农业发展、大力服务发展改革；做好财政供养系统管理工作、按要求完成中文域名注册管理运行工作、做好实名制管理工作、做好全县事业单位登记管理工作、做好法人治理和统一社会信用代码颁证等工作、按期开展党组织活动。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“实名制管理工作”“事业单位登记管理局工作”“县审改办工作”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1.实名制管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保我县机构编制实名制系统与中央、省、市系统保持同步、协调运行，实行人员编制动态管理，及时更新机构编制信息，确保实名制统计数据的真实性、及时性和准确性，提升机构编制管理效能。发现的主要问题：系统更新需及时。下一步改进措施：进一步加强实名制管理。

2.事业单位登记管理局工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了全县事业单位年度报告公示和法人证书更换，并在眉山事业单位在线网集中统一公示。完成全县事业单位新设立登记和变更登记，完成注销登记工作。发现的主要问题：变更不及时。下一步改进措施：加强事业单位登记管理，做好事业单位登记宣传工作。

3.县审改办工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，群众和企业办理行政许可、行政确认、公共服务、其他行政权力（带审批性质）四项政务服务事项，基本实现“最多跑一次”（现场踏勘、技术审查、听证论证不计算在“最多跑一次”次数中）；减化企业群众办事提供材料；提高行政审批事项按时办结率与政务服务事项网上办理比例。发现的主要问题：一些单位和个人对行政审批制度改革工作认识不足。下一步改进措施：进一步加强行政审批制度改革的宣传力度。

4.中文域名管理及运行工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县300多个行政事业单位中文域名运行，扎实开展电子政务及机构编制中文域名注册，注册费用为每个单位100元；继续加强网上名称管理工作，域名注册管理成果得到巩固，全县中文域名应续费注册的机关事业单位270个，已续费302个，注册率111.85%，实现了中文域名注册全覆盖，政务和公益网站标识通过率达100%。发现的主要问题：有少许单位更新不及时。下一步改进措施：加强管理。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共丹棱县委机构编制委员会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对中文域名管理及运行工作项目开展了绩效评价，《中文域名管理及运行工作项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，丹棱县委编办机关运行经费支出43.02万元，比2017年减少0.68万元，下降1.6%。主要原因是我办节约办公用品等开支，机关运行经费有所下降。

（二）政府采购支出情况

2018年，丹棱县委编办政府采购支出总额3.73万元，其中：政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公桌椅、文件柜、电脑、打印机等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，丹棱县委编办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

丹棱县委编办部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

中共丹棱县委机构编制委员会办公室包括一级预算单位1个。

（二）机构职能

1.研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规草案，统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2.研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门和各乡镇机构改革方案。

3.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间的职责分工；参与县级各部门行政审批事项的清理、调整工作。

4.审核县委、县政府各部门、县人大机关、县政协机关、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5.研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案，审核县级各部门所属事业单位的机构编制；负责县属事业机构编制的日常管理工作；综合管理全县事业单位的登记和年检工作。

6.监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府、县机构编制委员会。

7.承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

（三）人员概况

截至2018年12月31日，丹棱县委编办实有人数11人，其中在职人员11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年，县委编办财政资金收入为166.24万元，年初结转和结余0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年1月至12月底财政资金财政资金支出为166.24万元，其中：一般公共服务支出134.25万元，社会保障和就业支出17.57万元，医疗卫生与计划生育支出6.6万元,农林水支出0.45万元，住房保障支出7.37万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格按照县财政局预算编制通知和有关要求，认真完成了基础库、项目库报送工作，并按时提交了部门预算草案，确保预算编制的全面性和科学性。2018年部门决算工作也在县财政局的指导下圆满完成。制定了绩效目标，严格按照财政支出绩效评价工作相关要求，切实加强部门预算支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效。6月底全办部门预算执行进度达到55.25%，9月末达到81.26%，12月末全年执行进度为100%。为进一步深化国库集中支付制度改革，方便干部职工公务开支，规范财政财务管理，控制机关现金流量与现金风险，提高公务支出透明度，我办能使用公务卡办理结算的尽量使用公务卡结算。严格按中央八项规定约束经费支出，没有虚列支出现象、无少计支出、无混淆支出、没有不安规定科目列支等突出问题。

（二）专项预算管理

财政资金均实行专项管理、项目程序严密、专款专用。在工作过程中规划合理，符合财务管理制度，严格按专项资金管理办法和出台的各项财务管理制度及时科学分配资金，严格按目标绩效管理执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。

（三）结果应用情况

从自评结果应用情况看，我办部门支出绩效水平较高，目标绩效完成情况良好，保障了部门的正常运转，按国家、省市政策要求推进机构改革工作，符合机构编制顶层设计的要求，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。按要求将绩效目标公开和自评结果公开。将对照反馈结果进行整改和调整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，我办部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，按国家、省市政策要求推进机构改革工作，符合机构编制顶层设计的要求，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分工作无法用量化指标来进行考评的问题。

（三）改进建议

建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

附件2：

2018年中文域名管理及运行工作项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

“政务”和“公益”顶级域名是国家的重要战略资源,是确保国家互联网上信息安全和主要权地位的重要内容。加强域名注册管理工作,是加快推进电子政务建设、规范机关事业单位网上名称和创新机构编制管理的一项重要的基础性工作,对于提高各机关单位在互联网上的权威性、公信度和认知度,提高管理和服务水平具有重要意义。我县的中文域名管理工作保障了全县300多个行政事业单位中文域名运行，扎实开展电子政务及机构编制中文域名注册，注册费用为每个单位100元；继续加强网上名称管理工作，域名注册管理成果得到巩固，全县中文域名应续费注册的机关事业单位270个，已续费302个，注册率111.85%，实现了中文域名注册全覆盖，政务和公益网站标识通过率达100%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我县的中文域名管理工作在上级机构编制部门的领导下超额完成了目标任务，注册率111.85%。为推进电子政务建设、规范机关事业单位网上名称和创新机构编制管理工作,为提高各机关单位在互联网上的权威性、公信度和认知度做出了积极贡献。根据本单位自评结果，此项目可得98分以上。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据中央编制和省市编办要求，结合丹棱实际。

2、项目管理

加强组织领导，县财政统一预算中文域名网站维护经费，我办负责中文域名的更新维护和管理。

3、项目绩效

我县的中文域名管理工作保障了全县300多个行政事业单位中文域名运行，扎实开展电子政务及机构编制中文域名注册，注册费用为每个单位100元；继续加强网上名称管理工作，域名注册管理成果得到巩固，全县中文域名应续费注册的机关事业单位270个，已续费302个，注册率111.85%，实现了中文域名注册全覆盖，政务和公益网站标识通过率达100%。

（三）存在主要问题

部分单位和个人对中文域名注册工作的重要性和紧迫性认识还不足。

（四）相关措施建议

今后应加强对“政务”和“公益”顶级域名注册工作的重要性、紧迫性和必要性的宣传力度。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 2018年决算公开表.xls