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公开时间：2020年10月22日
第一部分部门概况. 4
一、基本职能及主要工作. 4
二、机构设置. 6
第二部分2019年度部门决算情况说明.6
一、收入支出决算总体情况说明.6
二、收入决算情况说明.7
三、支出决算情况说明.8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.15
十、其他重要事项的情况说明. 15
第三部分名词解释.24
第四部分附件.28
附件128
附件232
第五部分附表. 44
一、收入支出决算总表.44
二、收入总表.44
三、支出总表.44
四、财政拨款收入支出决算总表.44
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.44
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.44
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.44
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.44
十三、国有资本经营预算支出决算表.44
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
县政府办公室负责县人民政府全体会议、常务会议、县长办公会议等会议的筹备安排、会务组织、记录整理工作，协助县政府领导实施会议决定的事项；组织、协调和管理县政府系统的全县性大型活动，负责或参与有关重大接待活动；负责县政府办公大楼、县会议中心的管理，承担县政府机关政务档案、机要、保密、保卫、文印和通讯的管理服务工作；负责督促县政府有关部门和各乡镇人民政府做好突发公共事件的应急管理和救灾工作，并根据县政府领导的要求，做好不安定因素的协调和疏解工作。
（二）2019年重点工作完成情况
1.强化作风建设。全力精文减会，全年处理发文1186件同比减少33.75%，召开全县性会议8次，同比减少38.46%。抓好中央和省委巡视反馈问题整改工作，组织开展专项整治，对牵头的涉农领域惠民工程和扶贫工程问题、民生服务短板问题专项整治，细化整治工作方案16个，已完成问题整治13个。
2.提高办文办会水平。严格按照《党政机关公文处理工作条例》及各级相关规定要求，加强收发文管理，优化办理流程。发文做到了全过程严格审核把关，收文做到了程序化、制度化。全年办理收文2614件、发文1186件，未出现错发、漏报等情况。细化办会制度，精细化控制办会流程，顺利完成200多场会议的筹办工作。牵头完成“历史村镇的未来”国际会议，参与全国文化和旅游系统人事工作研讨会暨乡村文化和旅游能人支持项目现场会等重要会议的筹办。完成全市农村人居环境整治现场推进会等2场省、市重大会节活动的会务保障工作。
3.狠抓信息调研工作。突出 “短、实、新、快” 开展信息采编。丹棱重点、亮点信息被《眉山政讯》采用20条，被《川政晨讯》采用2条。被县委县政府、市委市政府主要领导肯定性批示21次。高质量完成2020年《政府工作报告》，起草汇报材料、发言稿180余篇。组建丹棱县数字经济发展研究中心，完成人员、制度等方面建设，当好领导“参谋助手”。向市政府研究室提交调研报告23篇，其中《关于实施“六个全域”治理打造田园秀美新乡村的情况报告》受到尧斯丹副省长签批，《关于实施农村生活污水治理全域覆盖的情况报告》受到副省长杨洪波副省长肯定性签批。
4.认真做好其他方面工作。做好县政府总值班室管理工作，落实好应急值班制度，确保每天都有至少两人值班。开展2018年档案资料数字化工作，实现了档案的科学、规范、安全管理。加强涉密平台建设，严格密件管理，规范印章管理使用。抓实抓脱贫攻坚，认真落实帮扶制度，帮助黄山村发展产业、致富奔康。
5.全力推动民生工程。对民生工程的督查实行每月推进、每月通报、季度小结，对项目落实情况进行定期、不定期跟踪督查，及时协调解决民生工程推进过程中存在的问题，全面完成了2019年十大民生工程（90个小项）及20件民生大事。
6.强化政务信息公开。投资50余万元完成国家电子政务外网丹棱节点暨丹棱县电子政务外网机房建设和全县电子政务外网OA平台推广使用工作。加强政务信息公开，全年公开政务信息18000余条，完成政务新媒体清理整合，印发政府网站和政务新媒体督查通报4期。
7.认真办理意见提案。对收到的县人大转办人大代表意见建议47件、县政协转办政协委员提案36件，按照内容进行任务分解，确定了主办单位和协办单位。所有人大代表意见建议、政协委员提案均在3个月内办理回复，实现了回复率100%，代表满意率或基本满意率100%。
二、机构设置
政府办下属行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
纳入政府办2019年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1120.25万元。与2018年相比，收、支总计各减少45.12万元，减少3.8%。主要变动原因是减少了政府性基金。
图1：收、支决算总计变动情况图
图表1
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1120.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1120.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
图表2
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1111.15万元，其中：基本支出864.34万元，占78%；项目支出246.81万元，占22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
图表3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1120.25万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少45.12万元，减少3.8%。主要变动原因是减少了政府性基金。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
图表4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1111.15万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.78万元，增加0.9%。主要变动原因是增加项目支出。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
图表5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1111.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出944.05万元，占85%；文化旅游体育和传媒支出32.7万元，占3%；社会保障和就业支出72.08万元，占6.5%；医疗卫生健康支出29.84万元，占2.6%；住房保障支出30.28万元，占2.7%；农林水支出2.2万元，占0.2%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
图表6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1111.15万元，完成预算99.2%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为721.73万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为157.95万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：支出决算为7.04万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）:支出决算为4.41万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）基他一般公共服务支出（项）:支出决算为40.92万元，完成预算82%。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为32.7万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为50.5万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为20.2万元，完成预算100%。
11．社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为1.4万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.9万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.9万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其其他农林水支出（项）:支出决算为2.2万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.3万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出864.34万元，其中：
人员经费729.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费134.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.5万元，完成预算82%。决算数小于预算数的主要原因是2019年公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占78%；公务接待费支出决算0.5万元，占4%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
图表7
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算和2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车1辆。
公务用车运行维护费支出10万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算18%。公务接待费支出决算比2019年减少3.7万元，减少88%。主要原因是2019年公务接待减少。
国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的接待费。国内公务接待12批次，58人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：省市调研、检查，外市、县学习考察。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，政府办机关运行经费支出134.35万元，比2018年减少284.57万元，减少68%。主要原因是2019年加强管理，严控支出。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额61.3万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于应急机动公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对办公大楼运行经费、保密及档案设备采购经费和县政府门户网站建设运行维护测评、信息调研督查工作经费、培训费（会务费）、招商引资专项经费开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位全年支出指标没有突破全年预算，严格按照预算级次和科目来支出。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看本单位严格按照年初预算完成了各项目标任务。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“办公大楼运行经费、保密及档案设备采购经费和县政府门户网站建设运行维护测评、信息调研督查工作经费、培训费（会务费）、招商引资专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）办公大楼运行经费全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全年办公大楼正常运行及日常工作开展，提高职工工作效率。
（2）保密及档案设备采购经费和县政府门户网站建设运行维护测评项目全年预算数38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年对县政府门户网站运行进行升级改进维护，保障全县信息正常公开，提高了政府信息公开透明。
（3）信息调研督查工作经费全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成全年信息调研和督查工作。
（4）培训费（会务费）全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成全年培训（会务）任务。
（5）招商引资专项经费全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成招商引资任务，促进全县经济发展。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《丹棱县人民政府办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对“办公大楼运行经费、保密及档案设备采购经费和县政府门户网站建设运行维护测评、信息调研督查工作经费、培训费（会务费）、招商引资专项经费”项目开展了绩效评价，《2019年项目绩效评价报告》见附件2。
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度) |
项目名称 |
办公大楼运行经费 |
预算单位 |
丹棱县人民政府办公室 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
20万 |
执行数: |
20万 |
其中-财政拨款: |
20万 |
其中-财政拨款: |
20万 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
保障全年办公大楼正常运行及日常工作开展。 |
保障全年办公大楼正常运行及日常工作开展。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
办公大楼维修、维护次数 |
完成5次维护、维修 |
完成了5次维护、维修 |
项目完成指标 |
质量指标 |
办公大楼维修、维护质量 |
高质量完成 |
高质量完成 |
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时限 |
2019年12月31日 |
2019年12月31日 |
项目完成指标 |
成本指标 |
投入成本 |
20万 |
20万 |
项目完成指标 |
效益指标 |
可持续影响效益 |
保障全年办公大楼正常运行及日常工作开展 |
保障全年办公大楼正常运行及日常工作开展 |
项目完成指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
100% |
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度) |
项目名称 |
保密及档案设备采购经费和县政府门户网站建设运行维护测评 |
预算单位 |
丹棱县人民政府办公室 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
38万 |
执行数: |
38万 |
其中-财政拨款: |
38万 |
其中-财政拨款: |
38万 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
完成全年保密及档案工作，对县政府门户网站运行进行升级改进维护，保障全县信息正常公开，提高了政府信息公开透明度。 |
完成全年保密及档案工作，对县政府门户网站运行进行升级改进维护，保障全县信息正常公开，提高了政府信息公开透明度。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
县政府门户网站建设运行维护测评次数 |
完成县政府门户网站建设、运行维护、测评2次 |
完成了县政府门户网站建设、运行维护、测评2次 |
项目完成指标 |
质量指标 |
县政府门户网站运行质量 |
高标准运行 |
高标准运行 |
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时限 |
2019年12月31日 |
2019年12月31日 |
项目完成指标 |
成本指标 |
投入成本 |
38万 |
38万 |
项目完成指标 |
效益指标 |
社会效益 |
提升政府公信力和凝聚力 |
提升政府公信力和凝聚力 |
项目完成指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
100% |
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度) |
项目名称 |
信息调研督查工作经费 |
预算单位 |
丹棱县人民政府办公室 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
30万 |
执行数: |
30万 |
其中-财政拨款: |
30万 |
其中-财政拨款: |
30万 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
完成全年信息调研和督查工作 |
完成全年信息调研和督查工作 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
信息调研和督查次数 |
48次以上 |
48次以上 |
项目完成指标 |
质量指标 |
完成质量 |
高标准按时完成 |
高标准按时完成 |
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时限 |
2019年12月31日 |
2019年12月31日 |
项目完成指标 |
成本指标 |
投入成本 |
30万 |
30万 |
项目完成指标 |
效益指标 |
可持续影响效益 |
提高工作人员的工作质量和效率 |
提高工作人员的工作质量和效率 |
项目完成指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
100% |
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度) |
项目名称 |
培训费（会务费） |
预算单位 |
丹棱县人民政府办公室 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
30万 |
执行数: |
30万 |
其中-财政拨款: |
30万 |
其中-财政拨款: |
30万 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
完成全年培训（会务）任务 |
完成全年培训（会务）任务 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
培训（会务）次数 |
20次以上 |
20次以上 |
项目完成指标 |
质量指标 |
培训（会务）活动质量 |
高标准高质量完成 |
高标准高质量完成 |
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时限 |
2019年12月31日 |
2019年12月31日 |
项目完成指标 |
成本指标 |
投入成本 |
30万 |
30万 |
项目完成指标 |
效益指标 |
可持续影响效益 |
提升工作人员整体素质和工作效益 |
提升工作人员整体素质和工作效益 |
项目完成指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
100% |
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度) |
项目名称 |
招商引资专项经费 |
预算单位 |
丹棱县人民政府办公室 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
30万 |
执行数: |
30万 |
其中-财政拨款: |
30万 |
其中-财政拨款: |
30万 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
完成全年招商引资任务 |
完成全年招商引资任务 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
招商引资工作次数 |
20次以上 |
20次以上 |
项目完成指标 |
质量指标 |
招商引资工作完成质量 |
高质量圆满完成招商引资工作 |
高质量圆满完成招商引资工作 |
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时限 |
2019年12月31日 |
2019年12月31日 |
项目完成指标 |
成本指标 |
投入成本 |
30万 |
30万 |
项目完成指标 |
效益指标 |
经济效益 |
促进全县经济发展 |
促进全县经济发展 |
项目完成指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
100% |
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目和其他项目支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理方面的支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目和其他项目支出。
14.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他用于文化体育与传媒方面的支出。
15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映用于其他扶贫方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指财政对工伤保险基金的补助支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政（包括实行公务员管理事业单位）单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1 丹棱县人民政府办公室2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
政府办是全额财政拨款一级预算单位，无下属二级预算单位。
（二）机构职能
政府办公室负责县人民政府全体会议、常务会议、县长办公会议等会议的筹备安排、会务组织、记录整理工作；协助县政府领导实施会议决定的事项；组织、协调和管理县政府系统的全县性大型活动，负责或参与有关重大接待活动；承担县政府机关政务档案、机要、保密、保卫、文印和通讯的管理服务工作；负责督促县政府有关部门和各乡镇人民政府做好突发公共事件的应急管理和救灾工作，并根据县政府领导的要求，做好不安定因素的协调和疏解工作。
（三）人员概况
2019年年末总人数58人，其中：在职职工35人，退休人员20人，遗属人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年收入总额为1120.25万元，县财政拨款收入1120.25万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年支出总额为1111.15万元，其中：基本支出864.33万元；项目支出246.82万元，年末项目结转9.1万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
根据《中华人民共和国预算法》，我单位编制了年度部门预算，包括基本支出预算和项目支出预算、政府采购预算，并报财政部门按规定程序审批。对维持单位正常运转，保证其职能正常发挥而安排的必要的经费支出编制基本支出预算；对部门预算中的专项支出，采取项目管理方式，编制项目支出预算。细化预算编制，项目支出细化到具体事项，全面反映支出的详细情况，增强了部门预算编制的完整性、准确性和规范性。全年支出指标没有突破全年预算，严格按照预算级次和科目来支出，杜绝无预算、无用款计划、超预算、超计划的支出。按规定的程序、范围、内容和形式，向社会公开本单位的预算信息。
（二）结果应用情况
我单位高度重视，迅速组织，认真开展绩效自评工作，组织相关人员按要求收集准备相关资料，对2019年资金预算、到位、完成情况汇总核实，对项目实施后的效果进行客观科学分析。强化绩效评价结果在项目申报、预算环节有效作用，对评价结果较好的应继续保持，对评价结果未完成的，制订整改方案和措施。通过绩效评价，加强财政支出管理，强化资金管理水平，提高资金使用效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
采用填写《部门整体支出绩效评价指标体系》的方式，对实际资金预算情况、项目完成情况、资金使用情况等与绩效目标逐项核实对比，根据2020年部门支出绩效评价指标体系测算，政府办部门整体支出绩效评价得分84分，其中部门预算管理67分，绩效结果应用17分。
（二）存在问题
一是通过绩效评价工作的逐步推进，树立了绩效理念，加强对资金绩效管理的重视程度，但在日常工作中还存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况。
二是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
（三）改进建议
一是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
附件2 办公大楼运行经费项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
办公大楼运行经费主要用于办公场所日常运行和维护。
（二）项目绩效目标
1、项目主要内容：保障办公大楼正常运转、对办公大楼所有设施、设备进行定期的维护保养等。
2、项目应实现的具体绩效目标：保障全年办公大楼正常运行，日常工作开展，提高职工工作效率。
（三）项目自评步骤及方法
认真学习《丹棱县财政局关于开展2019年财政绩效评价与绩效监督工作的通知》，精心组织，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，对办公大楼运行工作开展情况、取得的效果、社会效益等做出自我评价，认真听取干部、职工建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年办公大楼运行经费20万元。经县财政局批复下达办公大楼运行经费20万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划。2019年办公大楼运行经费预算20万元。
2、资金到位。2019年计划资金全部到位，共计20万元。
3、资金使用。2019年办公大楼运行经费20万元全部用于开展办公大楼运行的必要开支，保障工作的顺利进行。
（三）项目财务管理情况
2019年办公大楼运行经费严格管理，严格遵守财经纪律，所开支经费审批后有计划使用，及时、规范进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
办公室有计划有针对的开展工作，按工作开展进度对项目资金单独核算，实行专款专用，确保办公大楼运行的正常开展。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截止2019年12月31日，办公大楼运行全面完成目标任务。
（二）项目效益情况
2019年，全年干部、职工开展正常工作，满意度为100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年办公大楼运行经费项目严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。经自评得分92分，评价结果为优。项目的实施一是有效的保障干部、职工工作正常开展；二是对办公大楼进行维护保养；三是工作环境得到进一步改善。
（二）存在问题
无。
（三）相关建议
无。
保密及档案设备采购经费和县政府门户网站建设、运行维护、测评项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
保密及档案设备采购经费和县政府门户网站建设、运行维护、测评等及设备购置主要用于档案管理及设备采购，县政府门户网站运行进行升级改进维护。
（二）项目绩效目标
1、项目主要内容：保密及档案设备采购经费和县政府门户网站建设、运行维护、测评等及设备购置
2、项目应实现的具体绩效目标：对文件档案做到科学、规范、安全管理，县政府门户网站正常运行。
（三）项目自评步骤及方法
认真学习《丹棱县财政局关于开展2019年财政绩效评价与绩效监督工作的通知》，精心组织，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，对档案管理、网站建设工作开展情况、取得的效果、社会效益等做出自我评价，认真听取建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年保密及档案设备采购经费和县政府门户网站建设、运行维护、测评等及设备购置38万元。经县财政局批复下达经费38万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划。2019年保密及档案设备采购经费和县政府门户网站建设、运行维护、测评等及设备购置预算38万元。
2、资金到位。2019年计划资金全部到位，共计38万元。
3、资金使用。2019年保密及档案设备采购经费和县政府门户网站建设、运行维护、测评等及设备购置38万元全部用于开展档案管理、网站建设工作的必要开支，保障工作的顺利进行。
（三）项目财务管理情况
2019年保密及档案设备采购经费和县政府门户网站建设、运行维护、测评等及设备购置经费严格管理，严格遵守财经纪律，所开支经费审批后有计划使用，及时、规范进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
办公室有计划有针对的开展工作，按工作开展进度对项目资金单独核算，实行专款专用，确保保密及档案设备采购经费和县政府门户网站建设、运行维护、测评等及设备购置的正常开展。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截止2019年12月31日，保密及档案设备采购经费和县政府门户网站建设、运行维护、测评等及设备购置全面完成目标任务。
（二）项目效益情况
2019年，保密及档案设备采购经费和县政府门户网站建设、运行维护、测评等及设备购置满意度为100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年保密及档案设备采购经费和县政府门户网站建设、运行维护、测评等及设备购置项目严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。经自评得分90分，评价结果为优。项目的实施一是有效的保障县政府门户网站建设、运行维护；二是对文件档案科学、规范、安全管理；三是提升政府信息公开透明度。
（二）存在问题
无。
（三）相关建议
无。
培训（会务）费项目2019年
绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
培训费、会务费主要用于培训及会务产生的相关费用。
（二）项目绩效目标
1、项目主要内容：培训费、会务费。
2、项目应实现的具体绩效目标：保障全年的培训、会务任务的完成。
（三）项目自评步骤及方法
认真学习《丹棱县财政局关于开展2019年财政绩效评价与绩效监督工作的通知》，精心组织，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，对培训费会务费开展情况、取得的效果、社会效益等做出自我评价，认真听取建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年培训（会务）费30万元。经县财政局批复下达经费30万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划。2019年培训费、会务费预算30万元。
2、资金到位。2019年计划资金全部到位，共计30万元。
3、资金使用。2019年培训费、会务费30万元全部用于开展培训及会务工作的必要开支，保障工作的顺利进行。
（三）项目财务管理情况
2019年培训（会务）费经费严格管理，严格遵守财经纪律，所开支经费审批后有计划使用，及时、规范进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
办公室有计划有针对的开展工作，按工作开展进度对项目资金单独核算，实行专款专用，确保培训及会务工作正常开展。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截止2019年12月31日，培训（会务）费全面完成目标任务。
（二）项目效益情况
2019年，培训（会务）费满意度为100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年培训（会务）费项目严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。经自评得分91分，评价结果为优。项目的实施一是有效的保障全年各级培训任务；二是保障了全年各级会议召开。
（二）存在问题
无
（三）相关建议
无
信息调研督查工作经费项目2019年
绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
信息调研督查工作经费主要用于信息调研督查工作相关费用。
（二）项目绩效目标
1、项目主要内容：信息调研督查工作经费。
2、项目应实现的具体绩效目标：保障全年信息调研督查工作开展。
（三）项目自评步骤及方法
认真学习《丹棱县财政局关于开展2019年财政绩效评价与绩效监督工作的通知》，精心组织，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，对信息调研督查工作开展情况、取得的效果、社会效益等做出自我评价，认真听取建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年信息调研督查工作经费30万元。经县财政局批复下达经费30万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划。2019年信息调研督查工作经费预算30万元。
2、资金到位。2019年计划资金全部到位，共计30万元。
3、资金使用。2019年信息调研督查工作经费30万元全部用于开展信息调研督查工作的必要开支，保障工作的顺利进行。
（三）项目财务管理情况
2019年信息调研督查工作经费严格管理，严格遵守财经纪律，所开支经费审批后有计划使用，及时、规范进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
办公室有计划有针对的开展工作，按工作开展进度对项目资金单独核算，实行专款专用，确保信息调研督查工作经费的正常开展。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截止2019年12月31日，信息调研督查工作经费全面完成目标任务。
（二）项目效益情况
2019年，信息调研督查工作经费满意度为100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年信息调研督查工作经费项目严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。经自评得分89分，评价结果为优。项目的实施一是有效的保障信息调研督查工作；二是提升各单位工作效率。
（二）存在问题
无。
（三）相关建议
无。
招商引资专项经费项目2019年
绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
招商引资专项经费主要用于招商引资工作产生的费用。
（二）项目绩效目标
1、项目主要内容：招商引资专项经费。
2、项目应实现的具体绩效目标：保障全年招商引资工作开展，完成招商引资任务。
（三）项目自评步骤及方法
认真学习《丹棱县财政局关于开展2019年财政绩效评价与绩效监督工作的通知》，精心组织，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，对招商引资工作开展情况、取得的效果、社会效益等做出自我评价，认真听取建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年招商引资专项经费30万元。经县财政局批复下达经费30万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划。2019年招商引资专项经费预算30万元。
2、资金到位。2019年计划资金全部到位，共计30万元。
3、资金使用。2019年招商引资专项经费30万元全部用于开展招商引资工作的必要开支，保障工作的顺利进行。
（三）项目财务管理情况
2019年招商引资专项经费严格管理，严格遵守财经纪律，所开支经费审批后有计划使用，及时、规范进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
办公室有计划有针对的开展工作，按工作开展进度对项目资金单独核算，实行专款专用，确保招商引资专项经费的正常开展。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截止2019年12月31日，招商引资专项经费全面完成目标任务。
（二）项目效益情况
2019年，招商引资工作经费满意度为100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年招商引资专项经费项目严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。经自评得分92分，评价结果为优。项目的实施一是有效的保障招商引资专项工作；二是有效推动地方经济发展。
（二）存在问题
无。
（三）相关建议
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
