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公开时间：2020年10月22日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作…………………………………4—10

二、机构设置………………………………………………10

第二部分2019度部门决算情况说明…………………………11—27

一、收入支出决算总体情况说明…………………………11

二、收入决算情况说明……………………………………11—12

三、支出决算情况说明……………………………………12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………13—16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………16—18

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………18

十、其他重要事项的情况说明………………………………18—27

第三部分名词解释……………………………………………28—32

第四部分附件

附件1………………………………………………………34—37

附件2……………………………………………………………38—42

第五部分 附表

一、收入支出决算总表…………………………………………43

二、收入决算表…………………………………………………43

三、支出决算表…………………………………………………43

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………43

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……43

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………43

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。丹棱县人大常委会办公室是在县人大常委会领导下开展工作，是县人大常委会的综合办事机构。协助人大常委会处理机关各项日常事务；负责县人民代表大会、县人大常委会会议、常委会主任会议等重要会议的会务组织事项；协同各工作委员会做好县人大常委会组织的视察、工作评议、执法检查等有关工作。

（二）2019年重点工作完成情况。2019年，县人大常委会认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在县委的坚强领导下，紧紧围绕县委“136”发展思路，认真履行宪法和法律赋予的职责，全面完成了县十七届人大四次会议确定的各项工作任务。

1.加强政治建设，确保人大工作正确方向

常委会始终坚持把党的政治建设放在首位，通过法定程序把党的主张转变为全县人民的自觉行动。

全面自觉接受县委领导。坚决做到县委有号召、人大有响应，县委有部署、人大有落实。及时向县委请示报告党风廉政、年度工作计划、预算联网监督、民生实事项目代表票决、代表建议意见办理、代表选举、规划监督等重大事项。高质量完成县委安排部署的联系项目、脱贫攻坚、乡村振兴、环保督察、“双创”、河长制等中心工作。

严格依法决定重大事项。认真落实人大讨论决定重大事项制度，围绕县委重大决策部署，及时作出决议决定。审查批准了2019年地方政府债务限额，批准了2019年新增地方政府债券资金预算安排。审查同意了丹棱县乡镇行政区划调整改革方案，出台6个决定，指导齐乐镇和仁美镇圆满完成了选举工作。

坚定落实县委人事意图。坚持党管干部和人大依法任免国家机关工作人员有机统一，依法任免人大和“一府一委两院”工作人员65人次，均全票通过。终止代表资格7人，接受代表辞职3人；终止人大专委会组成人员和人大常委会委员职务2人；补选市人大代表1人，县人大代表9人。组织宪法宣誓仪式7次，增强了任命人员的宪法意识和责任感、使命感。

2.坚持法治引领，推进法律法规落地落实

常委会始终以推进民主法治建设为己任，在监督中宣传和普及法律知识，保障人民权力，维护人民利益。

加强对政府依法行政的监督。听取和审议了县政府公共法律服务体系建设情况报告，要求大力构建多元社会治理体系，促进社会和谐稳定。开展了《国旗法》《国歌法》《国徽法》执法检查，有效规范了国旗、国歌和国徽的使用。开展了《疫苗流通和预防接种管理条例》执法检查，加强了疫苗采购、流通、储存等重要环节的监管，促进疫苗流通和预防接种的规范化。通过《安全生产法》执法检查，促进了交通、企业等领域安全隐患的整改。通过《老年人权益保障法》执法检查，促进老年人因残疾等原因无法入住敬老院、子女将赡养义务推向社会等问题的解决。常态化开展规划执行监督巡查，督促整治违法建设现象15起。备案审查县政府规范性文件18件。积极配合市人大做好地方性法规的立法征求意见工作，被采纳建议意见6条。

加强对“两院”公正司法的监督。连续两年对“两法衔接”工作开展监督，促进了“两法衔接”平台系统的更新，涉罪案件移送和办理程序更加规范。针对家事审判信息不畅，执行较难的问题，听取和审议了县法院家事审判及青少年维权工作情况报告，提升了社会知晓率，建成了信息联合查询机制。听取和审议了县检察院公益诉讼工作情况报告，要求增强公益诉讼工作实效。11名人大代表旁听法院案件审理、监督案件执行情况。30名人大代表参加了检察院检察开放日活动，促进司法公开。“两院”对常委会议审议意见高度重视，办理质量高，社会效益好。

3.坚守为民初心，服务经济发展民生改善

常委会始终坚持以人民为中心的发展思想，努力促进经济发展、民生向好、生态改善。

深化财政审计监督。人大预算联网监督系统正常运行，实现财政预算从“线下监督”向“线下与线上监督相结合”转变，从“事前、事后”监督向“事前、事中、事后”全程监督转变，相关工作得到省人大常委会充分肯定。认真审查财政预算、决算报告，切实加强财政资金和其他财政收支情况的监督管理。听取和审议了县政府审计工作情况报告和审计查出问题整改结果报告，强化审计刚性监督效果，督促审计查出问题整改，实现发现问题和整改问题的统一。

深化经济运行监督。听取和审议了县政府国民经济和社会发展计划执行情况报告，要求重视项目引进，全力帮助企业生产。听取和审议了县政府国有资产管理情况报告，要求深化县属国有企业改革，加强自然资源资产管理和利用，促进了国有资产保值增值。围绕创建乡村振兴省级先进示范县工作，深入13个示范村现场调研，听取和审议了县政府乡村振兴战略推进情况报告，要求紧盯目标抓落实，营造氛围抓宣传，明确奖惩抓逗硬，有力推进了相关工作的开展。

深化民生事项监督。跟踪推进城市公交车提质增效工作，公交车运营规范有序，群众满意感持续提升。专题调研城区西门跨G351线人行通道建设项目，建议意见得到县政府强力落实。听取和审议了县政府民间众筹文化院坝建设工作情况报告，推进乡村文化整体提升，丰富了群众精神生活。调研了免费孕前优生健康检查工作。深入14个村42名建档立卡贫困户家中，找问题、查实情，要求对“两不愁三保障”回头看大排查中查出的问题，集中整改，补齐短板。

深化污染防治监督。山青水绿，天蓝气爽是群众最热切的期盼。听取和审议了县政府2018年全县环境状况和环境保护目标完成情况的报告，对2019年的环保工作提出了具体要求。对创建全国绿化模范县和国家森林城市工作开展了专题调研，要求认真整改氛围不够、配合不足，资料不齐等问题。持续对农村生活污水治理、厕所革命、河长制等工作开展调研，深入12个村150多户农户家中，将发现的监管机制、验收奖补、技术规范等方面的问题，如实反馈县政府，推进了相关问题的解决。

4.尊重代表地位，全力保障代表尽职有为

常委会始终坚持尊重代表主体地位就是尊重人民主体地位，把保障代表尽职有为作为人大工作的重要基础和有效方式。

民生实事项目代表票决制工作开局良好。2019年是我县创新开展民生实事项目代表票决制工作的第一年，县乡代表热情参与，大胆监督；政府部门高度重视，精心实施；人民群众积极支持，群策群力。县乡两级28个民生实事票决项目总计划投资9910万元，惠及群众近10万人。民生票决项目监督助推“123456”丹棱工作法在全市交流，张场镇道路水毁修复项目在全国人大办公厅《联络动态》专刊编发的《“六步六关”：民生实事项目人大代表票决制眉山实践》中给予刊载介绍，受到了市人大和县委主要领导肯定批示。

代表建议办结率得到提升。县十七届人大四次会议代表提出建议47件，比三次会议增加23件，体现了代表强烈的使命担当和较高的履职能力。县政府对代表建议意见办理工作高度重视，常委会领导领衔督办6件重点建议。47件建议中，已经办结和基本办结31件，代表满意46件，基本满意1件。恢复王场卫生院等重点建议办理质量较高，代表满意，群众受益。

代表履职活动更加丰富。人大代表工作站运行良好，协调解决群众实际困难106个。邀请各级人大代表62人，参加常委会调研视察活动15次。30名代表列席了县人大常委会议。25名代表参加了政府部门的监督、评议活动。深入推进“脱贫攻坚—人大代表再行动”活动，全县465名各级人大代表结对帮扶505户贫困户，捐助扶贫资金8.65万元，帮扶项目25个。

5.夯实自身建设，不断提升依法履职能力

常委会始终坚持加强理论武装，增强运用法治思维和法治方式解决问题的能力，建设忠诚、干净、担当的人大干部队伍。

全面加强理论武装。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，及时学习贯彻党中央和省委、市委、县委重要文件、会议精神，更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

全面依法履职行权。以落实议事规则为重点，严格执行党组会议、常委会议、主任会议议事规则，确保集体行权。完成人大机构改革，完善了县人大7个专委会的设置，制定了运行规则。以工作作风改进推进履职效能提升，深入现场，深入一线，形成调研报告28篇，县委领导肯定性批示6篇。改进文风会风，严肃工作纪律，中央八项规定精神在人大机关得到更好落实。

全面加强交流宣传。前往米易等地学习考察人大工作，省、市人大常委会领导15次莅丹调研指导工作。预算联网监督等工作在省、市人大工作会议交流发言5次。积极指导乡镇人大开展代表选举、日常监督等工作。加强人大制度和人大工作的宣传，编发常委会《公报》4期，省市人大和主流媒体刊载丹棱人大工作信息19篇，新闻宣传工作获省人大特等奖。

二、机构设置

丹棱县人大常委会办公室是一级行政单位，下属二级单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计501.48万元。与2018年相比，收、支总计各增加144.42万元，增长40.44%。主要变动原因是人员增加，人员经费相应增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计501.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入501.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计501.48万元，其中：基本支出464.68万元，占92.66%；项目支出36.8万元，占7.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计501.48万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加144.42万元，增长40.44%。主要变动原因是人员增加，人员经费相应增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出501.48万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加144.42万元，增长40.44%。主要变动原因是主要变动原因是人员增加，人员经费相应增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出501.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出445.37万元，占88.81%；文化旅游与传媒支出（类）17.5万元，占3.49%；社会保障和就业（类）支出19.63万元，占3.91%；卫生健康支出（类）10.26万元，占2.05%；农林水支出（类）0.45万元，占0.09%；住房保障支出（类）8.27万元，占1.65%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为501.48，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为424.52万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%；代表工作（项）：支出决算数为15.2万元，完成预算100%；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010350事业运行（项）：支出决算数为2万元，完成预算100%；其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为0.15万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2.文化旅游体育传媒支出（类）其他文化旅游体育传媒支出（款）其他文化旅游体育传媒支出（项）：支出决算数为17.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为13.78万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为5.51万元，完成预算100%；财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出决算数为0.33元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为5.17万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）：支出决算数为5.1万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）其他农林水支出（款）农林水支出（项）：支出决算数为0.45万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为8.27万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出464.68万元，其中：

人员经费358.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费106.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.99万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加1.59万元，增长397%。主要原因是公务接待增加，其中：

国内公务接待支出1.99万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，284人次（不包括陪同人员），共计支出1.99万元，具体内容包括：广元市昭华区人大莅丹学习考察民生实事项目人大票决制0.095万元；东坡区人大莅丹学习考察乡村振兴工作0.207万元；武胜县人大莅丹学习考察文旅融合发展0.102万元等；山东省邹城市人大学习考察农村垃圾分类工作0.12万元；三亚吉阳区人大学习考察推动乡村振兴方面工作0.08万元等。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，人大机关运行经费支出501.48万元，比2018年增加144.42万元，增长40.44%。主要原因是人员增加，人员经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，丹棱县人大常委会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，丹棱县人大常委会办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“人大机关修缮经费”“代表活动经费”“解决预算联网系统建设经费”“解决2019年联系建档立卡贫困户帮扶工作经费”“解决2018年考核优秀给予嘉奖人员经费”开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位预算配置合理，部门整体支出能有效按照预算要求执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看完成了计划经费的拨付工作，确保了专项经费专款专用，严格按照年初预算完成了各项目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“人大机关修缮经费”“代表活动经费”“解决预算联网系统建设经费”“解决2019年联系建档立卡贫困户帮扶工作经费”“解决2018年考核优秀给予嘉奖人员经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）人大机关修缮经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全年办公大楼正常运行及日常工作开展，提高职工工作效率。

（2）代表活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.2万元，执行数为15.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障代表工作顺利开展，有效提高代表履职能力。

（3）解决预算联网系统建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.49万元，执行数为17.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障预算监督工作顺利开展，进一步加强和改进了人大预算审查监督，实施全面规范、公开透明的预算制度，实现预算审查信息化和网络化。

（4）解决2019年联系建档立卡贫困户帮扶工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.45万元，执行数为0.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障扶贫工作顺利开展。

（5）解决2018年考核优秀给予嘉奖人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障考核优秀人员基本福利。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			人大机关修缮经费
预算单位			丹棱县人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		3.5万	执行数:	3.5万
	其中-财政拨款:		3.5万	其中-财政拨款:	3.5万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障人大办公楼全年正常运行及日常工作开展。			保障人大办公楼全年正常运行及日常工作开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	项目个数	完成2次维护、维修	完成了2次维护、维修
	质量指标			保障办公楼投入使用	办公楼投入使用
	时效指标			2019年12月31日	2019年12月31日
	成本指标			3.5万	3.5万
	效益指标			保障职工正常工作	全年职工正常工作
	满意度指标	＞95%	＞95%	服务对象满意度	＞95%

项目支出绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目支出绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目支出绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目支出绩效目标完成情况表

（2019年度）

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《丹棱县人大常委会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对人大机关修缮经费项目、代表活动经费项目开展了绩效评价，《人大机关修缮经费项目2019年绩效评价报告》《代表活动经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:指各级人大开展监督工作的支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指财政对工伤保险基金的补助支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

丹棱县人大常委会办公室2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

丹棱县人大常委会办公室是一级行政单位，下属二级预算单位0个。

（二）机构职能。

丹棱县人大常委会办公室是在县人大常委会领导下开展工作，是县人大常委会的综合办事机构。协助人大常委会处理机关各项日常事务；负责县人民代表大会、县人大常委会会议、常委会主任会议等重要会议的会务组织事项；协同各工作委员会做好县人大常委会组织的视察、工作评议、执法检查等有关工作。

（三）人员概况。

2019年年末总人数33人，其中：在职职工11人，退休人员21人，遗属人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年收入总额为501.48万元，县财政拨款收入501.48万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年支出总额为501.48万元，其中：基本支出464.68万元（工资福利支出357.39万元，日常公用支106.54万元，对个人和家庭的补助支出0.75万元）；项目支出36.8万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

一是做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确；二是认真收集、梳理、筛选、汇总我办重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标；三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和工委职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现；四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照县财政规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。

（二）专项预算管理

专项资金分配及中期评估情况。按照经费管理制度，及时跟进各项目资金使用情况。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况

根据县财政局统一安排，我办在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在县政府网站公开了部门决算、部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整；我办高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。通过对项目绩效运行进行了监控分析，找出了存在的主要问题，研究落实了工作措施，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题

预算编制精准度不够,对绩效评价工作认识不够，人员素质有待进一步提高。通过绩效评价工作的逐步推进，树立了绩效理念，对绩效评价的工作态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，由于绩效工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统培训，在一定程度上影响了绩效评价的工作质量。部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，评价结果应用方式还比较单一，无法更完全有效地应用于次年预算的安排，导致事前约束比较薄弱。预算编制与具体工作有脱节的地方，在执行中会因各种原因导致绩效目标无法完成。

（三）改进建设

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

2019年人大机关修缮经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

人大机关修缮经费主要用于我办办公场所日常运行和维护。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1、项目主要内容：保障办公大楼正常运转、对办公大楼所有设施、设备进行定期的维护保养等。

2、项目应实现的具体绩效目标：保障全年办公大楼正常运行，日常工作开展，提高职工工作效率。

（三）项目自评步骤及方法

认真学习《丹棱县财政局关于开展2019年财政绩效评价与绩效监督工作的通知》，精心组织，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，对办公大楼运行工作开展情况、取得的效果、社会效益等做出自我评价，认真听取干部、职工建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2019年办公大楼运行经费3.5万元。经县财政局批复下达办公大楼运行经费3.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。2019年办公大楼运行经费预算3.5万元。

2、资金到位。2019年计划资金全部到位，共计3.5万元。

3、资金使用。2019年办公大楼运行经费3.5万元全部用于开展办公大楼运行的必要开支，保障工作的顺利进行。

（三）项目财务管理情况

2019年办公大楼运行经费严格管理，严格遵守财经纪律，所开支经费审批后有计划使用，及时、规范进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

办公室有计划有针对的开展工作，按工作开展进度对项目资金单独核算，实行专款专用，确保办公大楼运行的正常开展。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量

截止2019年12月31日，办公大楼运行全面完成目标任务。

（二）目标完成质量

2019年，全年干部、职工开展正常工作，满意度为100%。

（三）目标完成进度

截止2019年12月31日，2019年办公大楼运行工作目标任务已全面完成。

五、项目效果情况

2019年全面完成办公大楼运行年度目标任务。

六、评价结论

2019年办公大楼运行经费项目严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。项目的实施一是有效的保障干部、职工工作正常开展；二是对办公大楼进行维护保养；三是工作环境得到进一步改善。

2019年人大代表活动经费项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

根据《代表法》第十九条，设立人大代表活动专项经费，财政预算安排15.2万元，用于保障代表专题调研、执法检查等工作顺利开展，有效提高代表履职能力。

二、评价过程及绩效分析

（一）评价指标

根据《丹棱县人大常委会办公室工作目标责任考核评分细则》。评讲方法：比较法和因素分析法。

(二)现场勘验、检查、核实的情况

通过现场听、现场看、查阅资料、评定打分等方式，完成对工作成效的核查。

（三）项目的组织管理情况

根据总体方案，我们制定了具体工作方案和实施措施，以确保全面完成项目目标，达到预定效果。

（四）绩效总目标和阶段性目标的完成情况

绩效总目标：根据年度工作安排和财政预算批复组织代表专题调研、执法检查等依法履行职责。

（五）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划:2019年人大代表活动经费预算15.2万元。

2、资金到位:2019年计划资金全部到位，共计15.2万元。

3、资金使用:2019年人大代表活动经费15.2万元全部用于代表专题调研、执法检查等工作开支，有效提高代表履职能力。

（六）项目财务管理情况

2019年人大代表活动经费严格管理，严格遵守财经纪律，所开支经费审批后有计划使用，及时、规范进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

办公室有计划有针对的开展工作，按工作开展进度对项目资金单独核算，实行专款专用，确保代表专题调研、执法检查等工作开展。

四、评价结论

2019年人大代表活动经费项目严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。项目的实施一是有效的保障代表工作顺利开展，充分发挥代表履职作用，提升代表履职成就感和参与感。

五、下一步工作措施。

积极组织代表开展视察、调研、执法检查、培训等，不断提高代表的履职能力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表