目录

第一部分 部门概况·························3

一、基本职能及主要工作·····················4

二、机构设置··························4

第二部分度部门决算情况说明····················7

一、收入支出决算总体情况说明·················7

二、收入决算情况说明·····················7

三、支出决算情况说明·····················8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·············8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明···········9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·········11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明···········12

八、政府性基金预算支出决算情况说明··············14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明············14

十、其他重要事项的情况说明··················14

第三部分 名词解释························27

第四部分 附件··························31

附件1····························31

附件2····························35

第五部分 附表··························41

一、收入支出决算总表·····················41

二、收入决算表························41

三、支出决算表·························41

四、财政拨款收入支出决算总表··················41

五、财政拨款支出决算明细表··················41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表··············41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·············41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表············41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表············41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·········41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表···········41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表······41

十三、国有资本经营预算支出决算表···············41

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：政治协商，民主监督，参政议政。根据职责，县政协属行政单位。2019年在职12人，其中公务员9人、机关工勤3人，退休人员1名。共设8委1室，分别是文化文史委、教体医卫委、社法民宗委、经科委、资环委、提案委、农业农村委、委员联络委和政协办公室。核定县政协秘书长1名，主任7名，副主任12名按县委规定内配备;正处级领导职数1名，副处级领导职数4名。

（二）2019年重点工作完成情况：

积极主动参政议政。历时2个月，完成《如何调动干部工作的积极性和创造性调研报告》，部分建议已转化为县委决策，为调动全县干部工作积极性和创造性贡献了政协智慧。在借鉴外地经验的基础上，结合我县实际，制定“加强丹棱在外优秀人士团结联谊”和“新乡贤”工作方案。积极参与“双创”“不忘初心、牢记使命”主题教育督导、“河长制”督导、“鑫圆系”维稳、幸福古村及老峨山旅游资源国有化、中车丹齿股权转让、国家乡村公园及全域水环境治理两个“PPP”项目协调推进和乡村振兴省级先进县创建督查等工作。全面完成联系村脱贫攻坚、乡村振兴试点、软弱涣散党组织整顿转化和联系重点项目工作。深度参与，协调推进桔橙小镇建设；对端淑小学建设及“两自一包”新型办学模式提出建议意见。

广泛开展民主协商。县政协主席、副主席列席县委常委会议40次、政府常务会议20次、县规委会5次，就事关全县经济社会发展的大事要事进行广泛协商。九届四次全会期间，全体委员对“一府两院”及其它报告进行了充分协商。九届四次全会以来，立案委员提案36件，按时回复率和委员满意率均达100%。分别听取了“丹棱桔橙”品牌建设和营运保护情况通报、县纪委监委工作通报、县人民法院工作通报、县人民检察院工作通报、全县项目工作和工业经济发展运行情况通报等。组织开展全县乡镇区划调整方案和城市管理等专题协商。围绕“六大行动”，对“四好农村公路”建设、白塔公园和端淑公园建设、现代农业园区建设、县行政审批中心运行、丹名路改造和丹蒲快速通道建设等开展视察9次，提出建议意见35条，获县委县政府主要领导肯定性批示9次。组织开展“幸福古村保护与开发利用”“全县精品民宿发展”和“全县茶叶产业发展及园区建设”3个课题调研，并结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，完成5个专题调研。

有效开展民主监督。完成对县教体局工作的民主评议，提出整改意见6条，积极推动整改落实，促进了全县教体事业发展。12名政协委员被聘为相关单位和行业的行风政风监督员。对各乡镇农村人居环境整治工作开展督导，并组织政协委员开展专题视察，提出整治意见，取得良好效果。对南岸首席B区5、6、7号楼规划建设情况开展专项调查，调查报告得到县委肯定，并在县规委会上进行通报学习。

二、机构设置

县政协下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计610.1万元。与2018年相比，收、支总计各增加246.57万元，增长67%。主要变动原因是政协机关办公楼搬迁，购置办公家具、办公设备、办公用品等物品，以及文化墙建设，搬迁劳务费等费用；组织65名委员到浙江举办“乡村振兴·浙江实践”专题培训费用。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计610.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入610.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计610.1万元，其中：基本支出451.04万元，占74%；项目支出158.16万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计610.1万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加246.57万元，增长67%。主要变动原因是政协机关办公楼搬迁，购置办公家具、办公设备、办公用品等物品，以及文化墙建设，搬迁劳务费等费用；组织65名委员到浙江举办“乡村振兴·浙江实践”专题培训班费用。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出610.1万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加246.57万元，增长67%。主要变动原因是政协机关办公楼搬迁，购置办公家具、办公设备、办公用品等物品，以及文化墙建设，搬迁劳务费等费用；组织65名委员到浙江举办“乡村振兴·浙江实践”专题培训班费用。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出610.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出535.43万元，占87.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出28.6万元，占4.7%；社会保障和就业（类）支出23.93万元，占4%；卫生健康支出10.89万元，占1.8%；住房保障支出10.09万元，占1.6%；农林水支出1.15万元，占0.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为610.1万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为405.02万元，完成预算100%。

   2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为77.5万元，完成预算100%。

   3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

   4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为50.91万元，完成预算100%。

   5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为28.6万元，完成预算100%。

   6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为16.81万元，完成预算100%。

   7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.72万元，完成预算100%。

   8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%。

   9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.3万元，完成预算100%。

   10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.59万元，完成预算100%。

   11.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出决算为1.15万元，完成预算100%。

   12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.09万元，完成预算100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年一般公共预算财政拨款基本支出451.94万元，其中：

   人员经费412.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

   日常公用经费39.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、办公家具购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格把控支出。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.99万元，占100%。具体情况如下：

   

   （图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

   1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

   其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

   公务用车运行维护费支出0万元。

   3.公务接待费支出0.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增减少0.01万元，下降1%。主要原因是按规定执行。

   国内公务接待支出0.99万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待35批次，280人次，共计支出0.99万元，具体内容包括：市政协秘书长一行10人来丹调研视察餐费783元；市政协副主席一行12人来丹调研视察餐费850元；市政协副主席一行13人来丹调研视察餐费820元；会东县政协副主席一行16人来丹学习考察餐费1045元等。

   外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2019年，政协机关运行经费支出39.27万元，比2018年增加7.72万元，增长24%。主要原因是人员增加。

   （二）政府采购支出情况

   2019年，政协机关政府采购支出总额48.5万元，其中：政府采购货物支出48.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万，主要用于办公楼搬迁购置办公用品。授予中小企业合同金额0万元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2019年12月31日，政协机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理情况

   根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在部门协作、管理对象、社会公众都很满意。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，委员学习活动项目提升了委员的履职能力，促进了交流，更好的建言献策。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看每个委室按照不同的职能划分职权，确保了在日常工作中及分工明确又合作紧密，杜绝了推诿切皮现象，办事效率明显提升，建言献策工作上年亮点纷呈，圆满完成各项工作指标和任务。

2. 项目绩效目标完成情况。

   本部门在2019年度部门决算中反映“委员调研视察经费””政协全会经费”“办公室搬迁及家具设备购置经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

3. 订阅报刊杂志项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了政协委员更广泛的了解社情。

4. 委员调研视察经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政协委员视察工作的正常开展。

5. 政协全会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政协全委会的正常召开。

6. 编辑文史资料费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政协编印出版刊物等文史资料。

7. 办公室搬迁及家具设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政协机关办公楼搬迁及正常运转，提高工作效率。

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

1. 部门开展绩效评价结果。

   本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县政协办公室部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

   本单位自行组织对项目开展了绩效评价，《丹棱县政协办公室项目2019年项目支出绩效评价报告》见附件2。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）得基本支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物0业0管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1 县政协办公室部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：共设8委1室，分别是文化文史委、教体医卫委、社法民宗委、农业农村委、经科委、资环委、提案委、委员联络委和政协办公室。

（二）机构职能：政治协商、参政议政、民主监督。

（三）人员概况：2019年在职12人，其中公务员9人、机关工勤3人。退休1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2019年本年收入合计610.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入610.1万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况：2019年本年支出合计610.1万元，其中：基本支出451.94万元，占74%；项目支出158.16万元，占26%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理：格按照“预算法”要求，应编尽编预算收入，按照“零基预算”编制支出预算，加大专项资金整合力度，根据重点工作任务计划，保障重点项目，明晰支出责任，规范设立名称，尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果，要素完整，细化量化到位。严格按照相关规定使用专项经费。

2019年度我单位预算总额为610.1万元，用于保障县政协机关正常运转的日常支出及完成特定的行政工作任务发展目标，及其他专项业务工作的经费支出。包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会费、福利费等日常公用经费。全年共纳入绩效目标的项目为1个。

（二）专项预算管理：支出控制。公用经费执行情况正常。“三公”经费执行情况如下：

公务接待费年初预算0.99万元，全年开支0.99万元。2019年我单位财政预算实际到位数为0.99万元，预算执行进度基本按季度执行到位。全年预算执行达到100 %，在预算管理方面无违纪违规情况发生。

（三）结果应用情况：按照相关要求按时完成绩效目标自评表，并随当年决算公开。认真完成上年部门整体支出评价，并将考核结果作为下年度预算编审参考依据。将项目立项依据及具体测算方法、审批责任作为风险点进行防控，加强执行力。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：

我单位2019年部门整体支出评价总分为96分。通过绩效评价，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任。将绩效评价结果作为下年预算安排的重要依据，以便更好的把握财政政策的经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性。

（二）存在问题：预算绩效管理能力有待于进一步提高。缺乏系统的培训，机关干部对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不熟悉。

（三）改进建议：加强财务人员预算绩效管理能力，加强对单位职工的财经法规学习。

附件2  2019年眉山市丹棱县政协办公室项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目评价主要评价2019年县政协办项目经费使用管理情况,评价指标由项目完成指标、效益指标、满意度指标构成，下设一级指标、二级指标、三级指标。数据来源为年度报表、工作基础资料等作依据等。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。办公室搬迁及家具设备购置项目、订阅报刊杂志项目、委员学习活动项目、政协全会项目、会编辑文史资料项目等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容均与实际相符，申报目标均合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照先由主体单位自查自评，由财政部门督查的方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

办公室搬迁及家具设备购置项目申报资金27万元，批复数为27万元，完成预算的100%；编辑文史资料项目申报资金10万元，批复10万元，完成预算的100%；订阅报刊杂志项目申报资金4.5万元，批复4.5万元，完成预算的100%；委员调研视察项目申报资金8万元，批复8万元，完成预算的100%；政协全会项目申报资金15万元，批复15万元，完成预算的100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划

均为县财政资金。

2．资金到位

于2019年12月31日前到位。

3.资金使用

政协全会经费项目、委员调研视察经费项目、办公室搬迁及家具设备购置项目、编辑文史资料项目、订阅报刊杂志项目已等于2019年12月31日前完成，无结转给余。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

规范和加强项目经费的使用管理，保障易项目资金有效保障各项工作顺利开展。各项项目资金设置绩效目标考核为项目完成指标、效益指标、满意度指标三部分。

（二）项目管理情况

各项目严格按相关文件规定的开支范围和标准，专款专用，无违纪违规行为发生。

（三）项目监管情况

加强了组织协调和督查督办，对重大决策部署、制度规定的执行情况实行专项督办，对执行不力的严肃问责追究。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

保障了政协办工作正常运转，各项资金支付及时合理，资金使用安全经济高效，优质高效的完成了所有项目。

（二）项目效益情况

确保政协全会的顺利开展;确保委员调研视察工作的正常开展;保证办公楼顺利搬迁及机关正常运转；保证报刊杂志的征订工作的开展；保证编辑文史资料工作顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

我单位2019年部门整体支出评价总分为96分。通过绩效评价，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的适时监控。有效提高使用人员注重项目资金使用绩效，强化项目绩效管理主体意识，项目资金分配科学规范。将项目绩效评价结果作为下年项目预算安排的重要依据，以便更好的把握财政政策的经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性。

（二）存在的问题

预算绩效管理跟踪工作需加强。

（三）相关建议

加强预算绩效管理工作；加强绩效评价工作及结果应用，将评价结果与预算安排有机结合；提升财务人员工作能力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表