目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分2019年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、预算绩效情况说明 16

十一、其他重要事项的情况说明 30

第三部分名词解释 31

第四部分附件 36

附件1 36

附件2 42

第五部分附表 46

一、收入支出决算总表 46

二、收入总表 46

三、支出总表 46

四、财政拨款收入支出决算总表 46

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 46

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 46

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46

十三、国有资本经营预算支出决算表 46

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

中共丹棱县委组织部是中共丹棱县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。其主要职责是：

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

（一）负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育、发展工作。

（二）负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

（三）负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利、申诉控告、辞职辞退等工作，指导公务员绩效管理工作。统筹管理全县干部人事档案工作。

（四）负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头贯彻落实中央、省市县有关人才工作的重大政策和部署。牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新。牵头推进校企、校地战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才选派、引留、慰问、表扬奖励等。

（五）负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

（六）负责全县组织工作的监督检查及综合协调，组织制定和参与制定、落实干部监督工作制度、规定，提出监督工作的建议，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

（七）统一管理县委机构编制委员会办公室，归口管理县委老干部局。

（八）承担县委党的建设工作领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

（九）完成县委交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.牵头开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织开展“读红色书信·传优良家风”“见红旗就扛，见一流就争”等活动，为正式开展主题教育奠定基础。开展“六心”活动、“三句半”宣讲党的十九届四中全会精神等400余场次，成立“红色法律服务团”，聘请“专项整治监督员”，开展“送服务、帮企业、送温暖、解难事”活动。

2.扎实推进党的政治建设。强化政治教育。在陕西延安、江西上饶举办2期主要领导干部政治教育专题培训班。探索政治素质考察干部选拔。制定《政治素质考察标准》，确定16条干部政治考察内容。对党内政治生活不严肃不规范的单位开展专项督导。落实部班子成员对巡察发现问题单位进行指导，定期开展“回头看”，督促整改。

3.扎实抓好基层党建质量提升。持续推进“三化”建设。在党建智慧平台新增“一周基层党建工作动态”亮晒、通报各支部活动开展情况。突出抓好党建引领乡村振兴。深化实施“六三工作法”，开展“365乡村振兴先锋行”活动，持续发展壮大村级集体经济。15个村试点完成产权制度和“三变五合”改革，3个扶持村项目全面完成。坚持“抓两头带中间”，全面提升基层党建水平。实施“党建项目品牌”建设，全面完成9个软弱涣散村（社区）党组织整顿。

4.扎实培养高素质专业化干部人才队伍。坚持源头引育储备。坚持实践锻炼和培训提能“挖潜”，继续开展“双向挂职”，组织优秀年轻干部带着课题到基层实践提能，选派干部援藏援彝、到省市部门锻炼。举办乡村振兴、台湾农旅发展专题培训班。坚持严管厚爱明导向。出台《激励干部担当作为十条举措》，实施干部不足提醒促成长制度。

二、机构设置

我部属行政单位，部机关挂靠下属2个单位，分别是县委组织部党员教育中心（参公事业单位）、县委流动党员服务中心（全额拨款事业单位）。

 

 

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计949.57万元。与2018年相比，收、支总计各增加193.51万元，增长25%。主要变动原因：全县机构改革原因，县直机关工委和县两新党工委两个单位并入我部，单位人员增加，相应收入支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计949.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入949.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计949.57万元，其中：基本支出480.33万元，占51%；项目支出469.24万元，占49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计949.57万元。与2018年相比，收、支总计各增加193.51万元，增长25%。主要变动原因：全县机构改革原因，县直机关工委和县两新党工委两个单位并入我部，单位人员增加，相应收入支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出949.57万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加193.51万元，增长25%。全县机构改革原因，县直机关工委和县两新党工委两个单位并入我部，单位人员增加，相应收入支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出949.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出795.43万元，占83.8%；科学技术支出（类）19万元，占2%；文化旅游体育和传媒支出29.64万元，占3.1%；社会保障和就业（类）支出44.05万元，占4.6%；卫生健康支出16.5万元，占1.7%；城乡社区支出24.6万元，占2.6%；农林水支出1.85万元，占0.2%；住房保障支出18.49万元，占2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为795.43万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为4.61万元，完成预算100%。

   2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为38万元，完成预算100%。

   3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：:支出决算为23.29万元，完成预算100%。

   4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

   5.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为349.81万元，完成预算100%。

   6.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为246.2万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为23.57万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为47.7万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为59.25万元，完成预算100%。

10.科学技术支出（类）其他科学支出（款）其他科学支出（项）：支出决算为19万元，完成预算100%。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为29.64万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.82万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.33万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。支出决算为0.91万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.56万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.94万元，完成预算100%。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为24.6万元，完成预算100%。

17.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为1.85万元，完成预算100%。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为18.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出480.33万元，其中：

人员经费398.24万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金等。

公用经费82.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、会议费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、培训费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算100%。主要原因是认真贯彻落实行政机关公务接待和公务卡管理有关规定，在公务接待费中厉行节约，提倡工作餐，规范用餐标准和陪餐人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

3.公务接待费支出0.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.4万元，下降10%。主要原因是主要原因是认真贯彻落实行政机关公务接待和公务卡管理有关规定，厉行节约，规范用餐标准和陪餐人数。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：接待省、市委组织部考察组赴我县开展干部考察工作接待用餐等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对干部培训经费、农村党员干部现代远程教育运行维护经费、农村基层党建工作专项经费、人才开发专项资金等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位整体支出绩效指标设置合理，目标明确，体现单位主要职能，符合单位实际，财务管理制度健全，资金使用审批程序严格。较好完成年度绩效目标，产生了良好社会经济效益。本部门还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看，项目绩效目标明确，各项管理制度健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，预算执行率较高，基本实现了年度绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“干部培训经费”“人才开发专项资金”“农村基层党建工作专项经费”“农村党员干部现代远程教育运行维护经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

1.干部培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提升了干部业务素质和综合履职能力。将习近平新时代中国特色社会主义思想纳入各级各类培训班重要学习内容，全年统筹举办培训班14期，培训干部3000余人次。开展“不忘初心、牢记使命，做人民满意公务员”全员培训，助力县委中心工作推动，在江西上饶举办“美丽乡村建设专题培训班”，调训乡村振兴工作一线干部51人。打造农村人居环境治理现场教学精品课堂，建成现场教学点6个。

2.人才开发专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。突出产业优势，制定《丹棱县打造桔橙产业人才洼地工作方案》，挂牌成立“桔橙产业规划研究中心”“桔橙产业研究所”“桔橙果业协会”三大平台，引进急需紧缺人才181人，高层次人才16人，柔性引进外籍专家2人。与西南交通大学土木工程学院建立全域战略合作关系，选派104名农技、宣传文化、法治等专业人才到基层一线锻造提能。全年发放创新人才安家补助和企业技术技能人才生活补贴60余万元，新分配人才公寓房源19套。深入开展“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”九个一活动，在眉山日报丹棱版开设“丹棱优才风景线”专栏，集中表扬命名一批大雅名师、名医、名匠、田园明星等本土菁才。

3.农村基层党建工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.2万元，执行数为11.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步强化基层力量和保障，加强了基层党员队伍建设。

4.农村党员干部现代远程教育运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.4万元，执行数为17.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，依托村（社区）党员干部现代远程教育等信息化平台，开展理想信念、政策法规、科学文化知识、农村实用技术、致富技能等培训，对全县广大党员普遍进行了教育培训，提升了党员能力素质。

5.党代表考察活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.2万元，执行数为13.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党代表常态开展调查研究、学习提能，推动党代表提升了履职本领、促进了作用发挥，进一步增强了参与决策的能力水平。本项目完成情况较好。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共丹棱县委组织部部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对人才开发专项资金项目开展了绩效评价，《中共丹棱县委组织部项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县委组织部机关运行经费支出82.09万元，比2018年减少136.26万元，减少62.4%。主要原因是单位加强日常运行管理，厉行廉政建设减少资源浪费。

（二）政府采购支出情况

2019年，县委组织部政府采购支出总额9.44万元，其中：政府采购货物支出9.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公设备及办公家具他的购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县委组织部共有车辆0辆。

第三部分名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他用于一般公共服务支出。

18.科学技术支出（类）其他科学支出（款）其他科学支出（项）：指其他用于科技方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化和传媒支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。指财政对工伤保险基金的补助支出。

23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

26.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

27.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共丹棱县委组织部

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我部属行政单位，部机关挂靠下属2个单位，分别是县委组织部党员教育中心（参公事业单位）、县委流动党员服务中心（全额拨款事业单位）

（二）机构职能。

中共丹棱县委组织部是中共丹棱县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。其主要职责是：

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育、发展工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利、申诉控告、辞职辞退等工作，指导公务员绩效管理工作。统筹管理全县干部人事档案工作。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头贯彻落实中央、省市县有关人才工作的重大政策和部署。牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新。牵头推进校企、校地战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才选派、引留、慰问、表扬奖励等。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县组织工作的监督检查及综合协调，组织制定和参与制定、落实干部监督工作制度、规定，提出监督工作的建议，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.统一管理县委机构编制委员会办公室，归口管理县委老干部局。

8.承担县委党的建设工作领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

9.完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况。我部人员编制数为22人，其中行政编制16人、参公编制3人、事业编制2人、工勤编制1人。年末实有在职人数21人，其中：在职干部19人，退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出949.57万元，占83.8%；科学技术支出（类）19万元，占2%；文化旅游体育和传媒支出29.64万元，占3.1%；社会保障和就业（类）支出44.05万元，占4.6%；卫生健康支出16.5万元，占1.7%；城乡社区支出24.6万元，占2.6%；农林水支出1.85万元，占0.2%；住房保障支出18.49万元，占2%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计949.57万元，其中：基本支出480.33万元，占51%；项目支出469.24万元，占49%

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，项目设置科学、合理、细致，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费预算指标。预算编制完成后，严格按要求执行，支付率达到百分之百。项目绩效目标自评结果良好，完成了项目预期目标。

（二）专项预算管理。

专项预算严格按相关程序申报办理，规划合理，分配科学及时，分配结果符合财政政策以及项目相关要求。财政分配给部门专项资金后，在30日内根据相关制度管理规定完成部门分配方案，分配情况合规。项目严格按要求开展实施，按时按量完成了绩效目标。

（三）结果应用情况。

我单位组织开展了部门整体支出以及项目支出绩效评价，严格按照绩效评价指标体系进行评价打分，并编制绩效自评报告。通过自评，对财务收支审批、人员岗位职责、财务管理等方面进行全面规范，单位内控制度进一步健全，财务管理制度进一步完善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。保障了我部日常工作运转，各项资金支付及时合理，资金使用安全经济高效，无违规违纪行为等不良事件发生。

（二）存在问题。绩效目标编制不够规范、完善。部分预算保障工作不够精准。

（三）改进建议。下一步，我们将科学合理编制年初预算，在确保资金安全的前提下加快预算执行进度，加强绩效结果应用。一是严格实施项目绩效目标管理，将绩效目标作为编制年初预算的重要参考值，提高预算编制准确性；二是加快项目实施进度，合理安排预算执行，强化预算执行进度考核；三是进一步加强预算绩效动态监控工作，对各项目的阶段性完成情况及时进行动态跟踪、监督检查、调整预算、纠偏处理和问题整改，确保实现项目预期效益。

附件2

2019年人才开发资金项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2019年，我县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力推进人才工作，深入实施“优才工程”，最大限度集聚各方人才，激发创新创业活力，为丹棱经济社会发展提供了坚强的人才支撑。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体看来，整个项目奖补决策程序较严密、规划较合理；资金划拨较及时、项目管理较规范。项目实施取得了较好的经济和社会效益，为进一步优化丹棱县人才发展环境，为丹棱经济社会发展提供了提供了有力的人才和智力保障。但评价中发现存在激励方式单一、绩效目标不够细化、量化等问题。

2019年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

一是根据县委《关于深化人才发展体制机制改革为中国大雅家园建设提供有力人才支撑的实施意见》（丹委〔2017〕11号）文件精神，引进一批高层次急需紧缺人才，扶持一批创新创业人才，培育一批基础性专业人才、技术技能人才和农村实用人才，建成一批产学研合作平台和创新创业孵化基地。二是严格按照《关于印发〈丹棱县支持企业引进高层次和紧缺人才暂行办法〉等3个文件的通知》（丹委办〔2015〕68号）、《丹棱县引进重点岗位紧缺人才暂行办法》（丹委办〔2017〕8号）、《眉山市援藏干部有关待遇的规定》（眉委办发〔2012〕7号、《关于统筹全市援助藏区和地震重灾区干部人才生活补助发放工资的通知》（眉市组通〔2009〕29号）等文件要求执行。

2、项目管理

各项目严格按相关文件和财务管理规定的开支范围和标准，专款专用，无违规违纪行为发生。

3、项目绩效

县委、县政府高度重视人才工作，鲜明“人才引领发展”理念，县财政投入人才工作专项经费同比增长57%。县委常委会、县政府常务会专题研究人才工作5次，制定出台《丹棱县人才开发专项资金使用管理办法》等政策文件13个，进一步完善医疗、教育等领域人才激励制度，营造了聚才爱才重才用才的政策环境和浓厚氛围。

三、存在主要问题和相关建议

（一）存在问题

激励方式单一、绩效目标不够细化、量化等问题。

（二）相关建议

1.加大重点人才项目支持、倾斜力度。

2.丰富对高层次人才激励方式，提高经费支出的合理性。经费主要用于个人补助，人才培训、人才奖励较少，人才激励方式单一，可能会导致经费使用效能欠佳。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表