丹棱县机关事务服务中心
2022年部门预算信息公开
目录（一）2022年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二）2022年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支总表
5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）
6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
7.表3.一般公共预算支出表
8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
11.表4.政府性基金支出预算表
12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
13.表5.国有资本经营支出预算表
14.表6.政府采购预算表
15.表7.2022年部门整体支出绩效目标表
16.表8.2022年部门预算项目绩效目标表
丹棱县机关事务服务中心
2022年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）主要职能
主要职能：组织贯彻落实上级关于机关事务工作的法律法规和方针政策，拟定县机关事务工作的政策、规划和制度并组织实施；负责县委、县政府集中办公区的办公环境和秩序、会务保障、安全保卫、后勤保洁、机关食堂管理等事务性工作；承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2022年主要工作
1、着力提升公务用车管理水平，全力保障我县各种公务出行。
2、继续做好办公用房调剂和维修审核工作，完成本地党政机关办公用房管理信息系统建设工作，实现管理“全省一张网”。
3、继续指导节能票据填报，完成市下节能目标任务，做好节能宣传工作。
4、全力做好县会议中心会务保障，提升就餐品质，规范机关大院安全保卫、绿化、保洁管理。
二、部门预算单位构成及概况
机关事务服务中心属事业单位，中心无下属单位。2022年年初总人数11人，其中：在职职工11人，退休人员0人，遗属人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入363.95万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出328.94万元、社会保障和就业支出15.18万元、卫生健康支出6.51万元、住房保障支出13.32万元。机关事务服务中心2022年收支总预算363.95万元，比2021年收支预算总数减少605.8万元。
收入预算情况
机关事务服务中心2022年收入预算363.95万元，其中：当年财政拨款收入363.95万元。其中：一般公共预算拨款收入363.95万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。
支出预算情况
机关事务服务中心2022年支出预算363.95万元，其中：基本支出343.95万元，占94.50%；项目支出20万元，占5.50%。
四、财政拨款收支预算情况说明
机关事务服务中心2022年财政拨款收支总预算363.95万元，比2021年财政拨款收支总预算减少605.8万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入363.95万元；支出包括：一般公共服务支出328.94万元、社会保障和就业支出15.18万元、卫生健康支出6.51万元、住房保障支出13.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
机关事务服务中心2022年一般公共预算当年拨款363.95万元，比2021年预算数减少605.8万元。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出328.94万元，占90.38%；社会保障和就业支出15.18万元，占4.17%；卫生健康支出6.51万元，占1.79%；住房保障支出13.32万元，占3.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为363.95万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于公共机构节能工作）。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为10.12万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数为5.06万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.62万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.9万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为13.32万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
机关事务服务中心2022年一般公共预算基本支出343.95万元，其中：
人员经费96.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费27.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
机关事务服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数217.59万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.59万元，公务用车购置及运行维护费217万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费0.59万元，较2021年预算下降5%，主要原因是按规定下浮5%。
（三）公车购置及运行维护费217万元，其中：购置经费0万元、运行维护费217万元。较2021年预算下降5%。主要原因是按规定下浮5%。
单位现有公务用车69辆，其中：轿车53辆，越野车13辆，商务车2辆，客车1辆。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
机关事务服务中心2022政府性基金预算拨款为0万元。2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
机关事务服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
机关运行经费安排情况说明
2022年，机关运行经费财政拨款预算为247.02万元，比2021年预算减少8.09万元，下降3.2%。主要原因是按规定三公经费下浮5%。
2022年，按经济分类科目安排使用情况：办公费4.1万元、差旅费13万元、培训费0.16万元、公务接待费0.59万元、公车运行维护费217万元、其他商品和服务支出费9.65万元。
其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。整体绩效目标保障中心工作人员正常公务活动经费开支，保障中心公务用车正常出行及维护费；项目绩效目标保障节能宣传活动开展生活垃圾分类处理及节能改造工作的正常进行。
（二）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算17万元，专用家具3万元、办公家具14万元。主要用于政府会议中心会务工作开展。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，机关事务服务中心部门共有车辆69辆，其中：县级领导干部用车15辆、一般公务用车15辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.机关事务服务中心2022年部门预算公开表
2.机关事务服务中心2022年项目支出绩效表
3.机关事务服务中心2022年整体支出绩效目标申报表
