目录（一）2019年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2019年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2019年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2019年部门预算项目绩效目标表

丹棱县食品药品监督管理局

2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省市有关食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规；起草相关规范性文件和工作规划并监督实施；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；制定全县食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的政策规划，推动建立落实食品安全企业主体责任、县、乡（镇）人民政府分级负责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、负责全县食品生产加工、流通、餐饮消费、酒类流通等行政许可的实施。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

3、监督实施药品和医疗器械的标准、分类管理制度，监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用质量等管理规范，监督检查医疗器械的注册工作。负责开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。落实执业药师资格准入制度。参与制定化妆品监督管理办法并监督实施。参与制定我县基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，配合实施国家基本药物制度。

4、建立全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施。建立问题食品药品召回和处置制度并实施。依法监测保健食品、药品、医疗器械广告。

5、负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

6、负责组织实施食品药品安全科技发展规划，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

8、指导乡镇食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

9、承担县食品安全委员会日常工作。负责食品药品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查乡（镇）人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

10、承办县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

（二）2019年主要工作

1、继续开展食品流通领域专项整治工作，进一步规范全县食品生产流通，进一步加强食品生产流通日常监管。

2、从严稽查办案，严厉打击违法犯罪行为。

3、认真落实各项抽检任务，做好药械化不良反应/事件监测工作，加大监督抽检力度。

4、进一步加强宣传培训，普及食品法律法规及安全知识。

5、继续加强食品日常监管和专项整治行动。

6、进一步加强药械市场日常监管和医疗器械经营企业、使用单位的监督。

7、继续“双安双创”推动高质量发展。

8、按时完成市局、县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县食品药品监督管理局属行政单位，下属单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，全额预算事业单位1个，均未独立核算。2018年年末总人数45人，其中：在职职工42人，退休人员3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县食品药品监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019年收支总预算495.39万元，比2018年收支预算总数增加62.14万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

丹棱县食品药品监督管理局2019年收入预算495.39万元，其中：当年财政拨款收入495.39万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入495.39万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

丹棱县食品药品监督管理局2019年支出预算495.39万元，其中：基本支出482.59万元，占97.4%；项目支出12.8万元，占2.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县食品药品监督管理局2019年财政拨款收支总预算495.39万元，比2018年财政拨款收支总预算增加62.14万元，主要原因是人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入495.39万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出375.85万元、社会保障和就业支出66.66万元、卫生健康支出24.93万元、住房保障支出27.95万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县食品药品监督管理局2019年一般公共预算当年拨款495.39万元，比2018年预算数增加62.14万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出375.85万元，占75.87%；社会保障和就业支出66.66万元，占13.47%；卫生健康支出24.93万元，占5.03%；住房保障支出27.95万元，占5.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为363.05万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为12.8万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为46.58万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数为18.63万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为1.46万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为17.47万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为7.46万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为27.95万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县食品药品监督管理局2019年一般公共预算基本支出495.39万元，其中：

人员经费352.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费130.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数11.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费3.2万元，较2018年预算下降8.6%。主要原因是控制了公务接待费开支。

（三）公车购置及运行维护费8万元，其中：购置经费2万元、运行维护费8万元。较2018年预算下降14.89%。主要原因是控制了公车购置及运行维护费开支。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，特种专业技术用车1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为130.17万元，比2018年预算增长22.28万元，增长20.65%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

本单位2019年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，丹棱县食品药品监督管理局共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县食品药品监督管理局2019年部门预算公开表