目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2023年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表

丹棱县市场监督管理局

2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）负责全县市场综合监督管理工作。起草全县市场监督管理有关的政策、措施和管理办法。组织实施质量强县、食品安全、标准化和知识产权战略，拟订并组织实施全县质量提升、食品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责全县市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册、监督管理和统计工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（3）负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办大案要案、疑难案件、跨区域案件。规范市场监督管理行政执法行为。

（4）负责监督管理全县市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县保护消费者权益委员会开展消费维权工作。

（5）负责全县的宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（6）负责全县产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（7）研究拟定全县商务发展规划、年度计划并组织实施。指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。负责全县会展业促进、管理工作。指导协调全县商务行业协会、学会等社团组织工作。

（8）负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。

（9）承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责。推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（10）牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（11）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。

（12）负责拟定促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易等相关政策，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

（13）负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

（14）负责全县食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

（15）负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品的监督管理。

（16）负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和量值溯源工作。规范、监督商品量和计量行为。

（17）负责统一管理全县标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作，协调指导团体标准、企业标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。

（18）负责统一管理全县检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（19）负责统一监督管理全县认证认可工作。

（20）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（21）负责全县知识产权战略、规划的制定，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作。

（22）负责促进全县民营经济发展。负责全县民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益维护。配合县委组织部开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

（23）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，组织起草相关政策规划和制度并监督实施。

（24）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

（25）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

（26）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（27）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

（28）落实执业药师资格准入制度，协助相关部门做好执业药师资格考试工作。

（29）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（30）负责拟定全县第三产业发展中长期规划和年度发展目标，做好目标任务分解落实及督查工作。

（31）负责全县电子商务推广、指导工作，推动电子商务产业与其他行业的融合发展。

（32）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年主要工作

（一）坚持高质发展第一责任，见招见效做好“产业升级”文章。一是做优三产。推进丹棱县服务业“十四五”规划落地、商贸服务业发展扶持政策的落实。持续推进升规入统，力争新增限额以上商贸服务业单位12家、新增规模以上服务业企业1家，形成新的增量。二是抓实项目。完成丹棱县2021年电子商务进农村综合示范项目，完成县乡村三级商贸体系建设、三级商贸快递综合物流体系建设、农产品上行体系建设。推进县域流通服务网络体系建设项目，提升改造县域集采配送中心1个，健全县乡村三级流通服务网络1个，提升县域城乡居民生活物资保供能力；提升改造农产品集散中心2个，提升县域以柑橘为主的农产品上行流通能力。完成4家农贸市场（张场镇、杨场镇、齐乐镇石桥社区、南门山市场）达标提升行动，打造舒心、安心、放心的消费环境。三是树立标杆。推动中国晚熟柑橘商贸物流园区满负荷运行，全力打造电子商务创新创业孵化园聚集区。积极筹备2023年丹棱桔橙“桃花节”、中国农产品产销电商大会等会节活动。

（二）坚持服务中心第一要务，倾情倾力做好“发展提质”文章。一是提升效能。持续释放企业注销便利化改革、“证照分离”改革、歇业备案等政策红利，为投资兴业营造优质营商环境，激发创业创新活力，推动市场主体稳中有进。继续鼓励和支持“个转企”，力争完成23户，不断提高市场竞争力，增强发展后劲。二是持续助企纾困。综合运用品牌培育、标准提升、计量认证等部门职能，持续深化“计量服务中小企业行”活动、工业产品质量技术帮扶“提升强企”行动、食品生产“千企万坊”帮扶行动等系列活动等系列帮扶行动，推动市场主体稳进提质。三是打响品牌知名度。持续开展“丹棱大雅柑”“丹棱脆红李”“丹棱绿茶”等地标培育工作，继续开展“丹棱脆红李”区域品牌培育提升标准化示范区建设。积极培育高价值专利，加大知识产权质押融资工作力度。鼓励更多企业参与企业标准“领跑者”行动，促进产品和服务质量水平整体提升。

（三）坚持除险保安第一底线，加码加力做好“执法亮剑”文章。一是聚焦政治安全、食品安全、药品安全、重点工业品安全、特种设备安全、市场秩序安全、机关安全等领域，强化重点领域监管，持续推进民生领域案件查办，坚决捍卫人民群众合法权益，确保全县市场监管领域风险可控、安全稳定。二是推动食品安全“两个责任”落地见效。全面落实食品安全属地管理责任和企业主体责任，全县干部分片分级分区“包保”，建立健全分层分级精准防控末端发力终端见效工作机制。三是维护公平有序市场环境。聚焦重点领域、重点产品，深化改革、促进创新，着力构建统一开放、竞争有序的高标准市场体系，坚决维护好市场公平竞争秩序。加大反垄断和反不正当竞争执法力度，认真贯彻落实公平竞争审查制度及实施细则，提高公平竞争审查工作质量。

（四）坚持队伍建设第一根本，笃信笃行做好“铸形塑魂”文章。一是结合党组织书记讲党课、专题读书班、专家宣讲等方式，认真学习贯彻党的二十大精神，广泛组织岗位练兵、党课巡讲等系列活动，进一步高举思想旗帜、汇聚奋进力量。二是全面加强支部堡垒建设，打造“1+N”党建品牌矩阵，实现党员队伍建设和群众满意度的全面提升。三是持续完善干部考核及培训机制，组织开展形式多样的党章党规党纪教育和警示教育活动，驰而不息纠治“四风”，着力打造一支担当强、本领高、作风优的硬核铁军队伍。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县市场监督管理局属行政单位，丹棱县市场监督管理局部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2022年年末总人数163人，其中：在职职工83人，退休人员71人，遗属人员9人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出。丹棱县市场监督管理局2023年收支总预算1901.49万元，比2022年收支预算总数减少372.73万元，主要原因是上年结转结余专项资金较往年减少。

（一）收入预算情况

丹棱县市场监督管理局2023年收入预算1901.49万元，其中：当年财政拨款收入1731.63万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入1731.63万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

丹棱县市场监督管理局2023年支出预算1901.49万元，其中：基本支出1493.68万元，占78.55%；项目支出407.8万元，占21.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县市场监督管理局2023年财政拨款收支总预算1901.49万元，比2022年财政拨款收支总预算减少372.73万元，主要原因是主要原因是上年结转结余专项资金较往年减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1731.63万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1387.26万元、社会保障和就业支出195.71万元、卫生健康支出67.49万元、住房保障支出111.86万元、资源勘探工业信息等支出15万元、商业服务业等支出124.17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县市场监督管理局2023年一般公共预算当年拨款1731.63万元，比2022年预算数增加479.77万元，主要原因是为工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出1387.26万元，占72.96%；社会保障和就业支出195.71万元，占10.29%；卫生健康支出67.49万元，占3.55%；住房保障支出111.86万元，占5.88%；资源勘探工业信息等支出15万元，占0.79%；商业服务业等支出124.17万元，占6.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1123.18万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为5.6万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为210.1万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为130.47万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为65.24万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为1.76万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为35.62万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为31.87万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为111.86万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出1493.68万元，其中：

人员经费1201.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费292.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县市场监督管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数22.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行维护费21万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持平。

（二）公务接待费1.9万元，较2022年预算下降20.17%。主要原因是公务接待费逐年压减。

（三）公车购置及运行维护费21万元，其中：购置经费0万元、运行维护费21万元。较2022年预算持平。主要原因是单位执法执勤用车数量无增减。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车6辆，越野车0辆，特种专业技术用车1辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县市场监督管理局2023政府性基金预算拨款为0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县市场监督管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，丹棱县市场监督管理局部门（单位）（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为292.18万元，比2022年预算下降18.76万元，下降6.03%。主要原因是人员减少。

2023年，按经济分类科目安排使用情况：办公费37.94万元、水费0.36万元、电费3万元、差旅费60万元、印刷费1万元、邮电费12万元，维修(护)费0.30万元，公务接待费1.9万元，劳务费5万元，工会经费10.93万元，福利费11.41万元，公务用车运行维护费21.00万元，其他交通费用41.34万元，其他商品和服务支出86万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

1.整体绩效目标情况

2023年部门总体目标为坚持高质发展第一责任，见招见效做好“产业升级”文章。一是做优三产，推进丹棱县服务业“十四五”规划落地、商贸服务业发展扶持政策的落实。二是抓实项目，完成丹棱县电子商务进农村综合示范项目。三是树立标杆，推动中国晚熟柑橘商贸物流园区满负荷运行，全力打造电子商务创新创业孵化园聚集区。坚持服务中心第一要务，倾情倾力做好“发展提质”文章。一是提升效能，持续释放企业注销便利化改革、“证照分离”改革、歇业备案等政策红利，营造优质营商环境。二是持续助企纾困，持续深化“计量服务中小企业行”活动、工业产品质量技术帮扶“提升强企”行动、食品生产“千企万坊”帮扶行动等系列活动，推动市场主体稳进提质。三是打响品牌知名度。持续开展“丹棱大雅柑”“丹棱脆红李”“丹棱绿茶”等地标培育工作，继续开展“丹棱脆红李”区域品牌培育提升标准化示范区建设。坚持除险保安第一底线，加码加力做好“执法亮剑”文章。一是强化政治安全、食品安全、药品安全、特种设备安全等重点领域监管，持续推进民生领域案件查办。二是推动食品安全“两个责任”落地见效，分片分级分区“包保”。三是维护公平有序市场环境。加大反垄断和反不正当竞争执法力度，坚决维护好市场公平竞争秩序。坚持队伍建设第一根本，笃信笃行做好“铸形塑魂”文章。一是认真学习贯彻党的二十大精神，进一步高举思想旗帜、汇聚奋进力量。二是全面加强支部堡垒建设，打造“1+N”党建品牌矩阵。三是持续完善干部考核及培训机制，着力打造一支担当强、本领高、作风优的硬核铁军队伍。

2.项目绩效目标情况

一是县级市场综合监管经费（含知识产权保护专项经费）项目绩效目标安排情况。2023年该项目经费预算数为10.50万元，主要用于完成开展生产环节、流通环节食品、餐饮服务食品日常监管巡查和专项治理工作；开展药品、化妆品、医疗器械安全日常监管巡查和专项治理工作；引导、帮助企业加强计量基础设施建设，完善计量管理体系，提升计量保障能力，完成加油站等重点企业计量检查；开展特种设备各类专项整治，进一增进企业安全主体责任，加大特种设备安全宣传力度，切实提高全社会对特种设备安全工作的参与率；严厉打击无证无照经违法经营行为，打击假冒伪劣产品，积极开展红盾春雷等专项行动；开展双随机抽查；开展商标引导培育工作；开展注册商标专用权保护专项行动；开展反不当竞争工作；开展知识产权指导、统计、咨询，处理相关纠纷协调；通过受理处理消费者投诉举报、加强流通领域商品质量监管工作，开展消费教育引导与扩大宣传；开展风险隐患排查，实施突出问题专项整治工作。

二是电子商务进农村推进工作专项经费项目绩效目标安排情况。2023年该项目经费预算数为3.50万元，主要用于推进全县电子商务工作稳步发展，开展全县电子商务人才培训工作，开展电子商务扶贫工作，开展电子商务助农增收、助力乡村振兴工作。

三是三产专项经费项目绩效目标安排情况。2023年该项目经费预算数为2.10万元，主要用于完成全县服务业增加值增速市下目标任务，完成全县市下重点三产项目投资和进度要求。

四是市场中心文明劝导员工资项目绩效目标安排情况。2023年该项目经费预算数为7.20万元，主要用于保障市场中心3名文明劝导员工资，维持中心市场经营环境和市场秩序，营造良好消费环境，巩固创卫创文成果。

五是市场开发服务中心保障费项目绩效目标安排情况。2023年该项目经费预算数为210.1万元，主要用于保障市场开发服务中心各项事务正常运转。

（二）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算8.78万元，分别为台式计算机2.99万元；打印设备0.9万元；便携式计算机1.4万元；会议桌1.11万元；会议椅1.41万元；其他台桌类0.12万元；非专利技术类无形资产0.85万元。主要用于日常办公及执法执勤。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，丹棱县市场监督管理局部门（单位）（含下属二级预算单位）共有车辆7辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.丹棱县市场监督管理局2023年部门预算公开表

　　　2.丹棱县市场监督管理局2023年项目支出绩效表

　　　3.丹棱县市场监督管理局2023年整体支出绩效目标申报表