目录（一）2019年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2019年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2019年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2019年部门预算项目绩效目标表

丹棱县工商行政管理和质量技术监督局2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

丹棱县工商行政管理和质量技术监督局基本职能:

（一）宣传贯彻执行国家和省、市关于工商行政管理和质量技术监督的方针、政策和法律、法规规章；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）依法组织管理全县各类内资企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人的注册，查处违反企业注册登记管理法律法规的行为。

（三）依法组织监督市场竞争行为，依法查处垄断、不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、传销、违反标准、计量、质量、认证认可、生产许可、特种设备安全等法律、法规的经济违法行为,打击假冒伪劣违法行为。

（四）依法保护消费者合法权益，组织查处侵犯消费者合法权益案件；指挥、调度全县12315、12365投诉举报网络的运行，受理消费者申诉、举报；依法对全县生产、流通领域商品质量（食品药品除外）进行监管。

（五）依法实施合同行政监管，组织查处合同违法案件；依法组织管理抵押物登记；监督管理拍卖行为。指导广告业发展；依法对广告和广告经营活动实施监督管理。

（六）负责商标管理工作；组织查处商标侵权违法案件，保护注册商标专用权；管理辖区内特殊标志。

（七）组织指导企业、个体工商户信用分类管理；承担内资企业和个体工商户、农民专业合作社等登记注册信息的分析、公开工作。

（八）负责本区域内的质量工作；组织实施品牌战略；组织实施地理标志产品保护工作。

（九）负责本区域内标准化工作。

（十）依法监督管理本区域内的计量工作。

（十一）承担县民营经济发展领导小组办公室和质量强县领导小组办公室工作。承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县政府和上级工商行政管理、质量技术监督部门交办的其他工作。

(十二)贯彻执行国家及省、市有关法律、法规和方针政策；贯彻执行县委、县政府的决定、部署和安排。

（十三）研究拟订我县内外贸易、利用外资、国际经济合作的有关政策、行业规划、编制年度计划并组织实施；拟订全县布局规划，发展城乡市场，指导、服务、管理各类商业服务行业、协会、学会、农村新型专业合作社等社团组织。

（十四）协管民用爆破物资仓储、汽车报废回收、再生资源和废旧金属回收；拍卖、典当、旧货流通、餐饮住宿、批发零售业等行业管理工作；对丹棱县市场开发服务中心实行管理；负责蚕茧丝绸管理执法。

（十五）负责全县供销社系统烟花爆竹管理，在政府授权下负责全县重要农业生产资料的经营管理；参与组织、储备、调运有关救灾物资工作。

（十六）负责原国营商业和基层供销社企业改制工作。负责处理商业系统和供销系统遗留问题。

（十七）参与拟订赴县境内外举办各种商贸交易会、洽谈会、展览会、展销会等管理办法并实施监督；指导管理县境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

（十八）负责经营管理好全县国有资产市场、使其保值增值，并充分发挥市场基础性资源功能，确保人民日常生活需求。

（十九）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年主要工作

2019年，我局将继续认真落实县委、县政府的各项工作部署，规范执法，强化服务，努力创造良好的准入环境、公平的竞争环境和安全的消费环境，为我县又好又快发展作出新贡献。

（一）继续深化商事制度改革，确保个体私营经济稳步发展

不断优化行政服务，巩固扩大“多证合一”改革和继续深化“先照后证”改革，推进工商登记注册便利化，进一步简化和完善登记注销流程，构建便捷有序的市场机制，推动市场经营主体稳步发展。

（二）深入推进质量品牌升级工程，助力质量强县工作再上新台阶

深入开展质量品牌升级工程，把各项部署要求转化成具体举措。大力实施增品种、提品质、创品牌行动计划，争创各项质量品牌荣誉，力争国家级、省级质量品牌创建上新台阶。把质量专项考核作为促进全县推进质量品牌建设的一项主要抓手，促进全县质量总体水平不断提升。

（三）持续加强市场监管，营造良好的市场经营环境

一是强化流通环节商品质量监管。以流通环节商品整治、广告市场整治、查处无照经营和制假售假为重点，营造健康有序的市场经济环境，切实维护消费者的合法权益。

二是持续特种设备安全整治，继续组织开展电梯、气瓶等特种设备安全大会战，严查安全主体责任落实不到位、设备超期未检，人员无证上岗等违法违规行为。

三是“打传规直”整治常抓不懈，大力打击常规传销行为的同时，注重打击以电子商务、微商经济、众筹等新形式为幌子的传销行为，巩固无传销县创建成果。

（四）咬定三产增速确保9.8%，力争10.4%的发展目标不松劲，千方百计稳定增势，确保实现2019年一季度“开门红”。

一方面用好服务业创新创业相关政策和扶持资金，支持大众创业、万众创新发展一批新兴服务业企业；另一方面抓好企业培育，鼓励、支持服务业企业做大做强，及时组织达标企业申请进入限额以上管理，形成新的增量。

（五）全力推动电子商务进农村工作。

宣传落实好《丹棱县电子商务发展扶持政策》和《丹棱县电商人才培育计划实施方案》，强力推动我县电商做大做强，从而拉动消费指数；积极宣传落实省、市、县三产发展扶持政策，鼓励三产发展，调动企业发展积极性，壮大三产经济总量。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县工商行政管理和质量技术监督局（以下简称丹棱县工商质监局）属行政单位，丹棱县工商质监局下属二级预算单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其中其他事业单位1个。2018年年末总人数128人，其中：在职职工51人，退休人员67人，遗属人员10人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工商质监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、转移性收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。工商质监局2019年收支总预算823.49万元，比2018年收支预算总数700.45万元增加123.04万元，主要原因是机构合并经费增加。

（一）收入预算情况

工商质监局2019年收入预算823.49万元，其中：当年财政拨款收入823.49万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入823.49万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（二）支出预算情况

工商质监局2019年支出预算823.49万元，其中：基本支出702.5万元，占85.31%；项目支出120.99万元，占14.69%。

四、财政拨款收支预算情况说明

工商质监局2019年财政拨款收支总预算823.49万元，比2018年财政拨款收支总预算700.45万元增加123.04万元，主要原因是机构合并使经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入823.49万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元；支出包括：一般公共服务支出640.85万元、社会保障和就业支出96.28万元、卫生健康支出45.91万元、住房保障支出40.45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

工商质监局2019年一般公共预算当年拨款823.49万元，比2018年预算数增加123.04万元，主要原因是机构合并使经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出640.85万元，占77.82%；社会保障和就业支出96.28万元，占11.69%；卫生健康支出45.91万元，占5.58%；住房保障支出40.45万元，占4.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为2.99万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为619.78万元，主要用于：用于行政运行方面的经费支出。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）2019年预算数为6万元，主要用于：市场监督管理开支。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）2019年预算数为2万元，主要用于：市场执法开支。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）2019年预算数为1万元，主要用于消费者权益保护办公室开支。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2019年预算数为1万元，主要用于其他市场监督管理开支。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为5万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他商贸事务支出（项）2019年预算数为3万元，主要用于其他商贸事务开支。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为67.41万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数为26.97万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为1.89万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为25.28万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为20.63万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为40.45万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

工商质监局2019年一般公共预算基本支出702.5万元，其中：

人员经费526.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费176万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

工商质监局2019年“三公”经费财政拨款预算数16.48万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.48万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费1.48万元，较2018年预算1.6万元下降7.5%。主要原因是公务接待减少。

（三）公车购置及运行维护费15万元，其中：购置经费0万元、运行维护费15万元。较2018年预算15万元持平。

单位现有执法用车5辆，其中：轿车4辆，7座小型普通客车1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

工商质监局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

工商质监局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，工商质监局机关运行经费财政拨款预算为823.49万元，比2018年预算增长123.04万元，增长17.57%。主要原因是机构合并经费增加。

（二）政府采购情况

本单位2019年政府采购预算0万元，分别为台式计算机0万元；打印设备0万元；照相机及器材0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，工商质监局部门共有车辆5辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工商质监局2019年部门预算公开表