目录（一） 2019年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2019年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2019年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2019年部门预算项目绩效目标表

丹棱县残疾人联合会2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

丹棱县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，对残疾人及残疾人事业具有政治代表、公益服务、事业管理职能。履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（二）2019年主要工作

一是大力实施民生工程；二是激发残疾人创业热情，扶持残疾人展能创业；三是做好第二代残疾证换证工作；四是继续做好残疾人“量体裁衣”式个性化服务。

二、部门预算单位构成及概况

我会为社会福利团体和事业管理机构融为一体的全县性残疾人事业团体。下属二级单位2个，行政单位1个，内设：办公室、业务股、行政审批股，无增减变动；人员情况方面:我会现有编制7个，行政编制2个，下属事业单位残疾人服务中心事业编制3个，下属事业单位残疾人集中托养服务中心事业编制2个。2018年年末总人9人，行政编制4人，残疾人服务中心事业编制3人，残疾人集中托养服务中心事业编制2人，与2017年相比无增减变动。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我会2019年收支总预算190.72万元，比2018年收支预算总数增加7.38万元，主要原因是人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

我会2019年收入预算190.72万元，其中：当年财政拨款收入190.72万元。其中：一般公共预算拨款收入190.72万元，占100%。

（二）支出预算情况

我会2019年支出预算190.72万元，其中：基本支出117.64万元，占61.68%；项目支出73.08万元，占37.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我会2019年财政拨款收支总预算190.72万元，比2018年财政拨款收支总预算增加7.38万元，主要原因是人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入190.72万元；支出包括：社会保障和就业支出177.33万元、卫生健康支出6.42万元、住房保障支出6.97万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我会2019年一般公共预算当年拨款190.72万元，比2018年预算数增加7.38万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出177.33万元，占,92.98%；卫生健康支出6.42万元，占3.37%；住房保障支出6.97万元，占3.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为11.62万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数为4.65万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2019年预算数为97.66万元，主要用于：单位人员工资、日常运转。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2019年预算数为11.5万元，主要用于：残疾人基本辅具适配、居家托养。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2019年预算数为61.58万元，主要用于：残疾人工作者工作经费、残疾人慰问、残疾人困难救助。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为0.33万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为4.36万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为2.06万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为6.97万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我会2019年一般公共预算基本支出118万元，其中：

人员经费91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我会2019年“三公”经费财政拨款预算数0.49万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2018年预算持平。主要原因是本单位无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费0.49万元，较2018年预算持平。较2018年预算下降2%。主要原因是公务接待减少。

（三）本单位已于2016年取消一般公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，丹棱县残疾人联合会，机关运行经费财政拨款预算为26.772万元，比2018年预算增长4.1901万元，增长18.5%。主要原因是人员办公经费增加。

（二）政府采购情况

本单位2019年政府采购预算12.67万元，分别为台式计算机0.8万元；打印设备0.3万元；复印纸0.07万元；其他货物类10万元；社会救济服务1.5万元。

上述物资采购主要用于单位正常运转支出及政府采购残疾人事业支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，我会共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车xx辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县残疾人联合会2019年部门预算公开表