目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2023年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表

丹棱县残疾人联合会

2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

丹棱县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，对残疾人及残疾人事业具有政治代表、公益服务、事业管理职能。履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（二）2023年主要工作

一是大力实施民生工程；二是激发残疾人创业热情，扶持残疾人就业创业；三是继续做好残疾人“量体裁衣”式个性化服务；四是持续推进为全县持证残疾人购买意外保险项目。

二、部门预算单位构成及概况

我会为社会福利团体和事业管理机构融为一体的全县性残疾人事业团体，无独立核算下属事业单位。下设：办公室。2021年年末总人数12人，其中：在职职工9人，退休人员3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县残疾人联合会2023年收支总预算315.25万元，比2022年收支预算总数增加124.2万元，主要原因是所有民生项目纳入了年初预算。

（一）收入预算情况

丹棱县残疾人联合会2023年收入预算315.25万元，其中：当年财政拨款收入312.98万元，上年结转2.27万元。其中：一般公共预算拨款收入312.98万元，占99.28%；上年结转2.27万元，占0.27%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算315.25万元，其中：基本支出161.57万元，占51.25%；项目支出153.68万元，占48.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县残疾人联合会2023年财政拨款收支总预算315.25万元，比2022年财政拨款收支总预算增加124.2万元，主要原因是所有民生项目纳入了年初预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入312.98万元、上年结转2.27万元；支出包括：社会保障和就业支出296.68万元、卫生健康支出6.39万元、住房保障支出11.92万元、其他支出0.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县残疾人联合会2023年一般公共预算当年拨款312.98万元，比2022年预算数增加131.67万元，主要原因是所有民生项目都纳入了年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出294.68万元，占94.15%；卫生健康支出6.39万元，占2.04%；住房保障支出11.91万元，占3.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为14.51万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数为7.26万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2022年预算数为121.51万元，主要用于：单位人员工资、日常运转。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2022年预算数为36.6万元，主要用于：残疾人托养。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2022年预算数为15万元，主要用于：支出残疾人就业创业。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为99.81万元，主要用于：残疾人慰问、残疾人困难救助、残疾学生助学、为持证残疾人购买意外保险、专门协会发展等。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.9万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.49万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.91万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出161.57万元，其中：

人员经费133.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费27.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县残疾人联合会2023年“三公”经费财政拨款预算数0.27万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.27万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算增长0持平。0

（二）公务接待费0.27万元，较2022年预算下降15.6%。主要原因是厉行节约。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2022年预算持平。主要原因是2016年取消一般公务用车。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县残疾人联合会2023政府性基金预算拨款为0万元。上年结转0.27万元。其中：残疾人评残补贴项目经费0.27万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县残疾人联合会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，丹棱县残疾人联合会（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为27.83万元，比2022年预算增长0.18万元，增长0.65%。与上年持平。

2023年，按经济分类科目安排使用情况：办公费6.59万元、印刷费0.1万元，水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费3.8万元、差旅费8万元，维修(护)费0.8万元、会议费0.15万元、公务接待费0.27万元、工会经费2.11万元，福利费1.31万元、其他交通费用2.81万元，其他商品服务支出0.89万元办公设备购置0.4万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2023年，各预算单位按规定详细描述本单位整体的绩效目标和项目绩效目标……。2022年，本单位整体的绩效目标按质按量完成县委县政府的各项任务，保障在职人员的正常办公生活秩序，保障各项目的基本运转经费需要，完善残疾人合法权益，精准为残疾人事业服务，切实加强各项相关业务活动。我会2022年项目预算共4项，项目一：2022年阳光家园计划，项目绩效目标：提高全县智力、精神残疾人生活质量，减轻残疾人家庭负担，让残疾人走出家庭，融入社会；项目二：2022年残疾人就业，项目绩效目标：促进残疾人就业，提高残疾人收入；项目三：2022年残疾人慰问及困难残疾人救助，项目绩效目标：解决残疾人急难限重问题，让残疾人感受到党和政府的关怀；项目四：2022年残疾人事业保障经费，项目绩效目标：通过实施该项目，做好残疾预防，促进残疾人专门协会发展，减轻残疾人学生和残疾人家庭学生负担，不断提高残疾人生活自理能力，改善生活质量，广泛参与社会生活。

（二）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，丹棱县残疾人联合会（含下属二级预算单位）共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.丹棱县残疾人联合会2023年部门预算公开表

    2.丹棱县残疾人联合会2023年项目支出绩效表

    3.丹棱县残疾人联合会2023年整体支出绩效目标申报表