目录（一）2021年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2021年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2021年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2021年部门预算项目绩效目标表

丹棱县残疾人联合会

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

丹棱县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，对残疾人及残疾人事业具有政治代表、公益服务、事业管理职能。履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（二）2021年主要工作

一是大力实施民生工程；二是激发残疾人创业热情，扶持残疾人就业创业；三是继续做好残疾人“量体裁衣”式个性化服务。

二、部门预算单位构成及概况

我会为社会福利团体和事业管理机构融为一体的全县性残疾人事业团体，无独立核算下属事业单位。下设：办公室，业务股。2020年年末总人数9人，退休人员3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我会2021年收支总预算214.7万元，比2020年财政拨款收支总预算减少6.89万元，主要原因是项目预算减少。

（一）收入预算情况

我会2021年收入预算214.7万元，其中：当年财政拨款收入214.7万元。其中：一般公共预算拨款收入214.7万元，占100%。

（二）支出预算情况

我会2021年支出预算214.7万元，其中：基本支出120.37万元，占56.06%；项目支出94.33万元，占43.94%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我会2021年财政拨款收支总预算214.7万元，比2020年财政拨款收支总预算减少6.89万元，主要原因是项目预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入214.7万元；支出包括：一般公共服务支出22.5万元、社会保障和就业支出173.12万元、卫生健康支出6.71万元、住房保障支出12.37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我2021年一般公共预算当年拨款214.7万元，比2020年预算数减少6.89万元，主要原因是项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出22.5万元，占10.48%；社会保障和就业支出173.12万元，占80.63%；卫生健康支出6.71万元，占3.13%；住房保障支出12.37万元，占5.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为22.5万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为9.32万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为4.66万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2021年预算数为64.59万元，主要用于：单位人员工资、日常运转。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2021年预算数为18.00万元，主要用于：残疾人基本辅具适配、居家托养。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2021年预算数为47.93万元，主要用于：残疾人工作者工作经费、支出残疾人就业创业。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2021年预算数为28.4万元，主要用于：残疾人慰问、残疾人困难救助。

8.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.22万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.37万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为2.34万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为12.37万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我会2021年一般公共预算基本支出120.37万元，其中：

人员经费94.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费26.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我会2021年“三公”经费财政拨款预算数0.33万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。较2021预算持平。主要原因是本单位无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费0.33万元，较2021年预算下降5.71%。主要原因是勤俭节约。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2021年预算持平。主要原因是本单位已于2016年取消一般公务用车。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

我会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2020年，丹棱县残疾人联合会，机关运行经费财政拨款预算为26.1万元，与2020年预算持平。

2021年，按经济分类科目安排使用情况：办公费9.79万元、印刷费0.2万元，水费0.08万元、电费0.4万元、邮电费1.8万元、差旅费8万元.维修(护)费1.5万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.33万元、福利费1.17万元、其他交通费用2.34万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2021年，我会整体的绩效目标：促进全县残疾人事业发展。我会2021年项目预算共5项， 项目一：残疾人基本型辅具适配和家庭无障碍改造，项目绩效目标：提高残疾人康复水平和残疾人生活便利度；项目二：残疾人就业，项目绩效目标：促进残疾人就业，提高残疾人收入；项目三：残疾人慰问及困难残疾人救助，项目绩效目标：让贫困残疾人温暖过冬；项目四：残联系统残疾人工作者工作经费，项目绩效目标：促进残疾人就业，发展残疾人事业；项目五：阳光家园计划，项目绩效目标：提高全县智力精神残疾人生活质量。

（二）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算1.6万元，分别为打印设备0.6万元；空调机0.7万元、家具用具0.3万元。

上述物资采购主要用于单位正常运转支出及政府采购残疾人事业支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，我会共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县残疾人联合会2021年部门预算公开表