目录（一）2019年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2019年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2019年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2019年部门预算项目绩效目标表

丹棱县国土资源局2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任；规范国土资源管理秩序；优化配置国土资源；耕地保护；规范国土资源权属管理；节约集约利用土地资源；规范国土资源市场秩序；负责矿产资源开发管理；负责地质勘查和矿产资源储量管理；承担地质环境保护，地质灾害防治；依法征收土地、矿产资源收益等。

2019年主要工作

一是抓好耕地保护和用地保障工作，严守耕地“红线”和基本农田“高压线”，确保全县耕地保有量不少于10900公顷，基本农田保护面积不少于10300公顷的目标任务，实行耕地建设性保护，对示范区加强监管。二是做好土地经营工作，2019年预计土地出让15宗，预计计1亿元，保障各类项目用地合法有效，为政府融资提供用地保障；抓项目攻坚，完成杨场镇金龙曾坝村等土地整理项目。三是加强地质灾害防治，做好危险地段群众避险搬迁和主动避让，完成上级下达的地质灾害搬迁户的搬迁工作，严格执行24小时值班制度。五是加强征地拆迁工作，为我县城市建设用地和重点项目用地提供强有力的保障。全面实施货币化安置，实行政府主导、规划先行、村民自治、模拟拆迁、公开公平公正的拆迁新模式，力争全年完成征地项目6个约1900亩。六是抓不动产登记工作，进一步加强全县不动产登记中心数据整合和信息平台接入工作，确保我县不动产登记工作顺利进行。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县自然资源局属参照公务员管理事业单位，*核定丹棱县国土资源局6个内设机构。分别为办公室、土地利用股、地籍地政股（挂行政许可股牌子）、耕地规划保护股、地质环境和矿产资源股、政策法规和监察股。下属事业单位6个：丹棱县土地储备中心事业编制1名、丹棱国土资源所事业编制3人、杨场、双桥国土资源所事业编制2名；丹棱县土地统一征用中心事业编制35名；不动产登记中心事业编制16人。其中：在职职工53人，退休人员12人，遗属人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、转移性收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。丹棱县国土资源局2019年收支总预算685.22万元，比2018年收支预算总数增加61.59万元，主要原因是人均公用经费增长及人员工资的正常增长。

（一）收入预算情况

丹棱县国土资源局2019年收入预算685.22万元，其中：当年财政拨款收入685.22万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入685.22万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

丹棱县国土资源局2019年支出预算685.22万元，其中：基本支出603.2万元，占88%；项目支出82.02万元，占12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县国土资源局2019年财政拨款收支总预算685.22万元，比2018年财政拨款收支总预算增加61.59万元，主要原因人均公用经费增长及人员工资的正常增长。收入包括：本年一般公共预算拨款收入685.22万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出88.91万元、卫生健康支出34.53万元、住房保障支出37.28万元、国土和海洋气象等支出524.51万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县国土资源局2019年一般公共预算当年拨款685.22万元，比2018年预算数增加或减少61.59万元，主要原因是人均公用经费增长及人员工资的正常增长。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出88.91万元、占13.1%；卫生健康支出34.53万元、占5%；住房保障支出37.28万元、占5.4%；国土和海洋气象等支出524.51万元、占76.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为0万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为0万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为0万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为62.13万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数为24.85万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为1.93万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为0万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为23.3万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为11.23万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为37.28万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县国土资源局2019年一般公共预算基本支出603.2万元，其中：

人员经费313.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费128.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县国土资源局2019年“三公”经费财政拨款预算数0.99万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.99万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2018年预算持平。

（二）公务接待费0.99万元，较2018年预算减少0.01万元。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2018年预算持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车4辆（省自然资源厅配备的执法摩托车4辆）。

八、政府性基金预算支出情况说明

丹棱县国土资源局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出0万元

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县国土资源局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，丹棱县国土资源局部门（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为158.36万元，比2018年预算增长56.57万元，增长55.57%。主要原因是人均公用经费标准的增长。

（二）政府采购情况

本单位2019年政府采购预算4万元，分别为台式计算机3万元；打印设备1万元。

上述物资采购主要用于相关业务股室人员正常办公。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，丹棱县国土资源局（含下属二级预算单位）共有车辆4辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排车辆购置经费为0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县国土资源局2019年部门预算公开表