目录（一）2021年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2021年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2021年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2021年部门预算项目绩效目标表

丹棱县自然资源局2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

2.负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。

3.负责全县自然资源统一确权登记工作。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责全县自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地的征收征用管理。

7.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资产进行生态修复的政策措施，提出重大被选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护责任目标考核和永久性农田特殊保护，完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理权限地址勘查行业、矿产资源和地质工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及印发的地面沉降等地质问题。

10.负责全县森林、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地的监督管理。负责生物多样性保护相关工作。

11.负责推进全县林业改革相关工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

12.拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

13.指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，.指导林区社会治安治理工作。

14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害，森林火灾防治规划和防护标准。

15负责全县国土空间规划及城乡编制单位资质管理工作。负责城市规划范围内的各类建设项目的规划审批、规划管理和规划监督工作。

16.负责测绘地理信息管理工作。负责指导监督地理信息公告服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年主要工作

对本单位2021年主要工作任务介绍

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县自然资源局属行政单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位18个。2020年年末总人数173人，其中：在职职工119人，退休人员56人，遗属人员8人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。丹棱县自然资源局2021年收支总预算40917.23万元，比2020年收支预算总数增加23826.30万元，主要原因是工资待遇增长、征地拆迁补偿项目数量（规模）增加。

（一）收入预算情况

丹棱县自然资源局2021年收入预算40917.23万元，其中：当年财政拨款收入1541.23万元，政府性基金预算收入39376.00万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入1541.23万元，占3.77%；政府性基金预算拨款收入39376.00万元，占96.23%；国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元。

（二）支出预算情况

丹棱县自然资源局2021年支出预算40917.23万元，其中：基本支出1421.77万元，占3.47%；项目支出39495.46万元，占96.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县自然资源局2021年财政拨款收支总预算40917.23万元，比2020年财政拨款收支总预算减少23826.30万元，主要原因是工资待遇增长、征地拆迁补偿项目数量（规模）增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1541.23万元，政府性基金预算收入39376.00万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元；支出包括：一般公共服务支出63.25万元、社会保障和就业支出174.00万元、卫生健康支出85.84万元、城乡社区支出39376.00万元、农林水支出6.60万元、国土海洋气象等支出1057.10万元、住房保障支出154.44万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县自然资源局2021年一般公共预算当年拨款1541.23万元，比2020年预算数增加244.00万元，主要原因是人员增加及工资正常增长。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出63.25万元，占4.10%、社会保障和就业支出174.00万元，占11.29%、卫生健康支出85.84万元，占5.57%、农林水支出6.60万元，占0.43%、国土海洋气象等支出1057.10万元，占68.59%、住房保障支出154.44万元，占10.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1057.10万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为0万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为0万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为114.09万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为57.05万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为2.86万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为53.48万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为0万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为32.36万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为154.44万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县自然资源局2021年一般公共预算基本支出1421.77万元，其中：

人员经费1132.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费284.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县自然资源局2021年“三公”经费财政拨款预算数7.08万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.08万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算持平。

（二）公务接待费4.08万元，较2020年预算下降0.21万元、下降5%。主要原因是为了控制“三公经费”水平。

（三）公车购置及运行维护费3.00万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3.00万元。较2020年预算增持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县自然资源局2021政府性基金预算拨款为39376.00万元，比2020年增长23715.00万元，主要原因是征地拆迁补偿项目规模扩大、土地征收成本增长。其中：征地和拆迁补偿经费33206.00万元，补助被征地农民支出经费3000.00万元，国有土地收益基金支出2910.00万元，农业土地开发资金支出260.00万元。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县自然资源局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

十、机关运行经费安排情况说明

2021年，丹棱县自然资源局部门（单位）（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为284.31万元，比2020年预算增长27.48万元，增长10.70%。主要原因是人员增加。

2021年，按经济分类科目安排使用情况：办公费71.60万元、印刷费1.00万元、水费4.00万元、电费6.00万元、邮电费28.00万元、差旅费130.00万元、维修（护）费2.00万元、会议费2.50万元、培训费3.00万元、公务接待费4.08万元、福利费14.37万元、公务车运行维护费3.00万元、其他交通费11.04万元、其他商品和服务支出3.72万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2021年，丹棱县自然资源局主要任务有全面展开并完成国土规划工作、土地报征及城镇开发、林业改革相关工作及国有林场基本建设、森林资源管理和国土空间生态修复、自然资源调查监测评价、自然资源资产有偿使用工作及合理开发利用、地质勘察行业、矿产资源和地质工作、森林、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地的监督管理等。本单位整体的绩效目标为：乡村绿化美化工程完成率90%、湿地保护率90%、森林防火安全检查覆盖率100%、监测数据有效利用率90%、实施项目公示无异议率99%、管护当期任务完成率100%、森林抚育当期任务完成率99%、林业有害生物防治挽回经济损失下降率90%等。

（二）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算5.30万元，分别为台式计算机3.00万元、便携式计算机1.00万元、打印设备0.30万元、碎纸机0.20万元、空调设备0.80万元。

上述物资采购主要用于自然资源和矿产管理。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，丹棱县自然资源局部门（单位）（含下属二级预算单位）共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县自然资源局2021年部门预算公开表