目录（一）2019年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2019年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2019年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2019年部门预算项目绩效目标表

丹棱县卫生健康局

2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市卫生健康工作的方针、政策、法律、法规、技术标准以及省、市、县关于卫生健康方面的决策部署；拟定卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。

2、牵头推进全县深化医药卫生体制改革；坚持保基本、强基层、建机制，推进分级诊疗、现代医院管理、综合监管4项基本医疗卫生制度建设；推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

3、贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

4、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准。负责医疗机构、人员和行为的日常监管，建立医疗服务评价和监督管理体系。

5、负责全县计划生育管理和服务规则。负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻执行计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施。

6、指导医疗卫生机构健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

7、组织拟订全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督指导。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年主要工作

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县卫生健康部门2019年财政拨款收支总预算4322.73万元，比2018年财政拨款收支总预算增加187.22万元，主要原因是人员工资增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4322.73万元；支出包括：社会保障和就业支出64.71万元、卫生健康支出4236.39万元、住房保障支出21.62万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县卫生健康部门2019年一般公共预算当年拨款4322.73万元，比2018年预算数增加187.22万元，主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出64.71万元，占1.5%；卫生健康支出4236.39万元，占98%；住房保障支出21.62万元，占0.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康（类）卫生健康事务（款）行政运行（项）2019年预算数为290.41万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）2019年预算数为994.86万元，主要用于综合医院人员经费。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2019年预算数为270.06万元，主要用于社区卫生机构人员经费。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2019年预算数为1269.57万元，主要用于乡镇卫生院人员经费。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2019年预算数为334.43万元，主要用于疾病预防控制机构人员经费。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2019年预算数为88.81万元，主要用于卫生监督机构人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2019年预算数为345万元，主要用于妇幼保健机构人员经费。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2019年预算数为80万元，主要用于免疫规划、65岁以上老年人健康管理、居民健康档案电子建档、高血压患者规范管理等项目经费。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2019年预算数为63万元，主要用于疾病预防控制、艾滋病防治等项目经费。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2019年预算数为10万元，主要用于卫生应急保障经费。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2019年预算数为118.97万元，主要用于病媒生物防治、县级公立医疗机构取消药品加成补助、实施基本药物制度等项目经费。

12.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2019年预算数为182.42万元，主要用于计划生育工作开展。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为36.04万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数为14.42万元，主要用于：实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为14.25万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为180.43万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为8.43万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为21.62万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县卫生健康部门2019年一般公共预算基本支出3830.02万元，其中：人员经费3681.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费149万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县卫生健康部门2019年“三公”经费财政拨款预算数2.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.95万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2018年预算持平。主要原因是无因公出国事项。

（二）公务接待费2.95万元，较2018年预算下降11.86%。主要原因是公务接待减少。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2018年预算下降100%/持平。主要原因是无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

丹棱县卫生健康部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县卫生健康部门2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，丹棱县卫生健康部门（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为149万元，比2018年预算增长16.04万元，增长12.06%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

本单位2019年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，丹棱县卫生健康部门（含下属二级预算单位）共有车辆16辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备8台（套）。

2019年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县卫生健康部门2019年部门预算公开表