丹棱县卫生健康局(部门）
2023年部门预算信息公开
目录（一）2023年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二）2023年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支总表
5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
6.表3.一般公共预算支出表
7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
10.表4.政府性基金支出预算表
11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
12.表5.国有资本经营支出预算表
13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表
14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表
丹棱县卫生健康局
2023年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
主要职能
丹棱县卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
一是组织拟定全县卫生健康政策。拟定卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。
二是牵头推进全县深化医药卫生体制改革。坚持保基本、强基层、建机制，推进分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
三是制定并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。
四是贯彻落实国家、省应对人口老龄化政策措施；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。
五是贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录。
六是负责全县职业安全健康监督管理工作，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。会同有关部门作好食品安全风险监测。
七是制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准。制定并组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
八是负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻执行计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施。指导县计划生育协会的业务工作。
九是指导全县卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。
十是负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。
十一是组织拟订全县中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督指导。
十二是组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。贯彻执行国家、省、市人才队伍建设相关制度和规定，指导卫生健康人才队伍建设，加强急需紧缺专业人才培养。
十三是负责重要领导、外宾来丹期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。
十四是依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责、负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
十五是完成县委、县政府交办的其他任务。
十六是职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川和健康眉山战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是要更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。
十七是有关职责分工。
1.与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责全县人口结构及变化趋势分析，执行人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全县人口发展战略，拟定人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3.与县市场监管局的有关职责分工。县卫生健康局会同县市场监管局实施上级下达的食品安全风险监测任务，县卫生健康局应当及时将相关信息通报县市场监管局，县市场监管局应当组织开展进一步调查。接到食品安全事故举报，县卫生健康局应当立即组织进行调查和医疗救治，及时向县市场监管局通报调查结果，县市场监管局按有关规定采取相应措施。县卫生健康局负责集贸市场内食品从业人员健康体检及健康证发放工作。县卫生健康局会同县市场监管局组织执行国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件互通互报机制和联合处置机制。
4.与县医保局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）2023年主要工作
1.推进健康丹棱建设，构建“1+2+N”的婴幼儿照护发展体系。建立“一站式”服务机制；完成2个“园中园”型托育机构改扩建；完成公立综合型普惠型托育机构建设，全县普惠型托位数达到600个以上。
2.推进县域紧密型医共体建设。完善医院集团内设机构设置，配齐人员，优化职责；建立并完善医共体内业务指导机制，提升整体业务水平；加强医共体内质量管理，深化医疗服务改革；
3.全年门诊人次提升8%，住院人次提升5%，床位使用率达到88%，医疗业务收入增长5%，其中，县人民医院营收增长10%，达1.1亿元，开展新技术5项，县内就诊率达到80%，患者满意度达到90%。
4.提升突发公共卫生事件应急处置能力。根据国家、省、市新冠疫情防控要求动态优化调整防控措施，做好科学精准疫情防控；完善疾病预防控制体系，加强实验室建设，全面提高监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测能力；建立应急指挥体系；加强传染病疫情和突发事件应急培训和实战演练；提高突发公共卫生事件快速反应、高效处置能力。
5.加强与眉山药科职业学院合作。丹棱县人民医院与眉山药科职业学院开展学生实训合作；丹棱县人民医院与眉山药科职业学院开展学校教师进修学习合作；丹棱县人民医院、丹棱县妇幼保健院、丹棱南苑中医医院持续开展与眉山药科职业学院学生见习、实习合作。
二、部门预算单位构成及概况
丹棱县卫健系统下属二级预算单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。2022年年末总人数802人，其中：在职职工505人，退休人员196人，遗属人员8人，临聘人员2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，丹棱县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5362.14万元、上年结转93.8万元；支出包括：社会保障和就业支出683.38万元、卫生健康支出4416.05万元、住房保障支出356.5万元。丹棱县卫生健康局2023年收支总预算5455.94万元，比2022年收支预算总数增加87.91万元，主要原因是人员经费增加及项目资金增加。
(一）收入预算情况
丹棱县2023年收入预算5455.94万元，其中：当年财政拨款收入5362.14万元、上年结转93.8万元，其中：2023年一般公共预算拨款收入5362.14万元，占98.28%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%，上年结转93.8万元，占1.72%。
（二）支出预算情况
丹棱县卫生健康局2023年支出预算5455.94万元，其中：基本支出4216.39万元，占77.28%；项目支出1239.55万元，占22.72%。
四、财政拨款收支预算情况说明
丹棱县卫生健康局2023年财政拨款收支总预算5455.94万元，比2022年财政拨款收支总预算增加87.91万元，主要原因是人员经费增加及项目资金增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入5362.14万元，上年结转93.85万元；支出包括：社会保障和就业支出683.38万元、卫生健康支出4416.05万元、住房保障支出356.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
丹棱县卫生健康局2023年一般公共预算当年拨款5362.14万元，比2022年预算数增加87.91万元，主要原因是人员经费增加及项目资金增加。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出683.38万元，占12.53%；卫生健康支出4416.05万元，占80.94%；住房保障支出356.5万元，占6.53%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为455.59万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为227.79万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
3.卫生健康支出(类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为389.92万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。
4.卫生健康支出(类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算数为19.61万元，主要用于：原中医院退休人员生活补贴。
5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为991.04万元，主要用于乡镇卫生院人员经费。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为178.66万元，主要用基本公共卫生服务项目经费。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为62.17万元，主要用于艾滋病防治、血吸虫病防治、寄生虫防治、碘缺乏病防治、疟疾防治、结核病防治、传染病报告管理、免疫规划和预防接种、慢性病等等项目经费。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为24.62万元，主要用于卫生应急保障经费。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为16万元，医改督导项目经费。
10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为9.6万元，主要用于婚前医学检查及计划生育惠民政策工作开展。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为11.3万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为72.77万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
13.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2023年预算数为124.91万元，主要用于：60岁以上老年人活动经费、 80岁以上高龄老人、年满60周岁以上低保对象、特困对象、已脱贫对象、优抚对象、计生特扶对象、残疾老年人购买老龄险；县老龄办、县老协、县老年督导组经费；60岁以上老年人活动项目经费。
14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为357.29万元，主要用于：丹棱县公共卫生特别服务岗（医疗卫生岗）服务人员待遇经费；县级公立医疗机构取消药品加成补助项目资金；病媒生物防治等爱国卫生工作。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为356.5万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
16.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2023年预算数为60.47万元，主要用于基层医疗机构、村卫生室实施基本药物制度县级配套资金。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为156.34万元，主要用于事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出
18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为380万元，主要用于实施计划生育惠民政策。
19.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他中医药支出（项）2023年预算数为6.23万元，主要用于中医事业发展。
20.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为561.91万元，主要用于综合医院基本支出中人员经费。
21.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023年预算数为28.28万元，主要用于中医医院基本支出中人员经费。
22.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2022年预算数为221.57万元，主要用于社区卫生机构基本支出中人员经费。
23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2022年预算数为421.01万元，主要用于疾病预防控制机构基本支出中人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2022年预算数为82.54万元，主要用于卫生监督机构基本支出中人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2022年预算数为239.84万元，主要用于妇幼保健机构基本支出中人员经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
丹棱县卫生健康局2023年一般公共预算基本支出4216.39万元，其中：
人员经费3945.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活费等支出。
公用经费271.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、工会经费、福利费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
丹棱县卫生健康局2023年“三公”经费财政拨款预算数1.18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.18万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持平。
公务接待费1.18万元，较2022年预算下降15.11%。主要原因是公务接待减少。
（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
丹棱县卫生健康局2023政府性基金预算拨款为0万元，2023年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
丹棱县卫生健康局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
机关运行经费安排情况说明
2023年，丹棱县卫生健康局部门机关运行经费财政拨款预算为271.23万元，比2022年预算减少4.41万元，下降1.6%。主要原因是人员减少。
2023年，按经济分类科目安排使用情况：办公费11.4万元、印刷费0.13万元、水费1.53万元、电费7.75万元、邮电费8万元、差旅费36.45万元、维修（护）费0.26万元、会议费0.75万元、公务接待费1.18万元、工会经费56.51万元、福利费54.72万元、劳务费16万元、咨询费0.8万元、其他交通费用14.82万元、其他商品服务支出60.95万元。
其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标情况
2023年，认真贯彻落实全国、全省卫生健康工作会议精神，按照县委、县政府下达的年度卫生工作责任目标要求，突出重点，强化措施，狠抓落实，有效推进各项卫生健康工作。目标1：公共卫生服务能力增强；目标2：抓好疾病防控、传染病及慢性病防控、妇幼保健工作；目标3：计划生育利益导向类配套资金及时下拨；目标4：持续保障落实基本药物制度政策；目标5：综合医改持续走深走实，进一步推动卫生健康事业高质量发展。
1.原丹棱县中医院改制前退休职工生活补贴：依据县政府解决原丹棱县中医院退休事业人员生活补贴的政策，落实退休生活补贴，及时足额发放，维稳安定。
2.60岁以上老年人活动项目经费：为全县各老年组织开展各类活动及慰问等提供必要的工作经费，使全县老年人生活更加丰富，老年人权益得到更好保护，生活质量进一步提高，社会更加和谐。
3.为80岁以上高龄老人、年满60周岁以上低保对象、特困对象、已脱贫对象、优抚对象、计生特扶对象、残疾老年人购买老龄险项目经费：弥补保险公司将65岁以上老人列为非参保范围的空，补充城乡居民基本医疗保险，是一项民生工程，利于完善社会保障体系、促进社会的稳定。
4.艾滋病防治项目经费：进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，降低新发感染，降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。
5.国家免费婚前医学健康检查项目资金：加强新生儿出生缺陷预防，促进人口素质提高，促进婚姻家庭幸福与社会和谐。
6.基本公共卫生服务项目县级配套资金：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，持续改进群众生活和就医环境，不断缩小城乡居民基本公共卫生服务差距。
7.疾病预防控制项目经费：规范并完成免疫规划和预防接种、传染病疫情网络直报和传染病防治、地方病防治、血吸虫病防治、精神病防治、慢性病防治、职业病防治、环境监测、学校卫生等疾控工作。
8.计划生育惠民政策县级配套资金：解决独生子女家庭养老问题，缓解特殊家庭生活、医疗等方面困难，促进社会和谐，给独生子女死亡家庭予以经济帮扶等。
9.病媒生物防治项目经费：巩固国家卫生县城和各乡镇国家卫生乡镇及省级卫生乡镇创建成果，预防和控制疾病，将四害密度控制在国家规定范围内，为今后的“国卫”“省卫”复审奠定基础。
10.基层医疗机构实施基本药物制度县级配套资金：以科学发展观为指导，保障药品质量，降低药品虚高价格，减轻患者医药负担为目标，促进国家基本药物制度与基本公共卫生、基础医疗相互衔接，不断提高人民群众健康水平，增强人民群众获得感，促进社会和谐发展。
11.卫生应急保障项目经费：用于提高突发急性传染病疫情、群体不明原因疾病、重大职业中毒等突发公共卫生事件的防控和处置能力，完成重大活动卫生保障支持、指导和协调等工作。
12.县级公立医疗机构取消药品加成补助项目资金：减轻患者医药负担，不断提高人民群众健康水平，增强人民群众获得感，促进社会和谐发展。
13.县老龄办、县老协、县老年督导组经费：充分发挥老年组织作用，让老年组织成为党和政府联系老年群众的桥梁和纽带，建立老龄事业经费保障机制，逐步改善县老龄办及县级老年组织办公条件和重大节庆县级领导慰问老人。
14.村卫生室实施基本药物制度补助县级配套资金：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
15.医改督导项目经费：根据省、市、县深化医药卫生体制改革规划总体要求和年度重点工作任务安排，加强医改工作指导和督促检查，确保各项工作任务顺利推进，实现既定目标。
16.中医事业发展项目经费：推进“全国基层中医药工作先进单位”、打造村卫生室中医药文化氛围，提升基层中医药服务水平、贯彻落实《中华人民共和国中医药法》宣传。
17.丹棱县公共卫生特别服务岗（医疗卫生岗）服务人员待遇经费：切实做好我县公共卫生特别服务岗位招募工作，切实稳就业、促就业、保就业。准确把握“稳字当头、稳中求进”总基调和坚决守住疫情防线、安全底线、防范化解重大风险的要求，推动我县医疗卫生、经济社会高质量发展。
（二）政府采购情况
2023年政府采购预算40.24655万元，为人寿保险服务40.24655万元。
上述采购用于为80岁以上高龄老人、年满60周岁以上低保对象、特困对象、已脱贫对象、优抚对象、计生特扶对象、残疾老年人购买老龄险。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1丹棱县卫生健康局（部门）2023年部门预算公开表
2.丹棱县卫生健康局（部门）2023年项目支出绩效表
3.丹棱县卫生健康局（部门）2023年整体支出绩效目标申报表
