目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2023年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表

丹棱县党史研究和地方志编纂中心

2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院关于党史研究、地方志工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于党史、地方志工作的重要指示。

2.建立健全史志管理制度，规范、科学管理史志资料。

3.负责研究中共丹棱历史，总结党的历史经验，整理、编纂丹棱县党史大事记、专题研究、重要传记等资料，为县委解决有关问题提供重要参考。

4.负责征集、整理、编纂、出版《中国共产党丹棱历史》《中共丹棱县委执政实录》《丹棱县志》和《丹棱年鉴》等史志资料。

5.负责全县地情资料的收集、储存、管理、开发利用工作，提供地情咨询服务。

6.负责整理编纂县志资料长编、相关成果和课题研究，汇集整理出版有关研究成果，提供社会各界利用。

7.负责利用党史和地方志理论研究成果，宣传普及党史和地方历史文化工作。

8.负责职责范围内的安全生产、保密和职业健康工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年主要工作

1.做好《丹棱年鉴（2023）》《中共丹棱县委执政实录（2022）》编纂、质量监督、成品验收等系列工作。

2.继续指导各乡镇、村开展乡镇志、村志的编纂工作，加强督促与指导，严格执行审查制度，完成《张场镇志》《仁美镇志》《石桥乡志》《顺龙乡志》《龙鹄村志》《幸福村志》出版印刷工作。

3.继续推进《中国共产党丹棱历史大事记（1996—2021）》编写工作。

4.加强内部管理，完善自身建设，落实定期学习制度，不断拓宽工作视野，着力做好工作人员培训工作，储备修志人才。

5.继续做好上级安排的各项工作任务。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县党史研究和地方志编纂中心属参公事业单位，下属二级预算单位0个。2022年年末总人数12人，其中：在职职工6人，退休人员6人，遗属人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县党史研究和地方志编纂中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县党史研究和地方志编纂中心2023年收支总预算126.86万元，比2022年收支预算总数增加14.1万元，主要原因是奖金和养老保险、职业年金预算增加。

（一）收入预算情况

丹棱县党史研究和地方志编纂中心2023年收入预算126.86万元，其中：当年财政拨款收入126.86万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入126.86万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

丹棱县党史研究和地方志编纂中心2023年支出预算126.86万元，其中：基本支出119.16万元，占93.93%；项目支出7.7万元，占6.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县党史研究和地方志编纂中心2023年财政拨款收支总预算126.86万元，比2022年财政拨款收支总预算增加14.1万元，主要原因是奖金和养老保险、职业年金预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入126.86万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：科学技术支出96.29万元、社会保障和就业支出16.15万元、卫生健康支出5.58万元、住房保障支出8.84万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县党史研究和地方志编纂中心2023年一般公共预算当年拨款126.86万元，比2022年预算数增加14.1万元，主要原因是奖金和养老保险、职业年金预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

科学技术支出96.29万元，占75.9%；社会保障和就业支出16.15万元，占12.73%；卫生健康支出5.58万元，占4.4%；住房保障支出8.84万元，占6.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）2023年预算数为88.59万元，主要用于：单位职工工资福利支出、商品和服务支出。

2.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2023年预算数为7.7万元，主要用于：《丹棱年鉴》（2023）、《中国共产党丹棱县执政实录》（2022）的编辑、出版和印刷费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为10.77万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为5.38万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.93万元，主要用于：部门按规定缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.65万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.84万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县党史研究和地方志编纂中心2023年一般公共预算基本支出119.16万元，其中：

人员经费98.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费21.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县党史研究和地方志编纂中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持平。

（二）公务接待费0.24万元，较2022年预算下降20%。主要原因是厉行节俭，公务接待减少。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县党史研究和地方志编纂中心2023政府性基金预算拨款为0万元。2023年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县党史研究和地方志编纂中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，丹棱县党史研究和地方志编纂中心机关运行经费财政拨款预算为21.16万元，比2022年预算下降3.14万元，下降12.92%。主要原因是人员减少1人。

2023年，按经济分类科目安排使用情况：办公费3.59万元、水费0.13万元、电费0.25万元、邮电费1.8万元、差旅费5.5万元、公务接待0.24万元、福利费0.95万元、工会经费0.88万元、其他交通费用4.32万元、其他商品和服务支出3.5万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

1.整体绩效目标

完成《中国共产党丹棱县委执政实录》（2022）的资料收集、整理、编辑出版。完成《丹棱年鉴》（2023）的资料收集、整理、编辑出版和发行。完成省、市年鉴资料供稿任务。完成2023年大事记编写。做好省、市、县交办的其他工作和中心日常运行工作。

2.项目绩效目标

完成《丹棱年鉴》、《中共丹棱县委执政实录》的资料收集、征集、整理、编纂、印刷、出版工作。

（二）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，丹棱县党史研究和地方志编纂中心共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.丹棱县党史研究和地方志编纂中心2023年部门预算公开表

2.丹棱县党史研究和地方志编纂中心2023年项目支出绩效表

3.丹棱县党史研究和地方志编纂中心2023年整体支出绩效目标申报表