目录（一）2019年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2019年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2019年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2019年部门预算项目绩效目标表

中共丹棱县委党校

2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

按照县委组织部的干训要求，负责轮（培）训副科级党员领导干部、科级后备干部、村（社区）党支部书记、村（社区）主任和其它基层党员干部，并开展其他形式的干部继续教育培训。一是搞好干训工作；二是搞好科研咨政；三是积极开展宣讲；四是继续做好党建；五是认真做好党校后勤。

（二）2019年主要工作

一是搞好干训工作。贯彻中共中央《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》，按照县委组织部的安排，以党的十九大精神为重点，围绕县委、县政府中心工作，制定教学计划，高质量地完成各种主体班培训，并配合县上有关部门开展好相关培训工作，积极协助有关部门搞好考核、面试等工作。

二是搞好科研工作。组织教员围绕党的十九大提出的热点问题和县委、县政府中心工作开展理论研究和社会调研，争取出精品力作，为县委、县政府决策服务。

三是积极开展宣讲活动。发挥党校理论教育主阵地作用，深入乡镇、部门、企业、农村宣讲党的十九大精神及社会主义核心价值观，让党的十九大精神及社会主义核心价值观深入人心。

四是继续做好党建各项工作。持续深入开展各类主题教育实践活动，将党的群众路线教育实践活动不断引向深入；进一步落实党风廉政建设主体责任制，抓好制度建设，强化廉政风险防范管理；扎实开展好干部直接联系服务群众工作。

二、部门预算单位构成及概况

中共丹棱县委党校属参照公务员管理的事业单位，无下属二级预算单位。2018年年末总人数17人，其中：在职职工10人，退休人员6人，遗属人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共丹棱县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共丹棱县委党校2019年收支总预算151.95万元，比2018年收支预算总数增加10.7万元，主要原因是2019年职工工资标准调整。

（一）收入预算情况

中共丹棱县委党校2019年收入预算151.95万元，其中：当年财政拨款收入151.95万元。其中：一般公共预算拨款收入151.95万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共丹棱县委党校2019年支出预算151.95万元，其中：基本支出131.95万元，占86.84%；项目支出20万元，占13.16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共丹棱县委党校2019年财政拨款收支总预算151.95万元，比2018年财政拨款收支总预算增加10.70万元，主要原因是2019年职工工资标准调整。收入包括：本年一般公共预算拨款收入151.95万元；支出包括：教育支出117.02万元、社会保障和就业支出18.98万元、卫生健康支出7.95万元、住房保障支出7.99万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共丹棱县委党校2019年一般公共预算当年拨款151.95万元，比2018年预算数增加10.70万元，主要原因是2019年职工工资标准调整。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出117.02万元，占77.01%；卫生健康支出出7.95万元，占5.23%；社会保障和就业支出18.98万元，占12.49%；住房保障支出7.99万元，占5.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.干部教育（类）工资福利支出（款）基本工资（项）2019年预算数为38.57万元，主要用于：干部职工每月基本工资。

2.干部教育（类）工资福利支出（款）津贴补贴（项）2019年预算数为24.83万元，主要用于：发教职工在文件规定中应发放的津贴补贴。

3.干部教育（类）工资福利支出（款）奖金（项）2019年预算数为3.21万元，主要用于：干部职工在文件规定中应发奖金数。

4.干部教育（类）工资福利支出（款）其他工资福利支出（项）2019年预算数为2.80万元，主要用于：

5.干部教育（类）商品和服务支出（款）办公费（项）2019年预算数为5.20万元，主要用于本单位在办公过程中的支出。

6.干部教育（类）商品和服务支出（款）水费（项）2019年预算数为0.50万元，主要用于：支付本单位生活用水的费用。

7.干部教育（类）商品和服务支出（款）电费（项）2019年预算数为1万元，主要用于：支付本单位生活用电的费用。

8.干部教育（类） 商品和服务支出（款）邮电费（项）2019年预算数为0.6万元，主要用于：支付本单位电话费和邮资费。

9.干部教育（类）商品和服务支出（款）差旅费（项）2019年预算数为2.5万元，主要用于：支付本单位干部职工因工作原因出差所报销的费用。

10.干部教育（类）商品和服务支出（款）维修费（项）2019年预算数为2万元，主要用于：支付本单位办公设备及办公过程中使用的物品的维修费。

11.干部教育（类）商品和服务支出（款）公务接待费（项）2019年预算数为0.25万元，主要用于：支付本单位在接待过程中支出的费用。

12.干部教育（类）商品和服务支出（款）福利费（项）2019年预算数为1.35万元，主要用于：干部职工在文件规定中应发的福利费用。

13.干部教育（类）商品和服务支出（款）其他交通费用（项）2019年预算数为6.66万元，主要用于：干部职工2019年交通补贴。

14.干部教育（类）商品和服务支出（款）其他商品和服务支出（项）2019年预算数为6.85万元。

15.干部教育（类）对个人和家庭的补助（款）生活补助（项）2019年预算数为0.69万元，主要用于：2019年对干部职工在文件规定中的生活补助。

16.机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）工资福利支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为13.32万元，主要用于：2019年干部职工应交基本养老保险。

17.机关事业单位职业年金缴费支出（类）工资福利支出（款）职业年金缴费（款）2019年预算数为5.33万元，主要用于：2019年干部职工应交职业年金费用。

18.财政对工伤保险基金的补助（类）工资福利支出（款）其他社会保障缴费2019年预算数为0.33万元，主要用于：2019年干部职工应交其他社会保障缴费。

19.事业单位医疗（类）工资福利支出（款）城镇职工基本医疗保险缴费（项）2019年预算数为5万元，主要用于：2019年干部职工按规定缴纳医疗缴费。

20.公务员医疗补助（类）工资福利支出（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为2.96万元，主要用于：2019年干部职工公务员医疗补助缴费。

21.住房公积金（类）工资福利支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为7.99万元，主要用于：2019年干部职工住房公积金费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共丹棱县委党校2019年一般公共预算基本支出131.95万元，其中：

人员经费105.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费26.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共丹棱县委党校2019年“三公”经费财政拨款预算数0.25万元，其中：公务接待费0.25万元。

公务接待费0.25万元，较2018年预算持平。主要原因是控制经费按预算数执行。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共丹棱县委党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共丹棱县委党校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，中共丹棱县委党校部门（单位）（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为18.9万元，比2018年预算增长3.52万元，增长22.89%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

本单位2019年政府采购预算20万元，为新建党校购置学员用床及床上用品。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，中共丹棱县委党校（含下属二级预算单位）共有车辆0辆。

2019年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2018年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共丹棱县委党校2019年部门预算公开表