目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2024年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支预算总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2024年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2024年部门预算项目绩效目标表

中共丹棱县委党校

2024年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

按照县委组织部的干训要求，负责轮（培）训副科级党员领导干部、科级后备干部、村（社区）党支部书记、村（社区）主任和其它基层党员干部，并开展其他形式的干部继续教育培训。

（二）2024年主要工作

（一）落实政治建校要求，做实政治理论学习。旗帜鲜明把党校姓党原则全面贯彻工作始终，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真组织开展好理论学习中心组学习，利用好干部职工会组织专题学习，深入开展研讨交流，加强对党校全体党员干部的党性锻炼，坚守“为党育才、为党献策”党校初心，严格意识形态工作责任制，严肃政治纪律规矩，引导全体干部职工自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者。

（二）落实“课比天大”要求，做好教学培训工作。切实调动教师积极性，提供一切能够提供的条件，支持教师“把课讲好”。积极做好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、省委、市委、县委全会精神等的教学培训，坚持集体备课，打磨好新专题，进一步优化课程体系，丰富教学方式，确保教学培训工作高质量推进。

（三）落实“精品意识”要求，做优决策咨询工作。聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、各级全会精神和中省市重要决策部署，围绕县委县政府中心大局和重大决策部署搞好科研咨政工作，更好发挥科研咨政作用，精准组建课题组，用好学员资源优势，力争形成更多高质量研究课题、咨政报告、理论文章，为全县经济社会发展提供坚强人才保证和智力支撑。

（四）落实“从严治校”要求，加强校风学风建设。进一步健全校园管理的系列规章制度，持续加强全体教职工和学员的纪律意识、规矩意识教育，坚定不移把校风建设推向深入。在教师之间营造一种比学赶帮超的良好氛围，做好科学考核和正面激励机制，形成良好的教风。经常性多形式地开展有利于学习的教学活动，为学员营造一个良好的学习氛围，让学员在学习期间有一种想学习、爱学习、善学习的思想自觉和行动自觉。同时，在管理上该要求的要严格要求、该教育的要严格教育、该监督的要严格监督，为新时代党校高质量发展提供坚强有力的作风保证。

二、部门预算单位构成及概况

中共丹棱县委党校属事业单位，党校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2023年年末总人数17人，其中：在职职工14人，劳务派遣3人，退休人员10人，遗属人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共丹棱县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共丹棱县委党校2024年收支总预算298.41万元，比2023年收支预算总数减少24.88万元，主要原因是2023新增退休人员2名，相应经费减少。

（一）收入预算情况

中共丹棱县委党校2024年收入预算298.41万元，其中：当年财政拨款收入298.41万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入298.41万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

中共丹棱县委党校2024年支出预算298.41万元，其中：基本支出225.33万元，占75.51%；项目支出73.08万元，占24.49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共丹棱县委党校2024年财政拨款收支总预算298.41万元，比2023年财政拨款收支总预算减少24.88万元，主要原因是2023新增退休人员2名，相应经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入298.41万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出242.23万元、社会保障和就业支出31.17万元、卫生健康支出8.28万元、住房保障支出16.73万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共丹棱县委党校2024年一般公共预算当年拨款298.41万元，比2023年预算数减少24.88万元，主要原因是2023新增退休人员2名，相应经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出242.23万元，占81.17%；社会保障和就业支出31.17万元，占10.45%；卫生健康支出8.28万元，占2.77%；住房保障支出16.73万元，占5.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.干部教育（类）工资福利支出（款）基本工资（项）2024年预算数为49.42万元，主要用于：单位教职工基本工资发放。

2.干部教育（类）工资福利支出（款）津贴补贴（项）2024年预算数为20.16万元，主要用于：发放教职工在文件规定中应发放的津贴补贴。

3.干部教育（类）工资福利支出（款）其他工资福利支出（项）2024年预算数为2.8万元，主要用于：党校临聘人员工资发放。

4.干部教育（类）工资福利支出（款）绩效工资（项）2024年预算数为15.55万元，主要用于：按规定发放绩效工资。

5.干部教育（类）工资福利支出（款）奖金（项）2024年预算数为43.47万元，主要用于：按规定发放奖金。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为16.73万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.77万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为20.58万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为10.29万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.3万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.51万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

12.干部教育（类）商品和服务支出（款）办公费（项）2024年预算数为18.61万元，主要用于本单位在办公过程中的支出。

13.干部教育（类）商品和服务支出（款）公务接待费（项）2024年预算数为0.19万元，主要用于：公务接待过程中产生的费用支出。

14.干部教育（类）商品和服务支出（款）培训费（项）2024年预算数为22万元，主要用于：举办培训班产生的相关费用支出。

15.干部教育（类）商品和服务支出（款）其他交通费用（项）2024年预算数为4.92万元，主要用于：公务交通补贴支出。

16.干部教育（类）商品和服务支出（款）福利费（项）2024年预算数为1.73万元，主要用于：按规定支出的职工福利费。

17.干部教育（类）商品和服务支出（款）工会经费（项）2024年预算数为5.70万元，主要用于：按规定支出的工会经费。

18.干部教育（类）商品和服务支出（款）差旅费（项）2024年预算数为1.60万元，主要用于：按规定支出的干部职工出差发生的费用。

19.干部教育（类）商品和服务支出（款）劳务费（项）2024年预算数为10万元，主要用于：按规定支出给外单位和个人的劳务费用。

20.干部教育（类）商品和服务支出（款）其他商品和服务支出（项）2024年预算数为46.08万元。其中8.8万元为基本支出中支付其他商品与服务费用；37.28万元为项目支出，用于支付党校教学、科研、咨政以及正常运行等相关费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共丹棱县委党校2024年一般公共预算基本支出225.33万元，其中：

人员经费187.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费37.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共丹棱县委党校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持平。

（二）公务接待费0.19万元，较2023年预算持平。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

中共丹棱县委党校2024政府性基金预算拨款为0万元。2024年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共丹棱县委党校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，中共丹棱县委党校（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算下降42.36万元，下降100%。主要原因是单位性质变更为公益一类事业单位。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2024年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（二）政府采购情况

本单位2024年政府采购预算3.24万元，分别为投影仪3万元；打印设备0.24万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，中共丹棱县委党校（含下属二级预算单位）共有车辆0辆。

2024年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共丹棱县委党校2024年部门预算公开表

2.中共丹棱县委党校2024年部门预算项目绩效目标表

3.中共丹棱县委党校2024年部门整体支出绩效目标表