目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2023年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表

中共丹棱县委党校

2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

按照县委组织部的干训要求，负责轮（培）训副科级党员领导干部、科级后备干部、村（社区）党支部书记、村（社区）主任和其它基层党员干部，并开展其他形式的干部继续教育培训。

（二）2023年主要工作

1.稳步推进干部培训。严格按照省委组织部关于《市县级党校主体班班次办学规范（试行）》等文件精神，确保全年高质量完成各类主体班不少于11期，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，突出理论教育和党性教育，加党章、党史、领导艺术及专业能力等内容的学习，精心设置课程，科学制定计划，严格教学管理，提高培训质量，使党校真正成为党员干部“补钙壮骨”的红色殿堂。

2.充分发挥咨政作用。充分发挥思想理论建设的重要阵地、哲学社会科学研究机构和重要智库的作用，以科研高质量发展为导向，以教研咨一体化发展为抓手，聚焦和服务县委县政府中心工作，深入开展调研工作，加快党校新型智库建设，努力为县委县政府提供咨政服务，为教学提供有力支撑。以课题申报为起点，持续做好上级党校、市县社科联课题的申报工作，积极向上级党校和市县社科联申报课题不少于8个，全年开展专题调研或提供有价值的决策咨询建议不少于3项，力争在立项高级别课题和获得市级以上奖励的科研咨政成果上实现突破。

3.积极开展基层宣讲。按照县上统一安排部署，县委党校组织3名专职教师加入县委宣讲团，第一时间面向全县各领域开展宣讲，推动党的二十大精神进机关、进企业、进农村、进学校、进社区。同时统筹用好各类宣传资源，以创建文明城市为契机，有序开展党的二十大宣传工作，做到电视时常有影像、报刊定期有专栏、包保社区随时有声音，让党的二十大精神“飞入寻常百姓家”。

4.打造特色教学基地。加强推进跨区域合作，积极与长征干部学院雅安夹金山分院和成都蒲江县委党校等开展合作，建立资源共享、师资共育、学员共训的合作模式。深入实施特色课程开发，聚焦习近平总书记来川视察重要指示精神、党的二十大精神、中华优秀传统文化等进行相关课题的思考与探索，充分挖掘丹棱大雅文化的起源，与时俱进开发特色课程。深入实施特色品牌打造工程，制定现场教学示范基地打造提升方案，按照“一点位一主题、一教材一讲师”标准，全面提升现有教学点位软硬件水平，并借力四川农业大学、四川旅游学院等合作院校资源，统筹开展典型案例推广，持续提升打造以县委党校为中心的“1＋N”特色教学环线基地，不断提升现场教学讲解品质，开发配套现场教学课程，优化现场教学流程，做大乡村振兴培训招牌。

二、部门预算单位构成及概况

中共丹棱县委党校属参公事业单位，党校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2022年年末总人数15人，其中：在职职工12人，劳务派遣3人，退休人员8人，遗属人员0人。

三、收支预算情况说明

（一）按照综合预算的原则，中共丹棱县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，教育支出。中共丹棱县委党校2023年收支总预算323.29万元，比2022年收支预算总数增加47.65万元，主要原因是2023将入职3名高层次人才，相应经费增加。

（二）收入预算情况

中共丹棱县委党校2023年收入预算323.29万元，其中：当年财政拨款收入323.29万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入323.29万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。

（三）支出预算情况

中共丹棱县委党校2023年支出预算323.29万元，其中：基本支出255.21万元，占78.94%；项目支出68.08万元，占21.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共丹棱县委党校2023年财政拨款收支总预算323.29万元，比2022年财政拨款收支总预算增加47.65万元，主要原因是2023将入职3名高层次人才，相应经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入323.29万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出258.39万元、社会保障和就业支出35.16万元、卫生健康支出10.91万元、住房保障支出18.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共丹棱县委党校2023年一般公共预算当年拨款323.29万元，比2022年预算数增加47.65万元，2023将入职3名高层次人才，相应经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出258.4万元，占79.93%；社会保障和就业支出35.16万元，占10.88%；卫生健康支出10.91万元，占3.37%；住房保障支出18.83万元，占5.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.干部教育（类）工资福利支出（款）津贴补贴（项）2023年预算数为25.99万元，主要用于：发放教职工在文件规定中应发放的津贴补贴。

2.干部教育（类）工资福利支出（款）其他工资福利支出（项）2023年预算数为2.8万元，主要用于：党校临聘人员工资发放。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为18.83万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.66万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

5.干部教育（类）工资福利支出（款）绩效工资（项）2023年预算数为12.98万元，主要用于：按规定发放绩效工资。

6.干部教育（类）工资福利支出（款）奖金（项）2023年预算数为49.25万元，主要用于：按规定发放奖金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为23.23万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为11.61万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.32万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.25万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

11.干部教育（类）工资福利支出（款）基本工资（项）2023年预算数为56.93万元，主要用于：单位教职工基本工资发放。

12.干部教育（类）商品和服务支出（款）办公费（项）2023年预算数为11.8万元，主要用于本单位在办公过程中的支出。

13.干部教育（类）商品和服务支出（款）公务接待费（项）2023年预算数为0.19万元，主要用于：公务接待过程中产生的费用支出。

14.干部教育（类）商品和服务支出（款）培训费（项）2023年预算数为22万元，主要用于：举办培训班产生的相关费用支出。

15.干部教育（类）商品和服务支出（款）印刷费（项）2023年预算数为0.71万元，主要用于：各类印刷费用支出。

16.干部教育（类）商品和服务支出（款）其他交通费用（项）2023年预算数为6.95万元，主要用于：公务交通补贴支出。

17.干部教育（类）商品和服务支出（款）福利费（项）2023年预算数为1.99万元，主要用于：按规定支出的职工福利费。

18.干部教育（类）商品和服务支出（款）工会经费（项）2023年预算数为1.92万元，主要用于：按规定支出的工会经费。

19.干部教育（类）商品和服务支出（款）差旅费（项）2023年预算数为1.60万元，主要用于：按规定支出的干部职工出差发生的费用。

20.干部教育（类）商品和服务支出（款）其他商品和服务支出（项）2023年预算数为63.28万元。其中17.20万元为基本支出中支付其他商品与服务费用；46.08万元为项目支出，用于支付党校教学、科研、咨政以及正常运行等相关费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共丹棱县委党校2023年一般公共预算基本支出255.21万元，其中：

人员经费212.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费42.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共丹棱县委党校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持平。

（二）公务接待费0.19万元，较2022年预算下降24%。主要原因是压减三公经费支出。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

中共丹棱县委党校2023政府性基金预算拨款为0万元。2023年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共丹棱县委党校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，中共丹棱县委党校（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为42.36万元，比2022年预算增长71.97万元，增长10.11%。主要原因是人员增加。

2023年，按经济分类科目安排使用情况：办公费11.8万元、差旅费1.6万元、公务接待费0.19万元、福利费1.99万元、其他交通费用6.95万元、工会经费1.92万元、其他商品和服务支出17.2万元、印刷费0.71万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2023年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（二）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算0.35万元，空调挂机一台。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，中共丹棱县委党校（含下属二级预算单位）共有车辆0辆。

2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共丹棱县委党校2023年部门预算公开表

2.中共丹棱县委党校2023年项目支出绩效表

3.中共丹棱县委党校2023年整体支出绩效目标申报表