目录（一）2022年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二）2022年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支总表
5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）
6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
7.表3.一般公共预算支出表
8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
11.表4.政府性基金支出预算表
12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
13.表5.国有资本经营支出预算表
14.表6.政府采购预算表
15.表7.2022年部门整体支出绩效目标表
16.表8.2022年部门预算项目绩效目标表
中共丹棱县委党校
2022年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）主要职能
按照县委组织部的干训要求，负责轮（培）训副科级党员领导干部、科级后备干部、村（社区）党支部书记、村（社区）主任和其它基层党员干部，并开展其他形式的干部继续教育培训。
（二）2022年主要工作
抓中心谋发展，稳步推进干部培训。严格按照省委组织部关于《市县级党校主体班班次办学规范（试行）》等文件精神，确保全年高质量完成各类主体班不少于11期、“为学堂—青年学堂”不少于6期，精心设置课程，科学制定计划，严格教学管理，提高培训质量，使党校真正成为党员干部“补钙壮骨”的红色殿堂；发挥党校理论教育主阵地作用，配合相关部门，深入村、社区、乡镇、机关、企业等各领域，围绕党的十九届六中全会精神、各级党代会精神和党的路线方针政策开展宣讲，同时将习近平法治思想、习近平生态文明思想、《宪法》等法律法规纳入培训内容，为探索建设“城乡融合·共同富裕”先行示范区贡献党校力量。
抓科研出精品，有效发挥咨政作用。充分发挥思想理论建设的重要阵地、哲学社会科学研究机构和重要智库的作用，紧紧围绕县委县政府的中心工作和重大战略部署，着眼热点难点痛点，深入开展调研工作，努力为县委县政府提供咨政服务，为教学提供有力支撑；积极向上级党校和县社科联申报课题不少于7个，全年开展专题调研或提供有价值的决策咨询建议不少于3项，力争在立项高级别课题和获得市级以上奖励的科研咨政成果上实现突破。
抓督办重质效，全面完成评估整改。认真对照《县级党校教学质量评估办法（试行）》和市办学质量评估小组提出的反馈意见，逐项研究、逐条对照，形成整改方案，一一对照落实，确保2022年完成“近5年没有在公开刊物发表文章”、“县委党校人员编制偏少”、“智慧校园建设与实际需求不符”等问题整改，抓实办学质量评估迎检工作，确保2022年在全省县级党校分类改革和质量评估终评中获得“优秀”等次。
抓分类促改革，打造一流教学基地。深入实施特色师资培育工程，加强教师队伍培养，两年内培育一支30名以上的本土稳定师资队伍，确保专职教师占比达50%。深入实施特色课程开发工程，深化与优势资源、专业机构等平台合作，完成提升端淑文化、乡村振兴、产业发展等精品课程，在省级以上媒体发表不少于5篇科研成果。深入实施特色品牌打造工程，加强与省内优质院校合作，统筹开展典型案例推广，持续打造提升以县委党校为中心的“1＋N”特色教学环线，早日争创成为省委党校现场教学点。
二、部门预算单位构成及概况
中共丹棱县委党校属参公事业单位，党校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2021年年末总人数16人，其中：在职职工13人，劳务派遣3人，退休人员7人，遗属人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共丹棱县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，教育支出。中共丹棱县委党校2022年收支总预算275.64万元，比2021年收支预算总数增加16.31万元，主要原因是人员增加，相应经费增加。
收入预算情况
中共丹棱县委党校2022年收入预算275.64万元，其中：当年财政拨款收入275.64万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入275.64万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。
支出预算情况
中共丹棱县委党校2022年支出预算275.64万元，其中：基本支出178.39万元，占64.72%；项目支出97.25万元，占35.28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共丹棱县委党校2022年财政拨款收支总预算275.64万元，比2021年财政拨款收支总预算增16.31万元，主要原因是人员增加，相应经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入275.64万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：教育支出229.17万元、社会保障和就业支出20.68万元、卫生健康支出8.76万元、住房保障支出17.03万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共丹棱县委党校2022年一般公共预算当年拨款275.64万元，比2021年预算数增加16.31万元，主要原因是人员增加，相应经费增加。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出229.17万元，占83.14%；社会保障和就业支出20.68万元，占7.5%；卫生健康支出8.76万元，占3.18%；住房保障支出17.03万元，占6.18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.干部教育（类）工资福利支出（款）工资奖金津补贴（项）2022年预算数为85.05万元，主要用于：干部职工每月基本工资以及发放教职工在文件规定中应发放的津贴补贴。
2.干部教育（类）工资福利支出（款）社会保障缴费（项）2022年预算数为29.44万元，主要用于：发放教职工2022年各类社会保障缴费。
3.住房公积金（类）工资福利支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为17.03万元，主要用于：2022年干部职工住房公积金费用。
4.干部教育（类）工资福利支出（款）其他工资福利支出（项）2022年预算数为8.4万元。
5.干部教育（类）商品和服务支出（款）办公费（项）2022年预算数为28.17万元，主要用于本单位在办公过程中的支出。
6.干部教育（类）商品和服务支出（款）公务接待费（项）2022年预算数为0.25万元，主要用于：支付本单位在接待过程中支出的费用。
7.干部教育（类）商品和服务支出（款）培训费（项）2022年预算数为22万元，主要用于：党校举办培训班产生的相关费用。
8.干部教育（类）商品和服务支出（款）维修维护费（项）2022年预算数为1万元，主要用于：党校各类办公设备的维修维护。
9.干部教育（类）商品和服务支出（款）其他商品和服务支出（项）2022年预算数为84.31万元。其中9.06万元为基本支出中支付其他商品与服务费用；75.25万元为项目支出，用于支付党校教学、科研、咨政以及正常运行等相关费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共丹棱县委党校2022年一般公共预算基本支出178.39万元，其中：
人员经费139.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费38.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共丹棱县委党校2022年“三公”经费财政拨款预算数0.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费0.25万元，较2021年预算持平。
（三）公车购置及运行维护费0万元。
单位现有公务用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
中共丹棱县委党校2022政府性基金预算拨款为0万元。2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共丹棱县委党校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出
机关运行经费安排情况说明
2022年，中共丹棱县委党校（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为38.47万元，比2021年预算增长6.01万元，增长18.52%。主要原因是人员增加。
2022年，按经济分类科目安排使用情况：办公费28.17万元、公务接待费0.25万元、维修维护费1万元、其他商品与服务支出9.06万元。
其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标情况
2022年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。
（二）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算5万元，主要用于图书采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，中共丹棱县委党校（含下属二级预算单位）共有车辆0辆。
2022年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.中共丹棱县委党校2022年部门预算公开表
2.中共丹棱县委党校2022年项目支出绩效表
3.中共丹棱县委党校2022年整体支出绩效目标申报表
