目录（一）2021年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二）2021年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支总表
5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）
6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
7.表3.一般公共预算支出表
8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
11.表4.政府性基金支出预算表
12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
13.表5.国有资本经营支出预算表
14.表6.政府采购预算表
15.表7.2021年部门整体支出绩效目标表
16.表8.2021年部门预算项目绩效目标表
丹棱县委党校
2021年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）主要职能
按照县委组织部的干训要求，负责轮（培）训副科级党员领导干部、科级后备干部、村（社区）党支部书记、村（社区）主任和其它基层党员干部，并开展其他形式的干部继续教育培训。
2021年主要工作
2020年，在做好新冠疫情防控的同时，有序推进县级党校分类建设。
1、培训宣讲工作方面。全年举办各类培训班15期，其中“主体培训班”10期、“为学堂—青年学堂”5期，共培训学员2000余人次。积极开展“送教上门”，全年单位班子成员应邀到县委政法委、县发改局、县教体局、县财政局、县农业农村局、县卫健局、端淑小学、观音社区（原观音村）、东升社区、梅湾村、龙鹄村等基层党组织讲党课；并根据县委统一安排，完成了学习贯彻省委十一届七次全会、市委四届十五次全会和县委十四届十九次全会精神的宣讲工作，开展理论宣讲和送教上门20多次。
2、科研工作方面。紧扣党的十九大、党的十九届四中全会精神，围绕县委县政府中心工作，聚焦丹棱县经济社会发展中的热点难点问题，认真围绕县委、县政府中心工作开展自主调研，在此基础上积极向省市党校和县社科联申报调研课题。完成调研报告10篇，其中被省委党校立项1个，市委党校立项5个（《丹棱县全面建成小康社会的实践与探索》为市委党校重大研究系列课题、《推行村党组织书记、村委会主任“一肩挑”需完善的制度研究》为市委党校重点调研课题），县社科联立项结项2个。
3、项目建设工作方面。克服疫情影响，圆满完成总投资3000万元的县委党校搬迁重建项目，并于2020年9月投入使用。省委党校二级巡视员张劲松、市委书记慕新海、市委常委、组织部部长黄传龙先后莅丹调研党校工作，并给予充分肯定。今年4月，在市委组织部和市委党校对我校办学质量评估中，考核得分居全市六区县第一。
二、部门预算单位构成及概况
中共丹棱县委党校属事业单位，无下属二级预算单位，属参照公务员法管理的事业单位。2020年年末总人数18人，其中：在职职工11人，退休人员6人，遗属人员1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共丹棱县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共丹棱县委党校2021年收支总预算259.33万元，比2020年收支预算213.7万元增加45.63万元，主要原因其一是人员增加，相应增加了人员经费；其二是新增了党校运行经费。
收入预算情况
中共丹棱县委党校2021年收入预算259.33万元，其中：当年财政拨款收入259.33万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入259.33万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。
支出预算情况
中共丹棱县委党校2021年支出预算259.33万元，其中：基本支出162.08万元，占62.5%；项目支出97.25万元，占37.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共丹棱县委党校2021年财政拨款收支总预算259.33万元，比2020年财政拨款收支总预算增加45.63万元，主要原因其一是人员增加，相应增加了人员经费；其二是新增了党校运行经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入259.33万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：教育支出215.39、社会保障和就业支出18.65万元、卫生健康支出9.41万元、住房保障支出15.89万元,。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共丹棱县委党校2021年一般公共预算当年拨款259.33万元，比2020年预算数增加45.63万元，主要原因其一是人员增加，相应增加了人员经费；其二是新增了党校运行经费。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出215.39万元，占83.06%；社会保障和就业支出18.65万元，占7.20%；卫生健康支出9.41万元，占3.63%；住房保障支出15.89万元，占6.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.干部教育（类）工资福利支出（款）基本工资（项）2021年预算数为38.57万元，主要用于：干部职工每月基本工资。
2.干部教育（类）工资福利支出（款）津贴补贴（项）2021年预算数为30万元，主要用于：发教职工在文件规定中应发放的津贴补贴。
3.干部教育（类）工资福利支出（款）奖金（项）2021年预算数为4万元，主要用于：干部职工在文件规定中应发奖金数。
4.干部教育（类）工资福利支出（款）其他工资福利支出（项）2021年预算数为8万元。
5.干部教育（类）商品和服务支出（款）办公费（项）2021年预算数为12万元，主要用于本单位在办公过程中的支出。
6.干部教育（类）商品和服务支出（款）差旅费（项）2021年预算数为15万元，主要用于：支付本单位干部职工因工作原因出差所报销的费用。
7.干部教育（类）商品和服务支出（款）公务接待费（项）2021年预算数为0.24万元，主要用于：支付本单位在接待过程中支出的费用。
8.干部教育（类）商品和服务支出（款）福利费（项）2021年预算数为1.35万元，主要用于：干部职工在文件规定中应发的福利费用。
9.干部教育（类）商品和服务支出（款）其他交通费用（项）2021年预算数为8万元，主要用于：干部职工2021年交通补贴。
10.干部教育（类）商品和服务支出（款）其他商品和服务支出（项）2021年预算数为94万元。其中9万元为基本支出中支付其他商品与服务费用；85万元为项目支出，用于支付党校教学、科研、咨政以及正常运行等相关费用。
11.干部教育（类）对个人和家庭的补助（款）生活补助（项）2021年预算数为1万元，主要用于：2021年对干部职工在文件规定中的生活补助。
12.机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）工资福利支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为12万元，主要用于：2021年干部职工应交基本养老保险。
13.机关事业单位职业年金缴费支出（类）工资福利支出（款）职业年金缴费（款）2021年预算数为6万元，主要用于：2021年干部职工应交职业年金费用。
14.事业单位医疗（类）工资福利支出（款）城镇职工基本医疗保险缴费（项）2021年预算数为6万元，主要用于：2021年干部职工按规定缴纳医疗缴费。
15.公务员医疗补助（类）工资福利支出（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为4万元，主要用于：2021年干部职工公务员医疗补助缴费。
16.住房公积金（类）工资福利支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为16万元，主要用于：2021年干部职工住房公积金费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共丹棱县委党校2021年一般公共预算基本支出162.08万元，其中：
人员经费129.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费32.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共丹棱县委党校2021年“三公”经费财政拨款预算数0.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
公务接待费0.24万元，较2020年预算下降0.01%/持平。
（三）公车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
中共丹棱县委党校2021政府性基金预算拨款为0万元。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共丹棱县委党校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
机关运行经费安排情况说明
2021年，中共丹棱县委党校（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为32.46万元，比2020年预算增长13.56万元，增长71.75%。主要原因其一是人员增加，其二是人均办公经费上涨。
2021年，按经济分类科目安排使用情况：办公费11.66万元、差旅费2万元、公务接待费0.24万元、福利费1.50万元、其他交通费用7.86万元、其他商品与服务支出9.20万元。
其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。
（二）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算20万元，分别为教室使用LED灯5万元；打印设备5万元；宿舍及教室用品10万元。
上述物资采购主要用于党校学员宿舍、教学食堂、教室等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，中共丹棱县委党校（含下属二级预算单位）共有车辆0辆。
2021年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中共丹棱县委党校2021年部门预算公开表
