目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2022年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2022年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2022年部门预算项目绩效目标表

丹棱县水利局

2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.组织编制全县水利区域规划、流域规划和专业规划。组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源、水旱灾害防御、水土保持、村镇供水等方面评价论证等相关工作。

2.负责生活、生产和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施水资源的统一监督管理，落实最严格水资源管理制度，拟订全县和跨乡（镇）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证制度。

3.制定水利工程建设有关制度，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨乡（镇）及跨流域重要水利工程建设与运行管理。组织指导水利工程建设项目招标投标活动监督管理、水利建设市场监督管理、信用体系建设和水利工程验收。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护和水源地保护规划，参与饮用水水源保护工作，指导除地热水、矿泉水之外的地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

5.负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施，组织开展水情旱情监测预警工作，组织编制和实施全县河流、重要水利工程防洪抗旱及应急水量调度方案和防洪论证制度，承担河流防洪和水利工程应急抢险的技术支撑工作。

7.负责全面推行河湖长制工作。组织河湖长制工作的统筹、督促、指导、考核、监督。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导全县重要河流、水库、滩涂等治理和开发。负责全县河道、水库、滩涂的行政管理。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施。负责全县水土保持预防监督工作。指导全县水土流失监测和综合治理工作，审核开发建设项目水土保持方案并监督实施。

9.负责农村水利工作。指导全县水利行业内农田水利基本建设工作。指导灌区建设与管理、村镇供水工程建设管理、水库大坝安全鉴定及病险水库除险加固、水库安全运行、水利工程蓄水和农田灌溉工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法协调，处理跨乡（镇）水事纠纷，负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。依法负责水利行业安全生产工作。组织指导水库、农村水电站安全监管。

11.指导全县水利行业改革、发展、稳定工作和科技外事、职工队伍建设、服务体系建设，指导水利行业职业健康工作。负责职责范围内的审批服务便民化、生态环境保护工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域及其岸线、水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）2022年主要工作

（一）党建引领，推动水利事业发展。

我局将坚决以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神及省、市、县党代会精神，牢牢把握新时代党的建设总要求，不断完善全面从严治党责任体系，推动党组织主体责任、监督责任、党组书记第一责任、班子成员“一岗双责”层层落实到位。持续整治形式主义、官僚主义，巩固落实中央八项规定精神成果。开展“廉洁宣传教育月”活动和日常监督提醒，推进机关廉洁文化建设。紧盯“关键少数”、关键职位等廉洁风险点岗位，对重大水利项目等重点领域、关键环节加强监督。以党的政治建设为统领，紧紧围绕水利项目建设、防汛抗旱减灾、河（湖）长制、农村安全饮水、水利移民后扶、水土保持、水资源利用等中心工作，以高质量党建引领水利高质量发展。

（二）攻坚克难，强力推进项目建设。

一是举全局之力，集结精兵强将，打好项目攻坚战，全力推进思濛河城区上游段防洪治理项目、观音水库等项目建设，确保如期完工。二是加紧开展2022年计划实施的乡村水务试点县建设、丹棱县友谊等3座小型水库除险加固、老旧管网改造、李子沟山洪沟防治等项目的前期工作及对上衔接，确保项目早日开工。三是做好水利项目储备工作，加强对上争取汇报，力争入围四川省“十四五”规划的丹棱县桂花等3座小型水库除险加固、安溪河仁美段防洪治理、东风水库灌区续建配套与节水改造、石河生态清洁小流域、安溪河鸭子滩段防洪治理等项目早日落地落实。

（三）履职尽责，狠抓民生水利重点。

一是扎实推进河（湖）长制，围绕水污染防治、水域岸线管理、水环境治理、水资源保护等方面，常态化开展污染源排查、“四项行动”及“清四乱”专项行动，确保县域河流水质稳定达到地表水Ⅲ类、水库水质持续向好，实现“河畅、水清、岸绿、景美”的良好生态环境。二是持续贯彻落实习近平总书记“两个坚持，三个转变”防灾减灾救灾新理念，树立生命至上、安全第一的理念，全面落实“党政同责、一岗双责”防汛减灾责任，全部落实52座水库、43个山洪灾害危险区安全度汛责任人职责。通过明确防汛机制、加大宣传培训演练、加强监测预警、加强维修管护、加强排查检查、强化应急保障等举措切实做好了防汛减灾各项工作，确保安全度汛。三是深入贯彻落实最严格水资源管理制度，强化“三条红线”刚性约束，贯彻落实“节水优先”方针，实施国家节水行动，完成100%规模以上企业在线监控的安装，完成全县节水型机关单位建成率达到50%。四是严格落实水污染防治行动计划，开展水土流失综合防治，统筹推进城乡水生态文明建设。严格执行“三同时”制度，力争水保方案申报率和审批率达95%以上，执行率达90%以上。计划完成水土流失治理面积3平方公里，完成目标任务。五是立足县情水情，紧扣民生水利，积极争取长征渠丹棱段引水工程，做好水利移民工作，切实解决民众最关心最直接最现实的饮水、防洪、生态环境等问题，提升水安全公共服务化水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县水利局属行政单位，下属二级预算单位11个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。2021年年末总人数154人，其中：在职职工107人，退休人员41人，遗属人员6人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、转移性收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出。丹棱县水利局2021年收支总预算4262.89万元，比2021年收支预算总数增加685.92万元，主要原因是今年增加了新项目。

（一）收入预算情况

丹棱县水利局2022年收入预算4262.89万元，其中：当年财政拨款收入1257.28万元，经费补助收入3005.61万元。其中：一般公共预算拨款收入1257.28万元，占29.49%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入3005.61万元，占62.51%。

（二）支出预算情况

丹棱县水利局2022年支出预算4262.89万元，其中：基本支出1257.28万元，占29.49%；项目支出3005.61万元，占70.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县水利局2022年财政拨款收支总预算4262.89万元，比2021年财政拨款收支总预算增加685.92万元，主要原因是今年增加了新项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1257.28万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入3005.61万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出135.49万元、卫生健康支出75.45万元、住房保障支出110.89万元、城乡社区支出0万元、农林水支出3941.05万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县水利局2022年一般公共预算当年拨款4262.89万元，比2021年预算数增加685.92万元，主要原因是提前下达了新项目。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出135.49万元，占3.18%；卫生健康支出75.45万元，占1.77%；住房保障支出110.89万元，占2.6%；农林水支出3941.05万元，占92.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1124.57万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为0万元。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为0万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为90.33万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数为45.16万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为1.87万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为0万元。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为41.21万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为34.24万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为110.89万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

11.城乡社区（类）城乡社区支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2022年预算数为0万元，主要用于：支付土地补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

12.农林水（类）农林水支出（款）其他水利支出（项）2022年预算数为3941.05万元，主要用于：农林水事务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县水利局2022年一般公共预算基本支出1124.57万元，其中：

人员经费897.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费226.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县水利局2022年“三公”经费财政拨款预算数3.58万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.14万元，公务用车购置及运行维护费2.44万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费1.14万元，与2021年预算减少0.06万元。

（三）公车购置及运行维护费2.44万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2.44万元。与2021年比减少0.13万元。

单位现有公务用车3辆，特种用车2辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县水利局2022政府性基金预算拨款为107万元。其中：商品和服务项目支出0万元；资本性支出（基本建设）107万元，比2021年增加107万元，原因为政府增加政府性基金预算拨款。2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县水利局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2022年，丹棱县水利局（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为1124.57万元，比2021年预算增加76.31万元，增长7.28%。主要原因是人员增加。

2022年，按经济分类科目安排使用情况：办公费29.05万元、印刷费1.6万元、水费0.74万元、电费5.28万元、差旅费86.9万元、邮电费4.04万元、维护费3.94万元、会议费1.5万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2022年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。本部门2022年预算整体绩效体现在保障了水利局机关及下属单位的正常运行，解决了在职人员101人及离退休人员90人的人员经费。组织和指导水库度汛，防汛减灾救灾工作；积极组织抗旱工作，确保农业灌溉用水；河道整治工作确保河道保洁；全面推进河长制工作，保护水资源、防治水污染、改善水环境。

（二）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算0万元，分别为台式计算机0万元；打印设备0万元；照相机及器材0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，丹棱县水利局部门（单位）（含下属二级预算单位）共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.丹棱县水利局2022年部门预算公开表

2.丹棱县水利局2022年项目支出绩效表

3.丹棱县水利局2022年整体支出绩效目标申报表