丹棱县医疗保障局

2020年部门预算信息公开

目录（一）2020年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2020年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2020年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2020年部门预算项目绩效目标表

丹棱县医疗保障局

2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

县医保局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市医疗保障工作的法律法规，拟订全县医疗保障事业发展规划，负责医疗保障（医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助等）政策的组织实施和监督检查。

2、编制全县医疗保障基金预决算草案。负责落实医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，配合上级医疗保障行政部门完善动态调整机制、统筹城乡医疗保障待遇标准、建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制等工作。

4、贯彻落实国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障和支付标准、收费政策。监督药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费政策的执行，落实价格信息监测和信息发布制度。

5、负责药品、医用耗材的采购、配送、使用等相关政策的监督实施；负责对药品、医用耗材采购工作进行监督管理，受理药品和医用耗材集中采购中的投诉举报。

6、推进医疗保障基金支付方式改革，组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，指导全县定点医疗机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

7、负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。落实异地就医管理和费用结算制度。落实医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。

8、负责规划实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。

9、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、职能转变。完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12、与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2020年主要工作

1、贯彻落实好全国、省、市医疗保障工作会议精神，继续抓好医保领域“不忘初心、牢记使命”主题教育“后半篇文章”，对主题教育中查找出来的问题，已解决的长期坚持，正在解决的继续整改到位，为推动眉山“开放发展示范市”建设贡献丹棱医保力量。

2、构建完善“基本医疗保险+大病保险+补充医疗保险+医疗救助”医疗保障体系，组织城乡居民参加基本医疗保险工作，实现城乡居民基本医保全覆盖，做好数据维护。当前针对外出务工返乡的有利时机，查漏补缺、督促指导镇、村加大宣传力度，积极组织未参保人员参保，确保目标任务完成。同时举一反三，对2021年参保工作早谋划、早着手、早介入。

3、加强基金监管。高压常态打击欺诈骗保、过度治疗行为，开展整治专项行动。完成国家、省、市医保局安排的2020年医保专项检查工作，保卫基金安全，维护国家和群众利益。

4、协同县卫健局推动“三医联动”改革和紧密型县域内医共体建设，更好保障群众就医需求、减轻医药费用负担。

5、进一步扩大医保政策宣传，严格落实国家、省、市医保局扶贫政策，确保群众病有所医，打赢医疗保障领域的脱贫攻坚战。

6、推行医保经办服务标准化建设，不断提升医保经办服务的精细度、便捷度、满意度，进一步方便服务好群众。

二、部门预算单位构成及概况

1、机构组成：丹棱县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级，内设综合股，下设两个事业单位，丹棱县医疗保障服务中心和丹棱县医疗保障综合事务站。

2、人员概况：县医疗保障局有行政编制4个，实有公务员2人；县医疗保障服务中心有参公编制12个，实有参公人员9人；县医疗保障综合事务站有事业编制6个，实有事业人员5人（其中1人在丹橙果业公司任职）；退休干部2人；临聘人员3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入683.3万元；支出包括：社会保障和就业支出204.71万元、卫生健康支出455.58万元、住房保障支出23万元。丹棱县医疗保障局2020年收支总预算683.3万元，比2019年收支预算总数增加47.62万元，主要原因是住房保障支出增加和新增了城乡居民医疗救助基金。

（一）收入预算情况

丹棱县医疗保障局2020年收入预算683.3万元，其中：当年财政拨款收入683.3万元。其中：一般公共预算拨款收入683.3万元，占100%。

（二）支出预算情况

丹棱县医疗保障局2020年支出预算683.3万元，其中：基本支出212.3万元，占31%；项目支出471万元，占69%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县医疗保障局2020年财政拨款收支总预算683.3万元，比2019年财政拨款收支总预算增加47.62万元，主要原因是住房保障支出增加和新增了城乡居民医疗救助基金。收入包括：本年一般公共预算拨款收入683.3万元；支出包括：社会保障和就业支出204.71万元、卫生健康支出455.58万元、住房保障支出23万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县医疗保障局2020年一般公共预算当年拨款683.3万元，比2019年预算数增加47.62万元，主要原因是住房保障支出增加和新增了城乡居民医疗救助基金。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出204.71万元，占30%；卫生健康支出455.58万元，占67%；住房保障支出23万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为0万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为0万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为0万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为15.6元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为7.8万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为0.35万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为7.32万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为0万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为3.27万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为23万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县医疗保障局2020年一般公共预算基本支出145.91万元，其中：

人员经费105.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县医疗保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元。公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2019年预算持平。

（二）公务接待费0.6万元，较2019年预算增长33%。主要原因是因单位成立一级局后，有所增加。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2019年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县医疗保障局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县医疗保障局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，丹棱县医疗保障局（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为145.91万元，比2019年预算增长20.58万元，增长16%。主要原因是人员增加了两人。

（二）政府采购情况

本单位2020年政府采购预算7.65万元，分别为台式计算机3.8万元；打印设备0.5万元；投影仪0.45万元，通用摄像机0.4万元，家具用具1万元，复印纸1.5万元。

上述物资采购主要用于医疗保障能力建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，丹棱县医疗保障局没有车辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县医疗保障局2020年部门预算公开表