目录（一）2019年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2019年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2019年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2019年部门预算项目绩效目标表

丹棱县农业局

2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）负责贯彻执行国家关于种植业、渔业、农业机械化等农业领域工作发展的方针、政策和法律、法规；拟订农业发展规划，并组织实施。

（2）负责完善农业经济管理体系的责任，指导农村土地承包、耕地使用流转权和承包纠纷仲裁管理；指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民合作社、家庭农场和种养大户等新型经营主题的建设与发展。

（3）负责组织落实农产品生产发展政策，提出有关农业政策和项目的意见，参与组织实施补贴和政策性农业保险工作。

（4）负责指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟定农业产业基地建设实施。

（5）负责提升农产品质量安全水平，组织开展农产品质量安全的监督管理。

（6）负责组织开展农业生产资料市场体系建设，参与农资市场次序的整顿、规范和农资打假工作。

（7）负责农业机械化发展规划并组织实施，指导农村机械使用，承担农业机械化安全监管职责。

（8）负责农作物重大病虫害防治，指导植物防疫和检疫的法规、规章、政策，牵头管理农业物种工作。

（9）负责农业防灾减灾责任，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（10）负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（11）负责制定全县农机推广的规划、计划和有关政策并组织实施，组织农业高新技术推广，农技推广体系改革与建设。

（12）负责农业资源区划和资源保护工作，发展环境友好型农业。

（13）负责农村能源建设和资源环境工作，指导农村可再生能源综合开发与利用。

（14）负责拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作。

（15）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（16）承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）2019年主要工作

（1）狠抓品牌建设。筹备好2019年“不知火”桔橙节及第六届不知火种植技术大比武。

（2）狠抓产业发展。继续培育以不知火为主的“丹棱桔橙”主导产业，加强果桑茶等产业协同发展，以产业发展助推农业增产、农民增收。

（3）狠抓农业供给侧改革。重点抓好“东坡味道•丹棱特产”产业工作、“三品一标”工作、农村创业创新工作、民生工程，加快培育农业农村发展新动能。

（4）狠抓农产品质量安全。在成功创建省级农产品质量安全监管示范县的基础上，继续夯实基础，着重推进全县全域生态循环农业发展，推广有机肥替代化肥，农药减量控害，绿色防控等绿色生产防治技术。

（5）狠抓“互联网+现代农业”发展。推动互联网与农业全产业链、价值链、供应链叠加，“互联网+”农业产业链的生产、经营、管理、服务等各环节，重点实施农业物联网应用推广工程、大力推进农业电子商务发展，实现精准的农业生产，线上线下的产品流通，高效的政府管理，便捷的信息服务。

（6）狠抓农业科技进步。加强“院地”合作，不断改进、提高种植技术水平；通过科技创新驱动，加强品种选育、引种，保持产业高端和市场优势。

（7）狠抓产业融合发展。加大一三产业融合力度，将观光旅游、采摘体验、休闲娱乐、文化博览结合起来，转变农业发展方式，拓宽农民增收渠道。

（8）狠抓项目建设。积极争取涉农项目，增强农业发展后劲；督促在建项目实施，确保按期、高质量、高标准完成；严格项目资金以及报账程序管理，确保项目实施在阳光下运行。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县农业局属行政单位，丹棱县农业局下属二级预算单位3个，其中农业局（152101）行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。农业局2019年年初总人数62人，其中：在职职工54人，遗属人员8人。农能办（154101）参照公务员法管理的事业单位1个农能办2018年年初总人数4人，其中：在职职工4人。良种场（153101）差额事业拨款事业单位1个良种场2018年年初总人数6人。

三、收支预算情况说明

2019年一般公共预算拨款收入预算总额为796.89万元（含农业局、农能办、良种场），其中：当年财政拨款收入为796.89万元（（含农业局、农能办、良种场）。相应安排支出预算796.89万元，其中：人员支出610.88万元，日常公用支出129.26万元，专项支出56.75万元。2019年，丹棱县农业局收支总预算796.89万元,比2018年收支预算总数增加60.79万元，主要是因为年初预算增加。

（一）收入预算情况

2019年收入预算796.89万元（含农业局、农能办、良种场），其中：当年财政拨款收入796.89万元。其中：一般公共预算拨款收入796.89万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算796.89万元，其中：基本支出740.14万元，占92.88%；项目支出56.75万元，占7.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算796.89万元，比2018年财政拨款收支总预算增加60.79万元，主要原因是年初预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入796.89万元；支出包括： 社会保障和就业支出112.40万元，卫生健康支出47.57万元， 农林水支,589.65万元，住房保障支出47.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款796.89万元，比2018年预算数增加60.79万元，主要是因为年初预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出112.40万元，占14.1%；卫生健康支出47.57万元，占5.97%； 农林水支589.65万元，占73.99%；住房保障支出47.27万元，占5.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为78.77万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数为31.51万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为2.11万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为29.54万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为18.03万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

6.农林水支出（类）农业（款） 行政运行（项）2019年预算数为544.9万元，主要用于保障机关机构正常运转的日常支出。

7.农林水支出（类）农业（款） 一般行政管理事务（项）2019年预算数为5万元，主要用于保障机关一般行政管理事务支出。

8.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为39.75万元，主要用于保障机关机构正常运转的日常支出。

9.农林水支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为47.27万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出740.14万元万元，其中：

人员经费610.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费129.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数6.41万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.42万元，公务用车购置及运行维护费4.99万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费1.42万元，较2018年预算下降1.39%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

（三）公车购置及运行维护费4.99万元，其中：购置经费0万元、运行维护费4.99万元。较2018年预算下降37.63%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，其他乘用车1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年丹棱县农业局（含农业局、农能办、良种场），机关运行经费财政拨款预算为740.14万元，比2018年预算增长65.73万元，增长9.75%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

本单位2019年政府采购预算0万元。主要原因是因为单位政府采购主要为项目上采购，但项目方案未确定无法预算采购内容。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，丹棱县农业局（含农业局、农能办、良种场）共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2018年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。