目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2022年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2022年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2022年部门预算项目绩效目标表

丹棱县农业农村局2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织开展全县农村人居环境整治。

3.提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。

4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。

5.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6.负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。

7.负责全县农产品质量安全监督管理。

8.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

9.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全县农田建设管理。

13.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

14.指导全县农业农村人才工作。

15.牵头开展全县农业对外合作工作。推动农业开放合作。

16.统筹协调和监督指导全县农业综合执法。

17.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

18.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年主要工作

（一）坚持以稳产保供为关键点，确保农业经济稳定增长。按照《丹棱县粮油稳面扩面三年行动实施方案》，通过政策引导、资金支持，采取套、间、改种等措施，在稳定现有粮油面积基础上，新增经济作物改种1800亩、套间种8000亩，培育家庭农场、合作社、公司等市场主体共2个。以仁美桔香稻田为核心，逐步推动安溪河流域粮油园区建设，形成沿国道351和奔康大道沿线的粮油基地。全面落实各项生猪扶持政策，继续鼓励养殖场（户）积极增栏补栏，重点支持标准化、规模化养殖场建设，保障生猪供应。

（二）坚持以项目建设为切入点，持续优化农业产业结构。坚持领导带头抓，加大项目储备，主动向上争取，强化项目协调服务力度，抢抓项目施工黄金期，明确时限要求，全力以赴加快项目建设进度。着力推进晚熟柑橘产业集群建设项目，建成中国晚熟柑橘商贸物流中心。完成2021年高标准农田建设任务0.27万亩。加快实施思蒙河流域面源污染治理、长江经济带农业面源污染治理项目，依托项目打造示范点，以点带面，逐步扩大化肥减量措施技术推广面积。

（三）坚持以融合发展为结合点，全面激发农村发展活力。持续推进一二三产业融合发展，培育、引进精深加工企业，不断延伸产业链。编制完成《丹棱县北部乡村振兴开放合作示范带规划》，整合项目、资金，打造北部乡村振兴示范带，重点打造位于示范带上的乡镇和村，串点成线，打造美丽乡村样板。开展省级现代农业园区升星培育，建成全国休闲农业重点县。

（四）坚持以品牌保护为着力点，做强做响“丹棱系”品牌。

持续举办桔橙节、种植技术大比武。抓好品牌保护，制定《“丹棱桔橙”品牌建设保护工作方案》，加强监管执法，规范早采早卖行为，制定“一书一函”，实行“一码”追溯。

（五）坚持以壮大集体经济为落脚点，全力促进农民增产增收。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，制定《丹棱县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》，做好防止返贫动态监测和帮扶工作。做深做实两项改革“后半篇”文章；加快推动小农户向现代农业有效衔接，深入推进“农户+”模式，构建利益联结机制，促进农民增收。结合集体经济发展的五大模式，指导集体经济组织采取多种模式和路径发展集体经济，确保到2022年底，全面消除年收入5万元以下的集体经济薄弱村，年收入30万元以上的村达7个。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县农业农村局属行政单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2021年年末总人数305人，其中：在职职工205人，退休人员87人，遗属人员13人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。丹棱县农业农村局2022年收支总预算8680.47万元，比2021年收支预算总数增加5877.1万元，主要原因是本年收支总预算中包含了上年结转5917.83万元。

（一）收入预算情况

丹棱县农业农村局2022年收入预算8680.47万元，其中：当年财政拨款收入2762.64万元，上年财政拨款资金结转5917.83万元。其中：一般公共预算拨款收入2762.64万元，占32%；上年财政拨款资金结转5917.83万元，占68%。

（二）支出预算情况

丹棱县农业农村局2022年支出预算8680.47万元，其中：基本支出2679.14万元，占31%；项目支出6001.33万元，占69%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县农业农村局2022年财政拨款收支总预算8680.47万元，比2021年财政拨款收支总预算增加5877.1万元，主要原因是本年收支总预算中包含了上年结转5917.83万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2762.64万元、上年财政拨款资金结转5917.83万元；支出包括：社会保障和就业支出636.61万元、卫生健康支出157.19万元、住房保障支出281.61万元、农林水支出7605.06万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县农业农村局2022年一般公共预算当年拨款2762.64万元，比2021年预算数减少40.73万元，主要原因是人员经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出324.52万元，占11.6%；卫生健康支出157.19万元，占5.6%；住房保障支出281.61万元，占10.1%；农林水支出1999.32万元，占72.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为216.34万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数为108.17万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为98.71万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为58.49万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为281.61万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为1915.82万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为43.5万元，主要用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2022年预算数为40万元，主要用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县农业农村局2022年一般公共预算基本支出2679.14万元，其中：

人员经费2133.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费545.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县农业农村局2022年“三公”经费财政拨款预算数18.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.9万元，公务用车购置及运行维护费10.45万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2021年预算增长持平。

公务接待费7.9万元，较2021年预算下降1.25%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）公车购置及运行维护费10.45万元，其中：购置经费0万元、运行维护费10.45万元。较2021年预算下降5%。主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少开支。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，越野车0辆，其他乘用车1辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县农业农村局2022政府性基金预算拨款为654.1万元，为上年财政拨款资金结转。

丹棱县农业农村局2022政府性基金预算拨款为654.1万元，。其中：****项目经费0万元；****项目经费0万元，比2021年减少0万元，减少原因为……；2020年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金项目经费95.1万元，2021年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金（基础设施建设和经济发展）项目经费217万元，2021年中央大中型水库移民后期扶持资金（基础设施建设和经济发展）项目经费239万元，2021年中央大中型水库移民后期扶持资金（三峡后续工作）项目经费103万元，比2021年增加654.1万元，增加原因为上年财政拨款资金结转。2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县农业农村局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

十、机关运行经费安排情况说明

2022年，丹棱县农业农村局机关运行经费财政拨款预算为545.36万元，比2021年预算增长8.74万元，增长1%。主要原因是人员增加。

2022年，按经济分类科目安排使用情况：办公费88.25万元、印刷费2万元、水费1万元、电费8万元、邮电费21万元、差旅费120万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费7.9万元、劳务费10万元、福利费28.12万元、物管费7万元、公务用车运行维护费10.45万元、其他交通费用42.55万元、其他商品和服务支出165.4万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2022年，丹棱县农业农村局整体绩效目标为：认真贯彻落实中央、省、市、县委关于“三农”工作的重要决策部署，持续加快现代农业发展。农业农村经济平稳增长，农业产业结构不断优化，综合生产能力显著提高。持续深化农村人居环境，建立健全长效机制，持续开展面源污染治理，推进全域人畜粪污“3211”综合利用模式，畜禽粪污综合利用率稳定保持在90%以上，加强农业废弃物资源化利用。聚焦重点抓落实，持续推进乡村振兴有效衔接工作。全力以赴巩固脱贫成果，聚力发展壮大集体经济，深化改革激发农村活力。全面完成农村集体产权制度改革，重点探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”改革；加大新型农业经营主体培育，深化职业农民制度试点，开展高素质农民培育。严格执行相关政策，保障单位日常运转，保障工资及时、足额发放，提高预算编制质量，减少结余资金。

2022年丹棱县农业农村局预算安排项目两个，一是农业公共安全与生态资源保护利用项目，年度目标为：开展农产品质量安全工作，保障农产品质量安全；开展狂防工作，做到应免尽免，保证重大动物疫病防控应急物资的供应工作，保证全县不出现重大疫情；保障动物与动物卫生大数据平台的正常运行；按时发放对村级防疫员的补助。二是现代农业生产发展经费项目，年度目标为：统筹推进乡村振兴工作；实施农村人居环境整治；实施三品工程，保持农业特色优势；保障农机购置补贴工作正常开展，促进我县农业机械化又快又好地发展；筹备“不知火”“桃花”节，保障会节成功举办。开展职业农民培训工作；优化畜牧产业结构，做好稳供保产工作。

（二）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算38.9万元，分别为台式计算机4万元；打印设备1.5万元；空调4万元；家具用具5万元；复印纸5.4万元；车辆维修保养服务4万元；车辆加油服务4万元;便携式计算机3.5万元，多功能一体机1.5万元，复印机6万元。

上述物资采购主要用于机关日常工作开展。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，丹棱县农业农村局共有车辆4辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.丹棱县农业农村局机关2022年部门预算公开表

2.丹棱县农业农村局机关2022年项目支出绩效表

3.丹棱县农业农村局机关2022年整体支出绩效目标申报表