目录（一）2021年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二）2021年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支总表
5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）
6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
7.表3.一般公共预算支出表
8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
11.表4.政府性基金支出预算表
12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
13.表5.国有资本经营支出预算表
14.表6.政府采购预算表
15.表7.2021年部门整体支出绩效目标表
16.表8.2021年部门预算项目绩效目标表
丹棱县农业农村局
2021年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。
2.贯彻执行国家省级扶贫开发和大中型水利水电工程移民安置、后期扶持的法律、法规、政策并组织实施组织和指导社会扶贫工作。
3.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织开展全县农村人居环境整治。
4.提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。
5.指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。
6.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。
7.负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。
8.负责全县农产品质量安全监督管理。
9.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。
10.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
11.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。指导紧急救灾和灾后生产恢复。
12.负责组织移民安置规划、库区开发规划。
13.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。负责农业投资项目资金安排和监督管理。
14.负责全县农田建设管理。
15.负责扶贫、移民项目资金管理
16.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
17.指导全县农业农村人才工作。
18.牵头开展全县农业对外合作工作。推动农业开放合作。
19.统筹协调和监督指导全县农业综合执法。
20.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
21.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
22.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2021年主要工作
（一）持续发力，助推乡村振兴工作高质量开展。一是持续打造桔橙总部美丽经济。以建设省级星级现代农业园区为抓手，擦亮农业金字招牌，确保2021年丹橙现代农业园区创建为省级星级现代农业园区；推进“五网三化”基地提升建设，增强园区产出优势；3—5年内建成集加工中心、数据采集中心、电子商务中心、检验检测中心、展示交易中心、商务服务中心、物料生产中心于一体的中国晚熟柑桔商贸物流中心。二是不断加强农产品质量安全监管。以县农产品质量安全检验检测站“双认证”为契机，结合监督检查和专项抽检，增加县、乡两级风险监测的检测数量和范围，加强县乡村三级联动监测，实现农产品质量安全检测的规范化、常态化。三是强化猪粮稳产保供。继续抓好新品种、新技术的示范、试验和推广工作；完成农业支持保护补贴、稻谷补贴等惠民政策的落实和宣传工作；在做好非洲猪瘟防控工作的同时，全力抓好德康和巨星项目建设，力争生猪产能2021年底恢复到2018年底水平。四是不断提升乡村颜值。继续推进农村人居环境整治工作，建立健全农村人居环境整治长效运行管护机制，加强督导，持续开展好季度评比。五是继续抓好先进示范创建。冲刺国家级乡村振兴工作先进示范县，同时督促指导各乡镇开展省级、市级乡村振兴先进乡镇、示范村对标创建标准开展补短板工作，抓好迎检资料收集归档工作，确保完成年度创建任务。六是严格落实长江十年禁渔。建立完善市场化，多元化生态保护补偿机制，实现生态价值的有效转化。七是抓好乡村振兴先进示范奖补资金项目推进。督促指导乡镇提前谋划省、市乡村振兴先进示范奖补资金项目，并按要求进行实施，定期调度项目执行情况。
（二）长久巩固，建立完善巩固脱贫成果防止返贫机制。严格落实中央对脱贫攻坚“四不摘”（摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管）的要求，防止“松口气”“歇歇脚”思想，持续加强扶贫项目推进、帮扶工作落实。紧紧围绕打造中国美丽乡村典范、建设“大雅家园·幸福丹棱”的奋斗目标，建立农村低收入人口帮扶机制，健全防止返贫监测和帮扶机制，做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作，加强扶贫项目资金资产管理和监督，推动特色产业可持续发展，健全农村社会保障和救助制度。优化帮扶工作机制，实现农业持续增效、农村持续增靓、农民持续增收，探索走出一条丘陵地区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的发展之路。
二、部门预算单位构成及概况
丹棱县农业农村局属行政单位。2020年年末总人数303人，其中：在职职工207人，退休人员83人，遗属人员13人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，丹棱县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。丹棱县农业农村局2021年收支总预算2803.37万元，比2020年收支预算总数减少365.08万元，主要原因是上年预算中含上级专项资金。
（一）收入预算情况
丹棱县农业农村局2021年收入预算2803.37万元，其中：当年财政拨款收入2803.37万元。其中：一般公共预算拨款收入2803.37万元，占100%。
（二）支出预算情况
丹棱县农业农村局2021年支出预算2803.37万元，其中：基本支出2719.87万元，占97%；项目支出83.5万元，占3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
丹棱县农业农村局2021年财政拨款收支总预算2803.37万元，比2020年财政拨款收支总预算减少365.08万元，主要原因是上年预算中含上级专项资金。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2803.37万元；支出包括：一般公共服务支出1468.46万元、社会保障和就业支出339.86万元、卫生健康支出162.77万元、住房保障支出268.27万元、农林水支出564万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
丹棱县农业农村局2021年一般公共预算当年拨款2803.37万元，比2020年预算数减少365.08万元，主要原因是上年预算中含上级专项资金。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出1468.46万元，占52.4%；社会保障和就业支出339.86万元，占12%；卫生健康支出162.77万元，占6%；住房保障支出268.27万元，占9.6%；农林水支出564万元，占20%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1468.46万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为223.26万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为111.63万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为4.97万元，主要用于：财政对工伤保险基金的补助支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为104.65万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为58.11万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为268.27万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。
8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021年预算数为480.5万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021年预算数为40万元，主要用于主要用于病虫害及疫情监测、预防控制、检疫所需的仪器、疫苗、设施、扑杀补偿及劳务补助等方面的支出。
10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为43.5万元，主要用于其他用于农业农村方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
丹棱县农业农村局2021年一般公共预算基本支出2719.87万元，其中：
人员经费2183.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费536.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
丹棱县农业农村局2021年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费11万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算持平。
（二）公务接待费8万元，较2020年预算持平。
（三）公车购置及运行维护费11万元，其中：购置经费0万元、运行维护费11万元。较2020年预算下降8%。主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少开支。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车4辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
丹棱县农业农村局2021政府性基金预算拨款为0万元。其中：****项目经费0万元；****项目经费0万元，比2020年减少0万元，减少原因为……；****项目经费0万元，比2020年增加0万元，增加原因为……。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
丹棱县农业农村局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出
十、机关运行经费安排情况说明
2021年，丹棱县农业农村局机关运行经费财政拨款预算为536.62万元，比2020年预算增长31.83万元，增长6%。主要原因是人员增加，。
2021年，按经济分类科目安排使用情况：办公费118万元、印刷费2万元、水费2万元、电费4万元、邮电费20万元、差旅费120万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费8万元、劳务费28万元、福利费28.88万元、公务用车运行维护费11万元、其他交通费用43.44万元、其他商品和服务支出145.3万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标情况
2021年，丹棱县农业农村局整体的绩效目标为：统筹推进乡村振兴。深化“大园区+小业主”模式，高标准进行园区建设，启动省级、国家级园区培育创建工作。实施农村人居环境整治，建设“秀美田园”。实施“三品工程”，保持农业特色优势。优化畜牧产业结构，做好稳供保产。巩固脱贫攻坚成果，持续实施好扶贫工作。
2021年丹棱县农业农村局预算安排项目两个，一是农业公共安全与生态资源保护利用项目，年度目标为开展农产品质量安全工作，保障农产品质量安全；狂犬病抗体合格率70%，保证重大动物疫病防控应急物资的供应，保证全县不出现重大疫情。保障动物与动物卫生大数据平台的正常运行；金牛河河道清洁卫生。二是现代农业生产发展经费项目，年度目标为统筹推进乡村振兴工作；实施农村人居环境整治，建设“秀美田园”；实施“三品工程”，保持农业特色优势；优化畜牧产业结构，做好稳供保产工作；巩固脱贫攻坚成果，持续实施好扶贫工作;保障农机购置补贴工作正常开展，促进我县农业机械化又好又快发展。
（二）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算28.9万元，分别为台式计算机4万元；打印设备1.5万元；空调5万元；家具用具4万元；复印纸3.4万元；车辆维修保养服务5万元；车辆加油服务4万元;机动车保险服务2万元。
上述物资采购主要用于机关日常工作开展。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，丹棱县农业农村局共有车辆4辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。
十二、 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：丹棱县农业农村局2021年部门预算公开表
