目录（一）2019年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二）2019年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支总表
5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）
6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
7.表3.一般公共预算支出表
8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
11.表4.政府性基金支出预算表
12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
13.表5.国有资本经营支出预算表
14.表6.政府采购预算表
15.表7.2019年部门整体支出绩效目标表
16.表8.2019年部门预算项目绩效目标表
丹棱县农业机械管理局
2019年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）主要职能
负责全县农机管理、培训、安全监理、推广、农用排灌机械管理、机耕便民道路建设及县委县政府交办的其它事项。
（二）2019年主要工作
1、实施发展规划。继续实施县人民政府《关于推进农业机械化又好又快发展的实施意见》，推进我县农业机械化又好又快发展。
2、加强农机推广。深入贯彻落实《农业机械化促进法》，积极争取国家农业机械购置补贴项目，严格执行国务院“三个禁止”、农业部“八个不得”和省市有关规定，切实抓好廉政风险防范，严格执行购机补贴程序，加强对农机购置补贴工作的监管，杜绝虚购、套购国家购置补贴资金和不廉洁行为发生。立足本县实际，围绕兴机富民，推广先进适用农业机械，加快全县农业机械化进程。
3、进一步强化农机安全监理。深化平安农机示范县建设力度，进一步落实责任，强化监管，积极排查处理农机安全事故隐患，实现无较大及以上农机安全事故的发生和零死亡目标，确保人民群众的生命财产安全。
4、加强农机综合服务体系建设。大力扶持发展农机专业合作社，培育农机大户。加强农机维修服务网点建设，提高维修服务能力和服务水平。
二、部门预算单位构成及概况
丹棱县农业机械管理局属参照公务员法管理的事业单位。2019年年初总人数23人，其中：在职职工13人，退休人员9人，遗属人员2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，丹棱县农业机械管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县农业机械管理局2019年收支总预算170.65万元，比2018年收支预算总数减少2.14万元，主要原因是退休1人。
收入预算情况
丹棱县农业机械管理局2019年收入预算170.65万元，其中：当年财政拨款收入170.65万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入170.65万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。
支出预算情况
丹棱县农业机械管理局2019年支出预算170.65万元，其中：基本支出165.65万元，占97%；项目支出5.00万元，占3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
丹棱县农业机械管理局2019年财政拨款收支总预算170.65万元，比2018年财政拨款收支总预算减少2.14万元，主要原因是退休1人。收入包括：本年一般公共预算拨款收入170.65万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：：农林水支出127.10万元、社会保障和就业支出23.55万元、卫生健康支出10.10万元、住房保障支出9.90万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
丹棱县农业机械管理局2019年一般公共预算当年拨款170.65万元，比2018年预算数减少2.14万元，主要原因是退休1人。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水支出127.10万元、占74%；社会保障和就业支出23.55万元，占14%；卫生健康支出10.10万元，占6%；住房保障支出9.90万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2019年预算数为127.10万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为16.51万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数为6.60万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为0.44万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为6.19万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为3.91万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为9.90万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
丹棱县农业机械管理局2019年一般公共预算基本支出165.65万元，其中：
人员经费130.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费35.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
丹棱县农业机械管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2018年预算持平。
（二）公务接待费0.6万元，较2018年预算下降40%。主要原因是公务接待减少。
（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2018年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
丹棱县农业机械管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出
九、国有资本经营预算支出情况说明
丹棱县农业机械管理局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，丹棱县农业机械管理局机关运行经费财政拨款预算为35.38万元，比2018年预算增长2.06万元，增长6%。主要原因是办公经费增加。
（二）政府采购情况
本单位2019年政府采购预算0万元，分别为台式计算机0万元；打印设备0万元；照相机及器材0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，丹棱县农业机械管理局共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。
十一、 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：丹棱县农业机械管理局2019年部门预算公开表
