丹棱县扶贫和移民局

2019年部门预算信息公开

目录（一）2019年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2019年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2019年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2019年部门预算项目绩效目标表

丹棱县扶贫和移民局2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主要承担全县农村扶贫开发和大中型水库移民安置及后期扶持等工作。

1.贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置和后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟定有关具体政策措施并组织实施。

2.拟定全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络县外机构或组织在丹定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

3.拟定全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考核、统计监测等监督工作。

4.负责扶贫开发和移民安置的政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

5.制订全县大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。

6.负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

7.承担县扶贫开发领导组的具体工作。

8.负责三峡外迁移民管理和后续实施工作。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年主要工作

1.持续巩固脱贫成效。聚焦巩固提升脱贫成果，严格执行现行扶贫标准，按照“两不愁、三保障”要求，对贫困户“一超六有”、贫困村“一低六有”标准，强化责任落实、政策落实和工作落实；做到脱贫不脱帮扶、脱贫不脱政策、脱贫不脱项目，持续开展“回头看”“回头帮”，对照贫困户、贫困村退出标准，认真清理，补齐短板，提高质量，实现贫困户、贫困村稳定脱贫、持续发展。

2.认真做好大中型水库农村移民人口变动情况的审核上报，按时足额发放移民直补资金和瀑电移民养老金；认真实施移民后期扶持项目，确保项目实施落地落实，资金专款专用；按照《移民安置条例》等有关精神，完成丹棱县双桥镇宿场村接收凉山州雷波县溪洛渡水电站雷波库区自行外移民的搬迁安置工作。

3.认真做好社会稳定工作。从全县大局出发，进一步加强扶贫移民政策宣传，严格落实惠民政策，全力促进社会稳定。

4.继续落实党风廉政建设职责。持续开展“两学一做”学习教育，努力推动“三张清单”落实见效，履行全面从严治党，严把资金、政策、廉洁关口，严格执行党风廉政建设责任制。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县扶贫和移民局属参照公务员法管理的事业单位。2018年年末总人数9人，其中：在职职工9人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县扶贫和移民局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、转移性收入……；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他扶贫支出……。丹棱县扶贫和移民局2019年收支总预算831.78万元，比2018年收支预算总数增加707.69万元，主要原因是全县增加扶贫攻坚专项资金700.00万元、增加日常公用经费4.50万元、增加人员经费3.19万元。

（一）收入预算情况

丹棱县扶贫和移民局2019年收入预算831.78万元，其中：当年财政拨款收入831.78万元。其中：一般公共预算拨款收入831.78万元，占100%。

（二）支出预算情况

丹棱县扶贫和移民局2019年支出预算831.78万元，其中：基本支出121.28万元，占14.58%；项目支出710.50万元，占85.42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县扶贫和移民局2019年财政拨款收支总预算831.78万元，比2018年财政拨款收支总预算增加707.69万元，主要原因是：全县增加扶贫攻坚专项资金700.00万元、增加日常公用经费4.50万元、增加人员经费3.19万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入831.78万元；支出包括：社会保障和就业支出17.47万元、卫生健康支出6.43万元、农林水支出800.53万元、住房保障支出7.35万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县扶贫和移民局2019年一般公共预算当年拨款831.78万元，比2018年财政拨款收支总预算增加707.69万元，主要原因是：全县增加扶贫攻坚专项资金700.00万元、增加日常公用经费4.50万元、增加人员经费3.19万元。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出17.47万元，占2.11%；卫生健康支出6.43万元，占0.77%；农林水支出800.53万元，占96.24%；住房保障支出7.35万元，占0.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水（类）支出2019年预算数为800.53万元。主要用于：保障扶贫行政事业单位正常运转，行政运行支出90.03万元；为完成特定的脱贫攻坚及移民工作任务而安排的项目支出10.5万元；为完成全县特定的扶贫事业发展目标而安排的专项支出700万元。

2.社会保障和就业（类）支出2019年预算数为17.47万元。主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险支出12.25万元，按规定由单位缴纳的职业年金支出4.90万元，按规定缴纳的工伤保险支出0.33万元。

3.卫生健康（类）支出2019年预算数为6.43万元。主要用于：按规定缴纳的基本医疗保险支出4.59万元，按规定缴纳的公务员医疗补助经费1.84万元。

4.住房保障（类）住房改革支出2019年预算数为7.35万元。主要用于：按规定缴纳的住房公积金支出7.35万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县扶贫和移民局2019年一般公共预算基本支出831.78万元，其中：

人员经费92.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费39.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

扶贫事业资本性支出700.00万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县扶贫和移民局2019年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

公务接待费1.2万元，较2018年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

丹棱县扶贫和移民局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县扶贫和移民局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，丹棱县扶贫和移民局机关运行经费财政拨款预算为831.78万元，比2018年预算增加707.69万元，主要原因是：全县增加扶贫攻坚专项资金700.00万元、增加日常公用经费4.50万元、增加人员经费3.19万元。

（二）政府采购情况

本单位2019年政府采购预算1.00万元，分别为台式计算机0.3万元；打印设备0.1万元；照相机及器材0.6万元。

上述物资采购主要用于机关日常办公运行使用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，丹棱县扶贫和移民局（单位）（含下属二级预算单位）共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县扶贫和移民局2019年部门预算公开表