丹棱县农业农村局

2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

2.贯彻执行国家省级扶贫开发和大中型水利水电工程移民安置、后期扶持的法律、法规、政策并组织实施组织和指导社会扶贫工作。

3.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织开展全县农村人居环境整治。

4.提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。

5.指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。

6.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

7.负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。

8.负责全县农产品质量安全监督管理。

9.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

10.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

11.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。指导紧急救灾和灾后生产恢复。

12.负责组织移民安置规划、库区开发规划。

13.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。负责农业投资项目资金安排和监督管理。

14.负责全县农田建设管理。

15.负责扶贫、移民项目资金管理

16.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

17.指导全县农业农村人才工作。

18.牵头开展全县农业对外合作工作。推动农业开放合作。

19.统筹协调和监督指导全县农业综合执法。

20.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

21.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22.完成县委、县政府交办的其他任务。

2020年主要工作

2020年，坚持以实施乡村振兴战略为总抓手，着力实施“保供给、保脱贫、保增收”三大工程，推动全县“三农”工作高质量发展。一产增加值增速确保实现3.2%、力争实现3.4%，农村居民人均可支配收入增速实现9%，建成省级现代农业园区1个。

（一）深化三年行动，巩固脱贫攻坚成果。持续组织实施好19个扶贫专项，将各项扶贫政策落到实处；持续抓好“两不愁三保障”回头看大排查工作发现问题及2019年脱贫攻坚交叉考核发现问题整改，确保脱贫成效更加精准；围绕乡村振兴、农业产业五大园区建设安排实施好2020年扶贫、移民项目，加大力度促进扶贫、移民项目落实；继续开展扶贫领域作风建设，深入推进扶贫领域工程项目专项治理，进一步整治扶贫领域形式主义、官僚主义；做好扶贫、移民信访维稳工作，确保零进京、零到省。保证圆满打赢脱贫攻坚收官之战。

（二）持续发力，推进乡村振兴战略。一是以现代农业园区为抓手，推进产业发展。完成集电子商务、金融服务、冷链仓储为核心的综合性产业园建设。建成丹橙现代果业公司集配交易中心和中国桔橙大数据中心，打造全省最大的桔橙线上线下交易平台。积极引进新品种实验示范2个，推广柑桔新品种1000亩以上。建设初加工设施5座，提升改造老果园1个。持续提升“丹棱桔橙”品牌影响力，不断提高在中国品牌价值百强榜上的排位。

二是在农产品质量上做文章，加强农产品安全监管。进一步完善农产品质量安全追溯体系。加强动物产地检疫和屠宰检疫，强化畜禽屠宰和奶站监管，实施水产品质量安全风险预警监测，推行食用农产品合格证制度。强化农产品质量安全监测和联合执法，确保省级农产品质量安全例行监测总体合格率达97%以上。提升省级农产品质量安全监管示范县创建成果，确保顺利通过复审。三是强化粮食生产、生猪保供，保证农业供求。引进新品种示范、试验，全年引进粮食作物新品种16个以上。实施高标准农田建设项目，加快高标准农田建设，确保完成省上下达的1.5万亩年度计划任务。把生猪增产保供摆在突出位置，确保生猪存栏止跌回升。强力推进德康、巨星、新希望等企业落地，2020年6月底完成种猪场建设。完成德康生猪养殖项目2020年50单元建设任务，推进巨星公司20万头生猪养殖项目实施，确保实现2020年生猪出栏18万头的目标任务。四是整治人居环境，建设美丽宜居乡村。完善垃圾分类体系建设，新建杨场镇、仁美镇、张场镇、顺龙乡垃圾中转站。全面实施农村“厕所革命”，农村户用卫生厕所普及率达98%以上，累计新改建乡村公共厕所27座、乡村旅游点厕所3座。强力推进农药化肥减量工作，开展以“丹橙公司”为主的新型经营主体1000亩桔橙农药化肥减量试验示范工作，全县实现农药化肥减量3%的目标。持续推进农村生活污水治理，完成人工湿地池建设710座。加快实施2019年农村人居环境整治后续1000万项目

（三）深化农村改革，扩宽农民增收渠道。有序推进农村集体经营性资产股份合作制改革，规范建立村合作经济组织。落实农村承包地“三权分置”制度，深化农村金融改革创新，全面开展农村土地经营权融资担保业务。鼓励村集体积极稳妥开展闲置宅基地整治，整治出的土地优先用于满足农民新增宅基地需求、村庄建设和乡村产业发展。鼓励本集体经济组织内部向符合宅基地申请条件的农户转让宅基地。建立宅基地自愿有偿退出机制，对进城落户的农村村民，可以多渠道筹集资金，通过多种方式鼓励其自愿有偿退出宅基地。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县农业农村局属行政单位。2019年年末总人数290人，其中：在职职工195人，退休人员83人，遗属人员12人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，转移性收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县农业农村局2020年收支总预算3168.45万元，比2019年收支预算总数增加357.19万元，主要原因是2019年3月机构改革后单位合并，人员增加，2020年预算总数增加。

收入预算情况

丹棱县农业农村局2020年收入预算3168.45万元，其中：当年财政拨款收入3168.45万元。其中：一般公共预算拨款收入2664.45万元，占84%；转移性收入504万元，占16%。

支出预算情况

丹棱县农业农村局2020年支出预算3168.45万元，其中：基本支出2580.95万元，占81.5%；项目支出587.5万元，占18.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县农业农村局2020年财政拨款收支总预算3168.45万元，比2019年财政拨款收支总预算增加357.19万元，主要原因是2019年3月机构改革后单位合并人员增加，2020年预算总数增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2664.45万元、转移性收入504万元；支出包括：农林水支出2019.9万元、社会保障和就业支出720.24万元、卫生健康支出152.15万元、住房保障支出276.16万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县农业农村局2020年一般公共预算当年拨款3168.45万元，比2019年预算数增加357.19万元，主要原因是机构改革后单位合并，人员增加，2020年预算总数增加。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出2019.9万元，占63.8%；社会保障和就业支出720.24万元，占22.7%；卫生健康支出152.15万元，占4.8%；住房保障支出276.16万元，占8.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为209.98万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为104.99万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为4.27万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

4.社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）移民补助（项）2020年预算数为157万元，主要用于：大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

5．社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）基础设施建设和经济发展（项）2020年预算数为244万元，主要用于：大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为98.43万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为53.72万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为276.16万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

9.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2020年预算数为1833.4万元，主要用于行政单位的基本支出。

10.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为43．5万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

11.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2020年预算数为40万元，主要用于主要用于病虫害及疫情监测、预防控制、检疫所需的仪器、疫苗、设施、扑杀补偿及劳务补助等方面的支出。

12.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排（款）三峡工程后续工作（项）2020年预算数为103万元，主要用于三峡库区地质灾害防治和生态环境保护、改善库区移民生产条件、支持库区基础设施建设和产业发展等方面支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县农业农村局2020年一般公共预算基本支出2580.95万元，其中：

人员经费2076.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费504.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县农业农村局2020年“三公”经费财政拨款预算数20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2019年预算持平。

（二）公务接待费8万元，较2019年预算减少9%。主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少开支。

（三）公车购置及运行维护费12万元，其中：购置经费0万元、运行维护费12万元。较2019年预算减少17%。主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少开支。单位现有公务用车4辆，其中：轿车4辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县农业农村局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县农业农村局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

（一）机关运行经费

2020年，丹棱县农业农村局机关运行经费财政拨款预算为504．79万元，比2019年预算增长386．93万元，增长328%。主要原因是机构改革单位合并人员增加。

（二）政府采购情况

本单位2020年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，丹棱县农业农村局共有车辆4辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县农业农村局2020年部门预算公开表