目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2024年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支预算总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2024年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2024年部门预算项目绩效目标表

丹棱县综合行政执法局

2024年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

2019年2月，按照改革要求“将住房和城乡建设局的城市管理、行政执法职能，以及相关领域的行政处罚权、行政强制权等职责整合，组建丹棱县综合行政执法局，作为县政府工作部门”。按照《丹棱县深化市场监管等8个领域综合行政执法改革工作实施方案的通知》（丹委办发〔2019〕7号），县综合行政执法局增设3个内设股室，实行“局队合一”，内设股室四个：办公室、城市管理综合行政执法一队（政策法规股）、城市管理综合行政执法二队（城市秩序管理股）、城市管理综合行政执法三队（市容市貌管理股）；下属事业单位4个：城市服务中心、环境卫生服务中心、园林所、市政所。目前我局职能包括：一是县中心城区环境卫生维护及全县生活垃圾转运；二是中心城区园林绿化管护；三是中心城区路灯及市政设施管护；四是中心城区占道经营整治及市容秩序管护。

（二）2024年主要工作

总体目标：进入全国文明城市提名城市、成功创建省级健康县。

1.督促指导环卫服务外包公司认真落实“两洗两扫一冲”环卫保洁作业要求，确保城市干净整洁。

2.督促指导商铺落实“门前五包”责任制。

3.督促指导做好城区、乡镇生活垃圾、餐厨垃圾收转运和无害化处理。

4.认真履行垃圾分类办公室职责，牵头和协调相关部门抓好生活垃圾分类相关工作，新打造示范点位5个，垃圾分类年度考核进入全市前3名。

5.配合做好市重点项目丹棱县城镇生活垃圾分类收转运项目（三期）建设。

6.牵头实施“四季花城”项目，对城市进行美化靓化。

7.开展城市绿化带“体检”，对残缺地段进行补植移植修剪塑形，指导定期开展病虫害防治和修剪维护。

8.对城区3棵古树名木开展保护工作。

9.抓好公园的规范和安全管理。

10.落实好市政精修细补十大民生工程工作，实施好2024年城区基础设施改造提升项目。

11.做好公园、广场座椅适老化改造提升，在齐乐公园、沧浪公园、大雅公园等新安装适老化座椅20个。

12.落实每日巡检制度，做好市政公用设施、路灯管理维护。

13.完成2024年国庆氛围营造及2025年春节氛围营造。

14.围绕全国文明城市创建，常态开展城区市容市貌秩序整治，重点整治占道经营、冒（跨）店经营、非机动车占用人行道、乱搭乱建、乱堆乱放等违法行为。

15.加强户外广告、店铺装修、店招店牌审批监管。

16.依托“网格+执法”机制，加强伦敦街临时便民点、东升路夜市的监督管理。

17.加强队伍监督管理，做到依法执法、严格执法、文明执法。

18.依托智慧赋能城市管理，用好数字化城管平台，督促指导系统内案件的闭环办理。实施好智慧出行建设项目运营管理。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县综合行政执法局属行政单位，丹棱县综合行政执法局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。2023年年末总人数96人，其中：在职职工56人，退休人员25人，遗属人员1人，临聘人员14人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。丹棱县综合行政执法局2024年收支总预算8728.12万元，比2023年收支预算总数减少14.28万元，主要原因是项目经费减少。

1.收入预算情况

丹棱县综合行政执法局2024年收入预算4,364.06万元，其中：当年财政拨款收入4,364.06万元。其中：一般公共预算拨款收入959.77万元，占22.00%；政府性基金预算拨款收入3404.29万元，占78.00%。

2.支出预算情况

丹棱县综合行政执法局2024年支出预算4364.06万元，其中：基本支出959.77万元，占22.00%；项目支出3404.29万元，占78.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县综合行政执法局2024年财政拨款收支总预算8728.12万元，比2023年财政拨款收支总预算减少14.28万元，主要原因是项目经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入959.77万元、政府性基金预算收入3404.29万元；支出包括：一般公共服务支出1.23万元、社会保障和就业支出126.99万元、卫生健康支出33.12万元、城乡社区支出4132.51万元、住房保障支出70.12万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县综合行政执法局2024年一般公共预算当年拨款959.77万元，比2023年预算数减少54.00万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出1.23万元，占0.13%；社会保障和就业支出126.99万元，占13.23%；卫生健康支出33.12万元，占3.45%；城乡社区支出728.22万元，占75.88%；住房保障支出70.12万元，占7.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1.23万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为0万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为84.66万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数42.33万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.13万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为19.15万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为9.83万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为70.21万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为198.51万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为529.72万元，主要用于：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

12.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排支出（款）城市环境卫生（项）2024年预算数为407.80万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

13.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排支出（款）城市公共设施（项）2024年预算数为400万元，主要用于：城市基础设施配套安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理等方面的支出。

14.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2024年预算数为2,573.49万元，主要用于：土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

15.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为23.00万元，主要用于：土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府交纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出959.77万元，其中：人员经费761.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费198.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县综合行政执法局2024年“三公”经费财政拨款预算数0.26万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.26万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算持平。主要原因是无人员因公出国。

（二）公务接待费0.26万元，较2023年预算下降3.7%。主要原因是公务接待减少。

（三）公车购置及运行维护费23万元，其中：购置经费0万元、运行维护费23万元。较2023年预算持平。主要原因是丹棱县综合行政执法局与2023年车辆数量一致。

单位现有公务用车8辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆，特种专业技术用车1辆，一般执法执勤用车6辆，其他用车1辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县综合行政执法局2024政府性基金预算拨款为3404.29万元。其中：城管协管员工资及保险费支出项目经费67.80万元，执法巡逻车、维修路灯车辆燃油费和维修费项目经费23.00万元，丹棱县生活垃圾处置费项目经费125.00万元，丹棱县城市基础设施用电费用支出项目经费360.00万元，丹棱县中心城区“四季花城”花卉栽植与养护服务采购项目经费215.00万元，丹棱县环卫园林及全县生活垃圾收运运营费项目经费2448.66万元，丹棱县餐厨垃圾收运市场化服务项目经费124.83万元，丹棱县市政设施日常维护费用项目经费40.00万元，比2023年增加46.86万元，增加原因为2024年政府基金预算项目经费增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县综合行政执法局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

1.机关运行经费安排情况说明

2024年，丹棱县综合行政执法局部门（单位）（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为198.16万元，比2023年预算减少11.49万元，减少5.8%。主要原因是人员经费减少。

2024年，按经济分类科目安排使用情况：办公费7.29万元、水费0.45万元、电费0.73万元、差旅费32.40万元、劳务费9.90万元、公务接待费0.26万元、工会经费7.33万元、邮电费4.37万元、咨询费0.9万元、委托业务费1.8万元、其他交通费6.84万元、福利费7.64万元、培训费0.50万元、其他商品和服务支出117.75万元。

2.其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2024年，丹棱县综合行政执法局在职人员工资，缴纳五险一金及日常工作经费，保障行政执法、市政设施维修、丹棱县城市基础设施用电费用支出项目、丹棱县环卫园林及全县生活垃圾收运运营费项目、丹棱县餐厨垃圾收运市场化服务项目、丹棱县中心城区“四季花城”花卉栽植与养护服务采购项目、丹棱县生活垃圾处置费项目、执法巡逻车、维修路灯车辆燃油费和维修费项目工作中，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（二）政府采购情况

本单位2024年政府采购预算0.35万元，分别为空调设备0.35万元。主要用于丹棱县综合行政执法局办公楼使用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，丹棱县综合行政执法局部门（单位）（含下属二级预算单位）共有车辆8辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.丹棱县综合行政执法局2024年部门预算公开表

      2.丹棱县综合行政执法局2024年项目支出绩效表

      3.丹棱县综合行政执法局2024年整体支出绩效目标申报表