丹棱县综合行政执法局

2022年部门预算信息公开

目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2022年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2022年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2022年部门预算项目绩效目标表

丹棱县综合行政执法局

2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

2019年2月，按照改革要求“将住房和城乡建设局的城市管理、行政执法职能，以及相关领域的行政处罚权、行政强制权等职责整合，组建丹棱县综合行政执法局，作为县政府工作部门”。按照《丹棱县深化市场监管等8个领域综合行政执法改革工作实施方案的通知》（丹委办发〔2019〕7号），县综合行政执法局增设3个内设股室，实行“局队合一”，内设股室四个：办公室、城市管理综合行政执法一队（政策法规股）、城市管理综合行政执法二队（城市秩序管理股）、城市管理综合行政执法三队（市容市貌管理股）；下属事业单位4个：城市服务中心、环境卫生服务中心、园林所、市政所。目前我局职能包括：一是县中心城区环境卫生维护及全县生活垃圾转运；二是中心城区园林绿化管护；三是中心城区路灯及市政设施管护；四是中心城区占道经营整治及市容秩序管护。

（二）2022年主要工作

1. 以创建全国文明城市提名城市为契机，条块结合，推动城市精细化管理，为丹棱县探索建设“城乡融合·共同富裕”先行示范区贡献力量。

2. 按照《文明城市长效管理工作方案》，对城区内冒店经营、占道经营现象进行专项整治和日常巡查；对东升路、兴旺街、雅韵宋街售卖自产自销农产品的流动摊贩的巡查监管，严控市场周边秩序；规范南门山市场内白天集市、晚上夜市的经营秩序；按照《眉山市丹棱县城区店招店牌、装饰装修占道施工围挡设置导则》，规范城区装修打围审批程序，实行先现场勘查再审批，最后再打围施工。

3. 与县交管大队建立联勤机制，对城区内非机动车辆乱停乱放的现象进行日常巡查、劝导，坚持贯彻落实非机动车乱停乱放管理长效机制。

4. 对城区内违规设置户外广告、横幅、吊幅、落地牌进行清理；拆除城区占用公共区域违规搭建构筑物、建筑物，还空间于民，同时提升城市形象。

5. 狠抓基层党组织建设和党员队伍建设，加强干部作风建设，激发党员干部在一线干事创业，服务群众。巩固“强转树”专项行动成果，加强执法人员培训，规范执法行为，提升管理效能。

6.深入推进综合行政执法体制改革，整合执法职能、精简执法队伍、理顺职责关系、完善工作机制、下移执法重心、强化执法保障，推进“一支队伍”管执法，提升基层执法效能。2022年对现有的城市管理执法人员集中统一采购城市管理执法制式服装和标志标识。

7.加强对环卫外包服务有限公司及餐厨垃圾收运公司监管，确保清扫保洁服务水平提升、洒水喷雾频率加强、生活垃圾分类收运及时。按程序完成“门前五包”承诺牌安装和责任书签订工作，制作“门前五包”承诺牌4000个。按照程序完成公园、广场、街道等公共区域分类垃圾亭及果皮箱采购工作，新增生活垃圾分类亭、果皮箱150余个。新建7处“环卫之家”。按照“减量化、资源化、无害化”要求，加强宣传引导，生活垃圾分类知晓率达到90%以上，建立健全生活垃圾全程分类体系、建筑垃圾资源化利用体系和餐厨垃圾收运处置体系，建成一批垃圾分类示范点。

8.联合各责任单位开展大环保工作，对城区餐饮油烟、生活噪音、烟花爆竹、餐厨垃圾、秸秆焚烧、洗车行业及砂石堆放售卖场进行巡查监管，发现问题及时整改并后续跟进整改情况。

9.2022年起丹棱县四季花城面积将由2021年的约8000平方米增加至13400平方米，继续实施好“四季花城”扮靓城市项目，滨河南路新增花箱64组，进一步实现“一街一景，季季有花，月月有游，季换花变”的赏花格局。进一步提高园林绿化管理水平，推进城市绿化一体建设。

10.新建7处“环卫之家”，对破损市政基础设施进行维护，新增生活垃圾分类亭、果皮箱150余个，社会化服务新建公益广告显示屏，制作“门前五包”承诺牌4000个。

11.做好共享电动单车营运监管和秩序整治工作；结合城市精细化管理要求做好多划停车位相关工作；配合县政府办做好政务信息整合和智慧城市建设工作。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县综合行政执法局属行政单位，丹棱县综合行政执法局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。2021年年末总人数96人，其中：在职职工60人，退休人员21人，遗属人员1人，临聘人员14人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。丹棱县综合行政执法局2022年收支总预算2387.70万元，比2021年收支预算总数减少2837.54万元，主要原因是项目经费减少。

（一）收入预算情况

（二）丹棱县综合行政执法局2022年收入预算1193.85万元，其中：当年财政拨款收入1193.85万元。其中：一般公共预算拨款收入893.85万元，占74.88%；政府性基金预算拨款收入300万元，占25.12%；转移性收入0万元，占0%。

（三）支出预算情况

丹棱县综合行政执法局2022年支出预算1193.85万元，其中：基本支出763.05万元，占63.92%；项目支出430.80万元，占36.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县综合行政执法局2022年财政拨款收支总预算2387.7万元，比2021年财政拨款收支总预算减少2837.54万元，主要原因是项目经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入893.85万元、政府性基金预算收入300万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出9.11万元、社会保障和就业支出85.6万元、卫生健康支出40.86万元、住房保障支出70.06万元、城乡社区支出988.22万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县综合行政执法局2022年一般公共预算当年拨款893.85万元，比2021年预算数减少1497.77万元，主要原因是2021年项目经费增加，2022年项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出9.11万元，占1.02%；社会保障和就业支出85.60万元，占9.57%；卫生健康支出40.86万元，占4.57%；住房保障支出70.06万元，占7.84%，城乡社区支出688.22万元，占77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为9.11万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为0万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为0万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为57.07万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数为28.53万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为26.04万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为14.82万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为70.06万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算数为556.84万元，主要用于：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为0.58万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

11.城乡社区（类）城乡社区支出（款）城市公共设施（项）2022年预算数为300万元，主要用于：城市基础设施配套安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理等方面的支出。

12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为130.80万元，主要用于：除上述项目以外其他用于城乡社区等方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县综合行政执法局2022年一般公共预算基本支出763.05万元，其中：

人员经费555.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费208.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县综合行政执法局2022年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2021年预算持平。主要原因是无人员因公出国。

（二）公务接待费0.34万元，较2021年预算下降5.88%。主要原因是公务接待减少。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2021年预算持平。

单位现有公务用车8辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆，特种专业技术用车1辆，一般执法执勤用车6辆，其他用车1辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县综合行政执法局2022政府性基金预算拨款为300万元。其中：城市基础设施配套项目经费300万元；比2021年增加79万元，增加原因为路灯电费增加。2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县综合行政执法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2022年，丹棱县综合行政执法局部门（单位）（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为208.01万元，比2021年预算增加19.16万元，增长9.21%。主要原因是行政人员增加。

2022年，按经济分类科目安排使用情况：办公费72.28万元、公务接待费0.34万元、委托业务费14.00万元、维修（护）费1.00万元、其他商品和服务支出120.39万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2022年，丹棱县综合行政执法局在职人员工资，缴纳五险一金及日常工作经费，保障行政执法、市政设施维修、城市基础设施配套费工作中，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（二）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算8.1万元，分别为台式计算机2.5万元；打印设备3.5万元；便携式计算机1.4万元、家具用具0.7万元。主要用于机关办公使用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，丹棱县综合行政执法局部门（单位）（含下属二级预算单位）共有车辆8辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.丹棱县综合行政执法局2022年部门预算公开表

　　　2.丹棱县综合行政执法局2022年项目支出绩效表

　　　3.丹棱县综合行政执法局2022年整体支出绩效目标申报表