目录（一）2021年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2021年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2021年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2021年部门预算项目绩效目标表

丹棱县综合行政执法局

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

2019年2月，按照改革要求“将住房和城乡建设局的城市管理、行政执法职能，以及相关领域的行政处罚权、行政强制权等职责整合，组建丹棱县综合行政执法局，作为县政府工作部门”。按照《丹棱县深化市场监管等8个领域综合行政执法改革工作实施方案的通知》（丹委办发〔2019〕7号），县综合行政执法局增设3个内设股室，实行“局队合一”，内设股室四个：办公室、城市管理综合行政执法一队（政策法规股）、城市管理综合行政执法二队（城市秩序管理股）、城市管理综合行政执法三队（市容市貌管理股）；下属事业单位4个：城市服务中心、环境卫生服务中心、园林所、市政所。目前我局职能包括：一是县中心城区环境卫生维护及全县生活垃圾转运；二是中心城区园林绿化管护；三是中心城区路灯及市政设施管护；四是中心城区占道经营整治及市容秩序管护。

（二）2021年主要工作

（一）持续实施“四季花城”靓化方案；聘请专业园林设计公司对城区各节点进行园林景观设计；按季节播种草花覆盖黄土裸露区域，逐步提高城市绿化面积。

（二）强化市政设施修补，常态化检修路灯，确保路灯亮灯率达99%以上。完成丹棱大道垮塌堡坎修复项目。

（三）持续开展城区秩序专项整治工作，加强户外广告设置审批及巡查、监管、执法力度。巩固砂石卖场整治成果。按照“只减不增”原则，逐步取缔城区客运三轮车；强化客运三轮车安全文明意识培训，规范城区客运三轮车集中停放点，引导规范停放。

（四）加强对环卫公司监管力度，继续推动“马路本色”全覆盖，全面推广城市道路“机械化清扫、人行道冲洗、快速流动保洁”作业机制；合理规划城区垃圾桶布点，及时更换陈旧、破损的环卫设备，生活垃圾及时转运；加强公厕管理；加强“牛皮癣”清理；强化城区公园秩序、卫生、园林绿化管护、市政设施维护。

（五）持续巩固“双创”、环保、脱贫攻坚工作成果；持续推进夜游体验提升服务及2021年重大节假日氛围营造工作。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县综合行政执法局属行政单位，丹棱县综合行政执法局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。2020年年末总人数90人，其中：在职职工57人，退休人员18人，遗属人员1人，临聘人员14人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。丹棱县综合行政执法局2021年收支总预算5225.24万元，比2020年收支预算总数增加135.28万元，主要原因是项目经费增加。

（一）收入预算情况

（二） 丹棱县综合行政执法局2021年收入预算2612.62万元，其中：当年财政拨款收入2612.62万元。其中：一般公共预算拨款收入2391.62万元，占91.54%；政府性基金预算拨款收入221万元，占8.46%；转移性收入0万元，占0%。

（三）支出预算情况

丹棱县综合行政执法局2021年支出预算2612.62万元，其中：基本支出714.53万元，占27.35%；项目支出1898.09万元，占72.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县综合行政执法局2021年财政拨款收支总预算5225.24万元，比2020年财政拨款收支总预算增加135.28万元，主要原因是项目经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2391.62万元、政府性基金预算收入221万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出81.5万元、卫生健康支出38.78万元、住房保障支出65.36万元、城乡社区支出2205.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县综合行政执法局2021年一般公共预算当年拨款2391.62万元，比2020年预算数增加1638.61万元，主要原因是2020年项目经费为政府性基金预算拨款收入，2021年项目经费为一般公共预算拨款收入。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出81.5万元，占3.41%；卫生健康支出38.78万元，占1.62%；住房保障支出65.36万元，占2.73%，城乡社区支出2205.98万元，占92.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为0万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为0万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为0万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为53.42万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为26.71万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为1.37万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为0万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为25.04万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为13.74万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为65.36万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2021年预算数为528.31万元，主要用于：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为0.58万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.城乡社区（类）城乡社区支出（款）城市公共设施（项）2021年预算数为221万元，主要用于：城市基础设施配套安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理等方面的支出。

14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为1677.09万元，主要用于：除上述项目以外其他用于城乡社区等方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县综合行政执法局2021年一般公共预算基本支出714.53万元，其中：

人员经费525.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费188.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县综合行政执法局2021年“三公”经费财政拨款预算数0.36万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算持平。主要原因是无人员因公出国。

（二）公务接待费0.36万元，较2020年预算下降11.11%。主要原因是公务接待减少。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2020年预算持平。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆，特种专业技术用车1辆，一般执法执勤用车7辆，其他用车1辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县综合行政执法局2021政府性基金预算拨款为221万元。其中：城市基础设施配套项目经费221万元；比2020年减少79万元，减少原因为路灯运行维护费用减少。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县综合行政执法局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2021年，丹棱县综合行政执法局部门（单位）（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为188.85万元，比2020年预算下降10.11万元，下降5.08%。主要原因是人员减少。

2021年，按经济分类科目安排使用情况：办公费9万元、水费0.9万元、电费0.9万元、差旅费40万元、邮电费5.4万元、公务接待费0.36万元、福利费6.63万元、其他交通费用5.52万元、其他商品和服务支出120.14万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2021年，丹棱县综合行政执法局在人员工资，缴纳五险一金及日常工作经费，保障行政执法、市政设施维修、环卫园林及全县生活垃圾市场化运作和生活垃圾处置正常运转、保障全县环卫园林及全县生活垃圾收运市场化运营工作中，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（二）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算9万元，分别为台式计算机3万元；打印设备1.5万元；空调2万元、家具用具2.5万元。

上述物资采购主要用于机关办公。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，丹棱县综合行政执法局部门（单位）（含下属二级预算单位）共有车辆9辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.丹棱县综合行政执法局2021年部门预算公开表

2.丹棱县综合行政执法局2021年路灯预算公开表