丹棱县公安局

2019年部门预算信息公开

目录（一）2019年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2019年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2019年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2019年部门预算项目绩效目标表

丹棱县公安局

2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）丹棱县公安局主要职能：

（1）贯彻执行中央、省、市、县党委、政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、指示、决定和部署，组织、指挥、检查、监督全县各级公安机关的贯彻执行情况。

（2）研究改革开放中，公安工作的新情况、新问题，分析掌握、预测敌情和社情，为县委、县政府及上级公安机关提供可靠情报，制定对策。

（3）组织实施全县公安队伍革命化、正规化、现代化建设，公安队伍的教育训练及公安宣传工作。

（4）组织实施全县范围内发生的危害国家安全的案件和其他刑事案件的侦破工作，依法打击各类违法犯罪活动；组织开展禁毒、缉毒、戒毒工作；组织实施处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

（5）组织实施全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作，组织实施全县公安机关执法制度建设和行政诉讼、行政复议工作。

（6）组织实施依法监督管理全县各级机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导机关、企、事业单位的保卫组织和经济民警队伍建设。

（7）组织实施对党和国家领导人及重要外宾来我县期间的安全警卫工作。

（8）组织实施对犯罪嫌疑人的看守、违法人员拘留的管理以及判处短刑期人犯的监管、改造工作。

（9）组织实施管理全县道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故。

（10）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救工作，开展对易燃易爆物品和易制毒化学品的管理、检查工作。

（11）规范、组织、实施全县公安科技以及公安装备现代化建设；做好后勤保障工作；主管全县公安通讯，计算机安全管理工作。

（12）指导县内交通、林业等部门公安机关的业务工作。

（13）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

对本单位2019年主要工作任务介绍

（二）2019年重点工作任务介绍

2019年，丹棱县公安局工作的总体思路是1141：以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川系列重要指示精神为统揽，牢牢把握维护国家安全、政权安全和社会大局稳定这一总体要求，紧紧围绕平安建设、法治建设、过硬队伍建设这一主线，始终坚守第一责任（维护国家安全和社会稳定），主动服务“第一要务”（服务经济社会发展），全力提升“四种质效”（提升打防管控质效），强力做实“第一保障”（做实队伍建设保障），努力实现辖区社会大局持续稳定，为建设政和、业兴、文昌、景美、民乐的大雅家园创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

（一）始终坚守维护国家安全和社会稳定第一责任，努力实现维稳工作长效化。始终把维护国家安全和社会稳定作为公安机关的首要职责，夯实措施，确保稳定。在维护国家安全方面，进一步完善部门联席会议制度，进一步强化情报信息收集研判、秘密力量建设、重点人（重点群体）管控、专案侦查、落地打击等工作落实，切实防止各种不稳定事端交织叠加，有效防范化解各类政治安全和社会稳定风险。在维护社会稳定方面，网上网下联动，两个社会共管，建立网上舆情收集监测研判机制，认真搜集网民对社会重大事件、新闻焦点、舆论话题等网络热点信息的舆论导向和观点，严密掌握网上动态，加强对敏感案事件的应对处置和舆论引导，严防因负面炒作引发事件升级，把握舆情引导的主动权和话语权；健全完善重大决策社会风险评估机制，加强对各类不稳定因素的信息收集、超前预警、滚动排查及矛盾化解；加快群体性事件合成预防处置体系建设，强化对各类涉稳事件的预警研判、依法教育化解、依法现场处置和外部协作联动，确保丹棱社会大局持续稳定。在应急指挥处置方面，进一步健全完善联合指挥机制，完善应急处置预案，加强应急处置演练，进一步提升处置突发事件和重大警情的能力。

（二）主动服务经济社会发展第一要务，努力实现服务发展精细化。始终把服务经济社会发展作为第一要务，坚持警务前移，全力服务辖区重点工程项目。深入开展投资及重点工程建设环境治理活动，严厉打击破坏投资环境及重点项目工程建设的各类违法犯罪行为，为重点项目工程建设的顺利进行和全县的经济社会发展提供良好的治安环境。

（三）全力提升打防管控四种质效，努力实现打防管控常态化。抓住科学预警、精确打击、效能防控、管理创新等制约公安工作突破发展的瓶颈问题，健全各类平台网络，努力提升打防管控质效。在“打”字上：坚持抓重点、控区域、守周边、压势头、保平安，始终保持对涉黑涉恶犯罪、侵财型多发性犯罪、流窜犯罪、暴力犯罪严打高压态势，打好信息战、科技战、合成战。在“防”字上：健全信息化预警、实战化勤务、扁平化指挥、长效化保障机制，织牢治安防控网络，努力提升防控效能。在“管”字上：创新公安行政管理、流动人口和出租房屋管理、娱乐服务场所和特行管理、重点单位、行业和要害部位管理、危爆物品、交通安全管理手段，严控危险物品，严守要害部位，严治突出隐患，严防各类事故。在“控”字上：抓住易诱发犯罪的关键环节，坚决查禁黄赌等各类社会丑恶现象；抓住易发生治安问题的关键部位，开展重点治乱，消除各类隐患；抓住易出现问题关键领域，组织针对性强的专项整治，巩固既得成果，不断增强人民群众的安全感。

（四）强力做实队伍建设第一保障，努力实现队伍建设正规化。突出政治建警、素质强警、规范束警、从严治警、从优待警、形象亮警六大环节，全面加强队伍建设保障。坚持典型引领战略，继续创先争优活动，再塑造一批典型，以典型带动工作。着力强化局党委和中层领导两级班子建设，鼓励民警特别是领导干部争当自身学习的表率、爱岗敬业的表率、服务群众的表率、公正执法的表率、弘扬正气的表率。健全队伍日常管理、绩效考核和教育训练体系，着力打造一支政治坚定、作风过硬、业务精通、纪律严明的警队，为确保各项工作目标任务的全面完成提供强有力的支撑。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县公安局属行政单位，无二级预算单位。2018年年末总人数158人，其中：在职职工117人，退休人员39人，遗属人员2人。另有辅警人员92人和临聘人员10人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县公安局2019年收支总预算2978.81万元，比2018年收支预算总数增加396.97万元，主要原因是人员经费较2018年增加310.60万元，日常公用经费增加60.37万元，项目经费增加26.00万元。

（一）收入预算情况

丹棱县公安局2019年收入预算2978.81万元，其中：当年财政拨款收入2978.81万元。其中：一般公共预算拨款收入2978.81万元，占100%。

（二）支出预算情况

丹棱县公安局2019年支出预算2978.81万元，其中：基本支出2066.03万元，占69.36%；项目支出912.78万元，占30.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县公安局2019年财政拨款收支总预算2978.81万元，比2018年财政拨款收支总预算增加396.97万元，主要原因是人员经费较2018年增加310.600万元，日常公用经费增加60.37万元，项目经费增加26.00万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2978.81万元；支出包括：公共安全支出2461.14万元、社会保障和就业支出285.48万元、卫生健康支出111.67万元、住房保障支出120.52万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县公安局2019年一般公共预算当年拨款2978.81万元，比2018年预算数增加396.96万元，主要原因是人员经费较2018年增加310.600万元，日常公用经费增加60.37万元，项目经费增加26.00万元。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

公共安全支出2461.14万元，占82.62%；社会保障和就业支出285.48万元，占9.58%；卫生健康支出111.67万元，占3.75%；住房保障支出120.52万元，占4.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2019年预算数为1548.36万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2019年预算数为16.14万元，主要用于：保障指挥中心正常运转，人口信息系统正常使用，用于指挥中心办公及信息系统管理方面的经费支出。

3.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2019年预算数为582.00万元，主要用于：保障公安局各项专项工作的正常运转，为完成反恐防暴、国保、“三实一标“等一系列工作任务及保障92名辅警人员全年正常工作，用于以上各项工作开展和运行方面的经费支出。

4.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2019年预算数为314.64万元，主要用于：保障“天网“运行、禁毒工作开展、监所和实习生管理工作正常开展，用于以上专项工作开展方面的经费开展。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为200.87万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数为80.35万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为4.26万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为75.33万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为36.35万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的公务员医疗补助支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为120.52万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县公安局2019年一般公共预算基本支出2066.03万元，其中：

人员经费1551.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费514.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县公安局2019年“三公”经费财政拨款预算数37.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.95万元，公务用车购置及运行维护费34万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2018年预算持平。

（二）公务接待费3.95万元，较2018年的4万元预算下降1.25%，主要原因是按照年度预算要求进行减少。

（三）公车购置及运行维护费34万元，其中：购置经费0万元、运行维护费34万元。较2018年的54万元预算下降37.04%。主要原因是更换老旧车辆。

单位现有公务用车0辆，保留执法执勤用车16辆。其中：轿车11辆，越野车3辆，其他特种车2辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

丹棱县公安局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县公安局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，丹棱县公安局机关运行经费财政拨款预算为514.56万元，比2018年预算增长60.37万元，增长13.29%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

本单位2019年政府采购预算34.80万元，为其他服务类的物业管理费。主要用于丹棱县公安局机关的物业管理开支

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，丹棱县公安局共有车辆16辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车22辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备1台（套）。

2019年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县公安局2019年部门预算公开表