目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2023年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表

丹棱县公安局

2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻执行中央、省、市、县党委、政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、指示、决定和部署，组织、指挥、检查、监督全县各级公安机关的贯彻执行情况。

（2）研究改革开放中，公安工作的新情况、新问题，分析掌握、预测敌情和社情，为县委、县政府及上级公安机关提供可靠情报，制定对策。

（3）组织实施全县公安队伍革命化、正规化、现代化建设，公安队伍的教育训练及公安宣传工作。

（4）组织实施全县范围内发生的危害国家安全的案件和其他刑事案件的侦破工作，依法打击各类违法犯罪活动；组织开展禁毒、缉毒、戒毒工作；组织实施处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

（5）组织实施全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作，组织实施全县公安机关执法制度建设和行政诉讼、行政复议工作。

（6）组织实施依法监督管理全县各级机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导机关、企、事业单位的保卫组织和经济民警队伍建设。

（7）组织实施对党和国家领导人及重要外宾来我县期间的安全警卫工作。

（8）组织实施对犯罪嫌疑人的看守、违法人员拘留的管理以及判处短刑期人犯的监管、改造工作。

（9）组织实施管理全县道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故。

（10）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救工作，开展对易燃易爆物品和易制毒化学品的管理、检查工作。

（11）规范、组织、实施全县公安科技以及公安装备现代化建设；做好后勤保障工作；主管全县公安通讯，计算机安全管理工作。

（12）指导县内交通、林业等部门公安机关的业务工作。

（13）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

（二）2023年主要工作

（一）置顶政治站位，以更强信念确保绝对忠诚。牢牢把握“公安姓党”的政治属性，始终将政治建设摆在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，以实际行动捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，始终胸怀“两个大局”，心系“国之大者”，推动党中央、省委、市委、县委和上级公安机关的重大决策部署落地落实。

（二）紧扣安保主线，以更强担当捍卫大局稳定。以世界大学生运动会安保为关键节点，以公安部、省厅部署的专项行动为主线，统筹疫情防控与维护稳定各项工作，优化完善实战体系，突出情报信息牵引指导，深化警务运行机制年塌方改革，提升突发事件科学应对、协同作战能力，加速提高治安动态掌控、分析预测事态发展和稳控不稳定因素能力，全力维护国家政治安全。

（三）突出公安主业，以更大锐气做实打防管控。坚持以人民为中心的发展思想，深化平安丹棱建设，紧紧围绕群众反映强烈的突出问题，坚持以打开路、以打促安，推进扫黑除恶常态化，全力打击各类违法犯罪，全面加强公共安全监管，全力保障人民群众生命财产安全，努力使人民群众安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（四）坚持实战导向，以更优质态推动固本创新。加快推进环眉公安检查站、街面联勤警务站的建设，推进“巡防处”一体化勤务模式改革。立足派出所主防的职责定位，进一步完善制度机制、整合力量资源，推动派出所夯实基层基础、筑牢源头防线、抓实服务管理，不断完善警种部门支援派出所机制，从制度、人员、技术、法治、物资五个方面全力向派出所倾斜，夯实高质量发展根基。

（五）聚焦法治建设，以更高标准建设法治公安。聚焦法治公安建设，适应以审判为中心的诉讼制度要求，不断完善执法权力运行机制，着力提升民警执法办案证据意识、程序意识和责任意识，通过强化执法审核、执法考评、案件回访、执法监督、执法问责等制度落实，不断延伸执法管理触角，切实把严格规范公正文明的要求落实到执法服务活动的全过程，努力让人民群众在每一起案件办理、每一件事情处理中都能感受到公平正义。

（六）从严管党治警，以更实举措锻造过硬铁军。强化政治建警，加强理想信念教育，推动工作作风转变、工作效能提升。加强警示教育，提升警示教育的针对性、震慑力。深化实战练兵，不断提升全警数据应用能力、执法勤务能力、群众工作能力、应急处置能力。推动全面从严管党治警常态化、长效化，严防违法违纪问题发生。加大从优待警力度，科学安排勤务和警力，注重在大战大考中识别干部，选树典型，尽最大努力帮助民警解决急难愁盼问题。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县公安局属行政事业单位，设副科级部门17个（情报指挥中心、机关党委、政治处、政治安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒缉毒大队、大数据警察大队、治安出入境管理大队、法制大队、特巡警大队、监所管理大队、齐乐派出所、杨场派出所、仁美派出所、顺龙派出所、张场派出所、交管大队）。2022年年末总人数167人，其中：在职民警135人，公务员3人，工勤4人，事业人员25人。另有由财政全额保障的辅警人员156人。2022年新招录民警1人，公务员1人。2022年末退休人员45人，遗属人员2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县公安局2023年收支总预算5851.15万元，比2022年收支预算总数增加2476.83万元，主要原因是基础性绩效、辅警运行经费、天网租赁费、协警经费、上年结转纳入预算。

（一）收入预算情况

丹棱县公安局2023年收入预算5851.15万元，其中：当年财政拨款收入5851.15万元。其中：一般公共预算拨款收入5451.15万元，占93.16%，上年结转400万元，占6.84%。

（二）支出预算情况

丹棱县公安局2023年支出预算5851.15万元，其中：基本支出3767.34万元，占64.39%；项目支出2083.81万元，占35.61%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县公安局2023年财政拨款收支总预算5851.15万元，比2022年财政拨款收支总预算增加1986.21万元，主要原因是基础性绩效、辅警运行经费、天网租赁费、协警经费、上年结转纳入预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入5451.15万元，上年结转400万元；支出包括：一般公共服务支出324万元、公共安全支出4554.47万元、社会保障和就业支出497.39万元、卫生健康支出151.51万元、住房保障支出273.47万元，灾害防治及应急管理支出50.31万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县公安局2023年一般公共预算当年拨款5451.15万元，比2022年预算数增加2076.83万元，主要原因是基础性绩效、辅警运行经费、天网租赁费、协警经费纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出324万元，占5.95%；公共安全支出4154.47万元，占76.22%；社会保障和就业支出497.39万元，占9.12%；卫生健康支出151.51万元，占2.77%；住房保障支出273.47万元，占5.02%，灾害防治及应急管理支出50.31万元，占0.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）行政运行（项）2023年预算数为2844.98万元，主要用于：行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2023年预算数为26.00万元，主要用于：武装警察部队各类维修维护。

3.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为1657.81万元，主要用于：辅警、天网、反恐防暴、国保专项、“一标三实”工作、禁毒工作、看守所专项、实习生基地运行、指挥中心运行、交管业务等工作的经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为331.6万元，主要用于：行政单位按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为165.79万元，主要用于：行政单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为96.23万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为55.27万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为273.47万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县公安局2023年一般公共预算基本支出3767.34万元，其中：

人员经费2999.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费767.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县公安局2023年“三公”经费财政拨款预算数33.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.4万元，公务用车购置及运行维护费39.95万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持平。

（二）公务接待费4.4万元，较2022年预算下降22.8%。主要原因是正常压缩接待开支。

（三）公车购置及运行维护费39.95万元，其中：购置经费0万元、运行维护费39.95万元。较2022年预算下降1.3%。主要原因是车辆换新，维护费用降低。

单位现有公务用车0辆，保留执法执勤用车22辆。其中：轿车9辆，越野车7辆，皮卡车3辆，小型载客汽车1辆，大中型载客汽车2辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县公安局2023年无政府性基金预算拨款安排支出。2023年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县公安局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，丹棱县公安局运行经费财政拨款预算为767.53万元，比2022年预算761.17万元基本持平。主要原因是人员不增不减。

2023年，按经济分类科目安排使用情况：办公费235.1万元、印刷费5万元、水费5万元、电费39万元、邮电费17.5万元、物业管理费44.6万元、差旅费49.05万元、维修（护）费6.5万元、被装购置费2万元、会议费0.3万元、培训费1.3万元、劳务费9万元、公务接待费4.4万元、公务用车运行维护费39.95万元、其他商品和服务支出140.5万元、工会经费29.34万元、公务交通补贴113.39万元、福利费23.6万元、办公设备购置2万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（二）政府采购情况

丹棱县公安局2023年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，丹棱县公安局共有车辆22辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.丹棱县公安局2023年部门预算公开表

2.丹棱县公安局2023年项目支出绩效表

3.丹棱县公安局2023年整体支出绩效目标申报表