丹棱县公安局机关

2022年部门预算信息公开

目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2022年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2022年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2022年部门预算项目绩效目标表

丹棱县公安局

2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻执行中央、省、市、县党委、政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、指示、决定和部署，组织、指挥、检查、监督全县各级公安机关的贯彻执行情况。

（2）研究改革开放中，公安工作的新情况、新问题，分析掌握、预测敌情和社情，为县委、县政府及上级公安机关提供可靠情报，制定对策。

（3）组织实施全县公安队伍革命化、正规化、现代化建设，公安队伍的教育训练及公安宣传工作。

（4）组织实施全县范围内发生的危害国家安全的案件和其他刑事案件的侦破工作，依法打击各类违法犯罪活动；组织开展禁毒、缉毒、戒毒工作；组织实施处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

（5）组织实施全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作，组织实施全县公安机关执法制度建设和行政诉讼、行政复议工作。

（6）组织实施依法监督管理全县各级机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导机关、企、事业单位的保卫组织和经济民警队伍建设。

（7）组织实施对党和国家领导人及重要外宾来我县期间的安全警卫工作。

（8）组织实施对犯罪嫌疑人的看守、违法人员拘留的管理以及判处短刑期人犯的监管、改造工作。

（9）组织实施管理全县道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故。

（10）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救工作，开展对易燃易爆物品和易制毒化学品的管理、检查工作。

（11）规范、组织、实施全县公安科技以及公安装备现代化建设；做好后勤保障工作；主管全县公安通讯，计算机安全管理工作。

（12）指导县内交通、林业等部门公安机关的业务工作。

（13）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

（二）2022年主要工作

1.全力维护社会稳定。以党的二十大安保工作为牵引，统筹做好北京冬奥会、全国两会、成都大运会等重大安保工作，以本地安全保全国全省全市稳定。强化个人极端防控，全力遏制“民转刑、刑转命”个人极端暴力犯罪案件。全力开展涉疫人员信息推送、精准流调溯源和涉疫风险排查。持续强化反恐防暴，坚决防止发生暴恐袭击案件。高效运行“情指情舆”一体化实战化机制，及时预警、及时稳控、妥善处置，严防引发不稳定事端。强化矛盾纠纷排查化解，攻坚信访积案化解，最大限度防止矛盾激化、问题上交，确保全县社会政治持续稳定。

2.全面守牢公共安全防线。深入推进“减量控大”专项工作，持续严查突出交通违法行为，动态清零突出道路交通安全隐患。严格社会面整体防控，严格落实“135”快反机制，有效提升社会面整体防控能力。开展突出治安问题集中整治，净化社会治安环境。持续开展涉枪涉爆涉危专项整治，坚决防止发生重大安全事故，全面筑牢公共安全防线。

3.严打违法犯罪行为。常态化开展扫黑除恶斗争。严打电信网络诈骗犯罪，全力压发案、减损失，争创“无电诈村（社区）”“无电诈乡（镇）”。全链条打击跨境网络赌博犯罪，提升对赌场、金主、股东、高管的打击制衡成效。严打涉网违法犯罪，有效净化网络生态空间。严打偷摸扒窃等多发性侵财犯罪，坚决守护群众财产安全。严打涉毒违法犯罪，不断挤压毒品违法犯罪空间，持续推进禁毒人民战争走深走实。严打破坏生态环境违法犯罪，坚决维护生态安全。深化森林草原防灭火专项工作，提高火案侦办质效。严打非法集资、私募、骗税、地下钱庄等违法犯罪，有效维护经济秩序。加大对食品、药品、“三电”等涉及民生领域违法犯罪的打击力度，保障人民群众生命财产安全。

4.持续加强队伍建设。持续巩固党史学习教育和队伍教育整顿成果，持续建设过硬队伍。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进派出所警务机制改革，争创“枫桥式公安派出所”。开展执法顽瘴痼疾整治，深入推进公安执法监督管理机制改革，创建执法示范单位。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县公安局机关属行政事业单位，设副科级单位11个（情报指挥中心、机关党委、政治处、政治安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒缉毒大队、大数据警察大队、治安出入境管理大队、法制大队、特巡警大队、监所管理大队）。2021年年末总人数125人，其中：在职民警120人，工勤5人。另有由财政全额保障的辅警人员100人。2021年新招录民警2人，新调入人员4人，调出4人。2021年末退休人员43人，遗属人员8人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县公安局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县公安局机关2022年收支总预算3212.39万元，比2021年收支预算总数减少316.48万元，主要原因是上年结转部分资金、辅警运行经费、天网租赁费未进行财政预算，后期根据实际情况进行追加。

（一）收入预算情况

丹棱县公安局机关2022年收入预算2705.39万元，其中：一般公共预算拨款收入2705.39万元，占100%。

（二）支出预算情况

丹棱县公安局机关2022年支出预算3212.39万元，其中：基本支出2406.75万元，占74.92%；项目支出805.64万元，占25.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县公安局机关2022年财政拨款收支总预算2705.39万元，比2021年财政拨款收支总预算减少823.48万元，主要原因是上年结转部分资金、辅警运行经费、天网租赁费未进行财政预算，后期根据实际情况进行追加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2705.39万元，上年结转507万元；支出包括：公共安全支出2586.10万元；社会保障和就业支出276.95万元、卫生健康支出126.89万元、住房保障支出219.81万元、灾害防治及应急管理支出2.64万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县公安局机关2022年一般公共预算当年拨款2705.39万元，比2021年预算数增加或减少823.48万元，主要原因是辅警运行经费、天网租赁费未进行财政预算，后期根据实际情况进行追加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

公共安全支出2586.10万元，占80.50%；社会保障和就业支出276.94万元，占8.63%；卫生健康支出126.89万元，占3.95%；住房保障支出219.81万元，占6.84%；灾害防治及应急管理支出2.64万元，占0.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2022年预算数为26.00万元，主要用于：武装警察部队各类维修维护。

2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算数为1780.46万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

3.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算数为779.64万元，主要用于：反恐防暴、国保专项、“一标三实”工作、禁毒工作、看守所专项、实习生基地运行、指挥中心运行等工作的经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为184.63万元，主要用于：行政单位按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数为92.32万元，主要用于：行政单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为2.64万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的工伤保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为84.24万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为42.65万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为219.81万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县公安局机关2022年一般公共预算基本支出3212.39万元，其中：

人员经费1812.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费594.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县公安局机关2022年“三公”经费财政拨款预算数36.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.7万元，公务用车购置及运行维护费30.4万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2021年持平。

（二）公务接待费5.7万元，较2021年预算下降5%。主要原因是正常压缩接待开支。

（三）公车购置及运行维护费30.4万元，其中：购置经费0万元、运行维护费30.4万元。较2021年预算下降5%。主要原因是车辆换新，维护费用降低。

单位现有公务用车0辆，保留执法执勤用车20辆。其中：轿车3辆，越野车8辆，皮卡车3辆，小型载客汽车3辆，大中型载客汽车3辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县公安局2022年没有政府性基金预算拨款安排支出。2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县公安局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

十、机关运行经费安排情况说明

2022年，丹棱县公安局机关运行经费财政拨款预算为594.26万元，比2021年预算增加36.53万元，增长6.55%。主要原因是人员增加。

2022年，按经济分类科目安排使用情况：办公费181.1万元、印刷费3万元、水费3万元、电费30万元、邮电费1.5万元、物业管理费40万元、差旅费20万元、维修（护）费3万元、会议费0.5万元、培训费2万元、公务接待费5.7万元、公务用车运行维护费30.4万元、其他商品和服务支出137万元、工会经费22.11万元、公务交通补贴98.59万元、福利费16.36万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（二）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，丹棱县公安局机关共有车辆20辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.丹棱县公安局机关2022年部门预算公开表

2.丹棱县公安局机关2022年项目支出绩效表

3.丹棱县公安局机关2022年整体支出绩效目标申报表