目录（一）2019年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2019年部门预算公开表

1、表1.部门收支总表

2、表1-1.部门收入总表

3、表1-2.部门支出总表

4、表2.财政拨款收支总表

5、表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6、表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7、表3.一般公共预算支出表

8、表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9、表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10、表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11、表4.政府性基金支出预算表

12、表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13、表5.国有资本经营支出预算表

14、表6.政府采购预算表

15、表7.2019年部门整体支出绩效目标表

16、表8.2019年部门预算项目绩效目标表

丹棱县公安局交通管理大队

2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

县交管大队的主要职能是依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

（二）2019年主要工作

2019年重点工作：一是开展道路交通安全综合整治各类整治专项行动；二是开展“双车”违法行为、货车“双超”整治行动；三是加强道路隐患排查，预防和减少了交通事故；四是每月深入农村、学校、社区、企事业单位等开展道路交通安全宣传，起到了较好宣传效果，预防和减少了交通事故；五是加强城区道路管控，维护交通秩序，查纠、查处各类交通违法行为，城区交通井然、有序；六是每天对新增机动车及驾驶人进行登记上户、年审、过户等工作。

二、部门预算单位构成及概况

县交管大队为县财政一级预算行政单位，设1个行政机构，设5个部门，有综合中队、事故中队、巡逻中队、城区中队、车管所。2019年初总人数69人，其中：在职民警14人，在职事业人员16人，退休人员5人，协警34人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县交管大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县交管大队2019年收支总预算690.77万元，比2018年收支预算总数增加34.66万元，主要原因是公共安全支出增加26.49万元、社会保障和就业增加4.4万元、卫生健康支出增加1.87万元、住房保障支出增加1.9万元。

（一）收入预算情况

县交管大队2019年收入预算690.77万元，其中：当年财政拨款收入690.77万元，其中：一般公共预算拨款收入690.77万元，占100%。

（二）支出预算情况

县交管大队2019年支出预算690.77万元，其中：基本支出429.10万元，占62.12%；项目支出261.67万元，占37.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县交管大队2019年财政拨款收支总预算690.77万元，比2018年财政拨款收支总预算增加34.66万元，主要原因是公共安全支出增加26.49万元、社会保障和就业增加4.4万元、卫生健康支出增加1.87万元、住房保障支出增加1.9万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入690.77万元；支出包括：公共安全支出584.93万元、社会保障和就业支出58.71万元、卫生健康支出22.42万元、住房保障支出24.71万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县交管大队2019年一般公共预算当年拨款690.77万元，比2018年预算数增加34.66万元，主要原因是公共安全支出增加26.49万元、社会保障和就业增加4.4万元、卫生健康支出增加1.87万元、住房保障支出增加1.9万元。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

公共安全支出584.93万元，占84.68%；社会保障和就业支出58.71万元，占8.50%；卫生健康支出22.42万元，占3.24%；住房保障支出24.71万元，占3.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为584.93万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。人员经费、日常运转以及为完成特定行政工作任务和道路交通安全管理安排的项目支出，项目支出主要包括：（车管业务成本；国、省道监控设备租赁费；红绿灯、智能抓拍系统等公共交通设备维护及网络租用费、交叉路口地面标线施划费用；驾协经费；协警经费支出；交通事故、违法车辆停车、拖拉费用；交通事故人、车辆检测、鉴定及血验费用。）

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为41.18万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数为16.47万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为1.06万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为15.44万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为6.97万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为24.71万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县交管大队2019年一般公共预算基本支出429.10万元，其中：

人员经费311.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费117.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县交管大队2019年“三公”经费财政拨款预算数10.88万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.40万元，公务用车购置及运行维护费9.48万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2018年预算持平。

（二）公务接待费1.40万元，较2018年预算下降1.4%。主要原因是厉行节约。

（三）公车购置及运行维护费9.48万元，其中：购置经费0万元、运行维护费9.48万元。较2018年预算下降2.1%，主要原因是厉行节约。

单位现有执法执勤用车20辆，其中：轿车6辆，另有13辆警用摩托车和1辆畜力巡逻车。

八、政府性基金预算支出情况说明

县交管大队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县交管大队2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，县交管大队机关运行经费财政拨款预算为117.36万元，比2018年预算增长10.63万元，增长9.9%，主要原因是人员增加了。

（二）政府采购情况

本单位2019年政府采购预算25万元，分别为台式计算机1.5万元；打印设备0.8万元；照相机及器材4.7万元；政法、检测专用设备16万元；其他货物类2万元。

上述物资采购主要用于单位办公和执法需要。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，县交管大队共有车辆20辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆（其中：13辆警用摩托车和1辆畜力巡逻车）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县公安局交通管理大队2019年部门预算公开表

丹棱县公安局交通管理大队

2019年3月14日