目录（一）2020年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2020年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2020年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2020年部门预算项目绩效目标表

丹棱县公安局

2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）丹棱县公安局主要职能：

（1）贯彻执行中央、省、市、县党委、政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、指示、决定和部署，组织、指挥、检查、监督全县各级公安机关的贯彻执行情况。

（2）研究改革开放中，公安工作的新情况、新问题，分析掌握、预测敌情和社情，为县委、县政府及上级公安机关提供可靠情报，制定对策。

（3）组织实施全县公安队伍革命化、正规化、现代化建设，公安队伍的教育训练及公安宣传工作。

（4）组织实施全县范围内发生的危害国家安全的案件和其他刑事案件的侦破工作，依法打击各类违法犯罪活动；组织开展禁毒、缉毒、戒毒工作；组织实施处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

（5）组织实施全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作，组织实施全县公安机关执法制度建设和行政诉讼、行政复议工作。

（6）组织实施依法监督管理全县各级机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导机关、企、事业单位的保卫组织和经济民警队伍建设。

（7）组织实施对党和国家领导人及重要外宾来我县期间的安全警卫工作。

（8）组织实施对犯罪嫌疑人的看守、违法人员拘留的管理以及判处短刑期人犯的监管、改造工作。

（9）组织实施管理全县道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故。

（10）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救工作，开展对易燃易爆物品和易制毒化学品的管理、检查工作。

（11）规范、组织、实施全县公安科技以及公安装备现代化建设；做好后勤保障工作；主管全县公安通讯，计算机安全管理工作。

（12）指导县内交通、林业等部门公安机关的业务工作。

（13）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

对本单位2020年主要工作任务介绍

（二）2020年重点工作任务介绍

2020年，县局总体工作思路是“1131”：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届四中全会精神和全国、全省、全市公安工作会议精神，始终坚守“第一责任”（即维护国家安全、政治安全和社会稳定），坚持服务“第一要务”（即以服务经济社会发展为第一要务）、着力提升“三大水平”（即着力提升公安基层基础工作水平、着力提升社会治理现代化水平、着力提升法治公安建设水平），做实做细“第一保障”（即做实做细队伍建设），努力实现辖区社会大局持续稳定，为打造中国美丽乡村典范，建设“大雅家园.幸福丹棱”创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。（一）始终坚守维护国家安全、政治安全和社会稳定第一责任，实现维稳工作机制长效化。始终坚守维护国家安全和社会稳定第一责任，努力实现维稳工作长效化，维稳工作毫不懈怠。牢固树立总体国家安全观，始终把维护国家政治安全特别是政权安全、制度安全放在第一位，建立健全维护政治安全工作机制，坚持和加强党对公安机关的绝对领导，建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延长效机制。紧紧围绕社会稳定的目标，强化源头防范，完善细化处置预案，坚定不移地履行维稳职能，确保社会治安大局稳定。

（二）坚持服务经济社会发展第一要务，强化公安机关主业。始终把服务经济社会发展作为第一要务，坚持警务前移，创新打击犯罪工作机制，深入推进扫黑除恶专项斗争、缉枪治爆斗争，严厉打击各类违法犯罪活动。严厉打击破坏投资环境及重点项目工程建设的违法犯罪行为，为重点项目工程建设的顺利进行和全市、全县的经济社会发展提供良好的治安环境。

（三）着力提升公安基层基础工作水平，夯实社会治理基础。以派出所建设为重点，推进基层所队正规化规范化建设，以创建“枫桥式公安派出所”和“五个最强”公安派出所为契机，推动派出所提质升档，深入开展“一标三实”和“六进六边”工作，完善基础信息采集应用长效化机制，实现对各类治安要素的精准动态掌控。

（四）着力提升社会治理现代化水平，加强和创新社会治理。以全面铺开智慧乡村平安建设项目为抓手，探索推进立体化、信息化治安防控体系建设，织密防控网，完善常态化信息采集和查控勤务，整合各类街面防控力量，提升整体防控能力，构建社会治安防控体系新格局。积极探索群防群治新措施，打造“最强民力”。

（五）着力提升法治公安建设水平，严格规范文明执法。以规范执法办案机制和严密执法监督管理为重点，着力提升法治公安建设水平。完善重大、疑难、敏感案件检察院、法院提前介入机制，贯彻落实上级提速增效办案机制要求，增效稳质，规范执法办案管理中心及涉案财物集中保管场所的管理。支持和保障公安民警依法履职、行使职权，做好护警维权工作。

（六）做实做细队伍建设第一保障，突出政治建警和从严治警。突出政治建警、从严治警，全面加强队伍建设保障，为确保各项工作目标任务的全面完成提供强有力的支撑。以坚持和加强党的绝对领导为主线，强化政治建警，坚持党管干部原则，推动党内政治生活和党内监督制度化、规范化、程序化；以强化队伍作风建设为主线，强化从严治警，狠抓队伍管理和廉政建设不放松。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县公安局属行政单位，目前有2个二级预算单位。2019年年末总人数204人，其中：在职职工114人，退休人员41人，遗属人员2人。另有辅警人员128人和临聘人员16人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县公安局（含交管大队、森林公安，以下同）2020年收支总预算3945.91万元，因2019年之前森林公安在自然资源局合并预算，故无法做两年对比。

（一）收入预算情况

丹棱县公安局2020年收入预算3945.91万元，其中：当年财政拨款收入3945.91万元全部为一般公共预算拨款收入，占比100%。

（二）支出预算情况

丹棱县公安局2020年支出预算3945.91万元，其中：基本支出2665.67万元，占67.56%；项目支出1280.25万元，占32.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县公安局2020年财政拨款收支总预算3945.91万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3945.91万元；支出包括：公共安全支出3126.82万元、社会保障和就业支出308.03万元、卫生健康支出141.58万元、农林水支出113.40万元、住房保障支出256.08万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县公安局2020年一般公共预算当年拨款3945.91万元。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

公共安全支出3126.82万元，占79.24%；社会保障和就业支出308.03万元，占7.81%；卫生健康支出141.58万元，占3.59%；农林水支出113.40万元，占2.87%；住房保障支出256.08万元，占6.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2020年预算数为26.00万元，主要用于：武装警察部队各类维修维护。

2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2020年预算数为3100.82万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为203.09万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为101.55万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为3.39万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为89.94万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为5.26万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为46.38万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的公务员医疗补助支出。

9.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）2020年预算书为113.40万元，主要用于：行政（包括参公事业单位）的基本支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为256.08万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县公安局2020年一般公共预算基本支出2665.67万元，其中：

人员经费2004.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费661.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县公安局2020年“三公”经费财政拨款预算数48.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.44万元，公务用车购置及运行维护费41.96万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2019年预算持平。

（二）公务接待费6.43万元（局机关：3.94万元，森林大队：1.49万元，交管大队：1万元），较2019年预算有所下降，主要原因：局机关和交管大队按照“厉行节约”的财经要求和年度预算要求进行递减。

（三）公车购置及运行维护费42.46万元（局机关：29.99万元，森林大队：2.5万元，交管大队：9.97万元），其中：购置经费0万元、运行维护费42.46万元。较2019年预算下降，主要原因：局机关（2019年34万元）和交管大队（2019年9.98万元）按照“厉行节约”的财经要求和年度预算要求进行递减。

单位现有公务用车0辆，保留执法执勤用车25辆。其中：轿车17辆，越野车5辆，其他特种车3辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

丹棱县公安局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县公安局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，丹棱县公安局机关运行经费财政拨款预算为661.20万元。

（二）政府采购情况

本单位2020年政府采购预算48万元。主要用于丹棱县公安局电脑、空调、家居用品等更替以及车管业务成本开支和辅警经费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，丹棱县公安局共有车辆25辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县公安局2020年部门预算公开表