目录（一）2019年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2019年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2019年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2019年部门预算项目绩效目标表

丹棱县机械产业园区管理委员会

关于2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．行使县委、县政府授予管委会的管理职权，全面领导园区工作。

2．研究制定园区内的相关行政管理规定、管理办法和细则，并组织实施。

3．负责编制园区总体规划和详细规划，经批准后组织实施。

4．组织编制园区中长期经济计划、产业发展导向规划和基础设施建设规划。

5．负责园区内基本建设项目、工业项目的质量安全管理。

6．负责园区内企业及单位的安全生产管理工作；协助落实各项优惠政策，协调解决企业发展中的有关困难和问题。

7．综合协调园区项目用地的征用、房屋拆迁补偿，被拆迁人员安置工作。

8．负责协调园区失地农民就业及社会保障等工作。

9．负责园区基础设施及公共设施的建设和管理。

10．负责园区招商引资和入区项目的协调服务工作。

11．办理县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年主要工作：

以“强信心、稳增长、促转型、保稳定”为主题，坚持以问题为导向，坚定发展信心，保持发展定力，完成全年县下目标任务。规模以上工业产值增速达到12%、工业增加值增速达到8%以上，利税增长力争达到10%，新增规模企业1户。

二、部门预算单位构成及概况

管委会属县政府派出单位， 无下属二级预算，2019年年初总人数14人，其中：在职职工14人。管委会内设机构有办公室、规划建设局、经济发展局、群众服务中心、项目招商服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，丹棱县机械产业园区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入预算收入、转移性收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

2019年丹棱县机械产业园区管委会收支总预算215.79万元，比2018年收支预算总数减少7.57万元，主要是人员经费减少9.31万元，日常公用经费增加1.74万元所致。

（一）收入预算情况

管委会2019年收入预算总额215.79万元，其中：当年财政拨款收入215.79万元。其中：一般公共预算拨款收入215.79万元，占100%。

（二）支出预算情况

管委会2019年支出预算215.79万元，其中：基本支出175.79万元，占81.46%，项目支出40万元，占18.54%。

四、财政拨款收支预算情况

管委会2019年财政拨款收支总预算215.79万元，比2018年财政拨款收支总减少7.57万元，主要原因是人员经费减少9.31万元和日常公用经费增加1.74万元所致。收入包括：本年一般公共预算拨款175.79万元，支出包括：一般公共服务支出164.77万元，城乡社区支出5万元，社会保障和就业支出25.75万元，卫生健康支出9.46万元，住房保障支出10.82万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

管委会2019年一般公共预算当年拨款215.79万元，比2018年预算数减少7.57万元，主要原因是人员经费减少9.31万元和日常公用经费增加1.74万元所致。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出164.77万元，占76.36%，社会保障和就业支出25.75万元，占11.93%，城乡社区支出5万元，占2.31%，卫生健康支出9.46万元，占4.4%，住房保障支出10.82万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为169.76万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为18.03万元，主要用于：部门按照规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019的年预算数为7.21万元，主要用于：部门按照规定由单位缴纳职业年金支出缴纳。

4．社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019的年预算数为0.51万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数6.76万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数2.7万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为10.82万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

管委会2019年一般公共预算基本支出175.79万元，其中：人员经费136.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费39.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

管委会2019年“三公”经费财政拨款预算数0.55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.55万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，与2018年预算持平。主要原因是未安排因公出国事宜。

（二）公务接待费0.55万元，较2018年预算下降8.33%。主要原因是节约控制。

（三）2019年未安排公车购置及运行维护，较2018年预算持平。主要原因是公务车已于2017年底划拨县机关事务管理中心，预算也相应划归县机关事务管理中心。

八、政府性基金预算支出情况说明

管委会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

管委会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年丹棱县机械园区管委会，机关运行经费财政拨款预算为175.79万元，比2018年预算减少7.57万元，下降4.1%，主要原因是人员经费减少9.31万元和日常公用经费增加1.74万元所致。

(二)政府采购情况

本单位2019年政府采购预0.4万元，主要是打印纸0.4万元。

上述物资采购主要用于机关日常办公运转需要。

（三）国有资产占有使用情况

截止2018年底，管委会一无车辆，二无单价50万元以上通用设备，三无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标预算编制的前提和基础，2019年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县机机械产业园区管委会2019年部门预算公开表