目录（一）2019年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2019年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2019年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2019年部门预算项目绩效目标表

丹棱县陶瓷建材产业园区管理委员会

2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

行使县委、县政府授予管委会的管理职权，负责落实县委、县政府关于园区的各项政策，全面领导园区工作；研究制定园区内的相关行政管理规定、管理办法和细则，并组织实施；组织编制园区中长期经济计划、产业发展导向和基础设施建设规划;负责按照国家有关规定，协助管理园区内政府性投资工程报批和招投标工作，组织工程施工和竣工验收，对工程建设进行监督检查;负责园区内企业及单位的安全、环保生产管理工作；协助落实各项优惠政策，协调解决企业发展中的有关困难和问题;负责园区基础设施及公共设施的建设和管理，做好园区内的环境综合治理，改善投资环境;负责园区招商引资和入园项目的协调服务工作，招商项目前期综合审核首先由园区管委会把关;负责协助管理园区的土地等有关资源工作;负责综合协调园区项目用地的征用、房屋拆迁补偿，被拆迁人员安置工作;负责协调园区失地农民就业及社会保障等工作。

（二）2019年主要工作

1.全面深入推进基层党支部标准化建设，推动基层组织建设全面进步、全面过硬、培育2个示范点；

2.全面从严抓班子、带队伍，教育引导全体干部职工争做“政治坚定、本领过硬、作风严实”的新时代标兵；

3.加强对联系村的“回头看”、“回头帮”，以“绣花功夫”推进联系村扶贫奔康；

4.2019年12月31日前新增规模以上企业1户；

5.2019年12月31日前力争新引进招商引资企业1户；

6.规模工业增加值增速确保9.3%，力争9.8%；

7.完成年度固定资产投资目标5.5亿元；

8.招商引资到位资金9亿元。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县陶瓷建材产业园区管理委员会为县政府直属事业机构，无下属单位。2018年年末总人数11人，其中：在编职工9人，临聘人员2名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县陶瓷建材产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。丹棱县陶瓷建材产业园区管理委员会2019年收支总预算127.01万元，比2018年收支预算总数增加11.22万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

丹棱县陶瓷建材产业园区管理委员会2019年收入预算127.01万元，其中：当年财政拨款收入127.01万元。其中：一般公共预算拨款收入127.01万元，占100%。

（二）支出预算情况

丹棱县陶瓷建材产业园区管理委员会2019年支出预算127.01万元，其中：基本支出102.21万元，占80.47%；项目支出24.80万元，占19.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县陶瓷建材产业园区管理委员会2019年财政拨款收支总预算127.01万元，比2018年财政拨款收支总预算增加11.22万元，主要原因是人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入127.01万元；支出包括：一般公共服务支出93.31万元、社会保障和就业支出14.39万元、卫生健康支出5.27万元、节能环保支出8万元、住房保障支出6.03万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县陶瓷建材产业园区管理委员会2019年一般公共预算当年拨款127.01万元，比2018年预算数增加11.22万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出93.31万元，占73.47%；社会保障和就业支出14.39万元，占11.33%；卫生健康支出5.27万元，占4.15%；节能环保支出8万元，占6.30%；住房保障支出6.03万元，占4.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为93.31万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为10.05万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数为4.02万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为0.33万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为3.77万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为1.51万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为6.03万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

8.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2019年预算数为8万元，主要用于：主干道管理工作经费，实现主干道美化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县陶瓷建材产业园区管理委员会2019年一般公共预算基本支出102.21万元，其中：

人员经费78.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费23.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县陶瓷建材产业园区管理委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数1.99万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行维护费1.50万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2018年预算持平。主要原因是单位无因公出国事项。

（二）公务接待费0.49万元，较2018年预算下降80.4%。主要原因是严格按照三公经费标准控制接待费支出。

（三）公车购置及运行维护费1.50万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1.50万元。较2018年预算下降53.13%。主要原因是严格按照三公经费标准控制接待费支出。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

丹棱县陶瓷建材产业园区管理委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县陶瓷建材产业园区管理委员会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，丹棱县陶瓷建材产业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为127.01万元，比2018年预算增长11.22万元，增长9.69%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

本单位2019年政府采购预算1.37万元，分别为打印设备0.38万元；复印机0.99万元。

上述采购主要用于日常办公。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，丹棱县陶瓷建材产业园区管理委员会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位暂无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

2019年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县陶瓷建材产业园区管理委员会2019年部门预算公开表