目录（一）2019年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2019年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2019年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2019年部门预算项目绩效目标表

丹棱县钾钠化工产业园区管理委员会2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.行使县委、县政府授予管委会的管理职权，负责落实县委、县政府关于园区的各项政策，全面领导园区工作。

2.根据城乡总体规划，负责编制园区总体规划和详细规划，经批准后组织实施。

3.负责园区内基本建设项目、工业项目的质量安全管理及组织工程竣工验收。

4.负责园区内企业及单位的安全生产管理工作；协助落实各项优惠政策，协调解决企业发展中的有关困难和问题。

5.综合协调园区项目用地的征用、房屋拆迁补偿，被拆迁人员安置工作。

6.负责园区基础设施及公共设施的建设和管理，改善投资环境。

7.负责园区招商引资和入园项目的协调服务工作，对招商项目前期综合审核把关。

8.办理县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年主要工作

1.抓好企业项目技改和促建工作。项目技改方面严格按照项目技改计划，倒排工期，责任落实到人，采取对项目进行全程跟踪服务。

2.牢抓安全保平安。一是强化企业是安全主体责任意识，年初与企业签订目标责任书，并督促企业落实安全责任；二是督促企业100%为职工购买工伤保险；三是配合安监、质监、公安等部门对矿山、特种设备、井下爆破等重要岗位人员和特种作业开展安全培训；四是每周至少开展一次对企业、生产一线和操作层面的安全教育管理的检查，对企业安全制度执行情况进行排查，对企业内部自查情况进行梳理和监督。对发现隐患及时督促企业整改。

3.强化服务，营造环境，维护园区和谐稳定。一是进一步深化“一园区、两服务、三满意”的服务新机制，打造服务型园区。实行干部分工联系企业，了解企业生产经营情况，解决企业实际问题和困难。二是认真落实“一岗双责”，把稳定工作放在突出位置。我委制定了突发事件处置应急预案，认真做好排查走访、谈话工作，关心企业职工生活，重视企业职工利益问题，帮助他们解决实际困难，把问题和不稳定因素消灭在萌芽状态。

4.加大招商力度。一是强化招商队伍建设，深入分析园区存在问题、招商方向，制定好招商对策。二是坚持多措并举，积极捕捉商机，实施“走出去、请进来”的战略。三是加大对已有信息跟踪服务，力争签约一批投资项目。

5. 强化环保工作力度。一是加强环保巡查力度，每周深入企业开展日常环保检查，定期不定期组织其他部门开展专项联合检查。二是加强环保隐患整改，确保企业按环保要求达标排放。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县钾钠化工产业园区管理委员会属事业单位，丹棱县钾钠化工产业园区管理委员会单位下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2018年年末总人数8人，其中：在职职工8人，退休人员0人，遗属人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县钾钠化工产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县钾钠化工产业园区管理委员会2019年收支总预算119.34万元，比2018年收支预算总数减少1.31万元，主要原因是在职人员减少、项目经费减少。

（一）收入预算情况

丹棱县钾钠化工产业园区管理委员会2019年收入预算119.34万元，其中：当年财政拨款收入119.34万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入119.34万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

丹棱县钾钠化工产业园区管理委员会2019年支出预算119.34万元，其中：基本支出101.34万元，占84.92%；项目支出18万元，占15.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县钾钠化工产业园区管理委员会2019年财政拨款收支总预算119.34万元，比2018年财政拨款收支总预算减少1.31万元，主要原因是在职人员减少、项目经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入119.34万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出93.91万元、社会保障和就业支出14.23万元、卫生健康支出5.23万元、住房保障支出5.97万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县钾钠化工产业园区管理委员会2019年一般公共预算当年拨款119.34万元，比2018年预算数减少1.31万元，主要原因是在职人员减少、项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出93.91万元，占78.69%；社会保障和就业支出14.23万元，占11.92%；卫生健康支出5.23万元，占4.38%；住房保障支出5.97万元，占5.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为93.91万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为9.96万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数为3.98万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为0.29万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为3.73万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为1.49万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为5.97万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县钾钠化工产业园区管理委员会2019年一般公共预算基本支出xx万元，其中：

人员经费78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费41.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县钾钠化工产业园区管理委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数2.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.9万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2018年预算持平。主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务接待费0万元，较2018年预算下降100%。主要原因是无公务接待计划。

（三）公车购置及运行维护费2.9万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2.9万元。较2018年预算下降3.33%。主要原因是合理安排公务用车。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

丹棱县钾钠化工产业园区管理委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县钾钠化工产业园区管理委员会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，丹棱县钾钠化工产业园区管理委员会单位机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2018年预算持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2019年政府采购预算1万元，分别为台式计算机0.5万元；打印设备0万元；照相机及器材0万元；家具用具0.5万元。

上述采购主要用于办公。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，丹棱县钾钠化工产业园区管理委员会单位共有车辆1辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县钾钠化工产业园区管理委员会2019年部门预算公开表